监督索引号53042400141901000
华宁县防震减灾局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，配合做好全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全县地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制华宁县防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；开展建设工程抗震设防相关服务工作；指导乡镇（街道）防震减灾工作；配合应急管理部门做好全县防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震灾防御处置股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入华宁县防震减灾局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：华宁县防震减灾局。
纳入华宁县防震减灾局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化震情会商研判，以项目助推地震科学基础研究，切实提升地震专业化能力。
1.加强震情监视跟踪。制定印发《华宁县2024年度震情监视跟踪工作方案》，全年参加玉溪市年中会商1次、高考、春节期间震情会商各1次、6.0级以上强震跟踪组会商2次、2025年度地震趋势会商1次、与其他县（区）局开展联合会商3次，落实宏观现象2起，开展宏观观测点巡查1次，上报宏微观零异常报告登记表88份，组织开展华宁县群测群防工作培训1次。
2.加强监测台站管理。按要求完成观测数据日、周、月分析处理、仪器校测标定、数据传输等工作，全年观测井水位、水温、气汞和气象三要素数据资料完整率达99%以上。2024年3月完成地下流体观测井（泉）地球化学普查水样采集工作，4-10月完成重点地区加密监测水体样品采集7次。全年对5个强震动台、1个预警基准站、1个预警基本站、1个测震台及1个地球物理场巡检38次，所有台站运行良好。
3.加快推进两大工程项目建设。一是中国地震科学实验场项目。完成地球化学两个站点的复勘及土地租赁合同签订、3个GNSS观测台站点重新选址及土地租用意向书签订，完成辖区内11个项目站点的选址及土地性质查询，确保中国地震科学实验场项目顺利实施。二是巨灾防范项目。巨灾防范项目华宁分项投资金额97.1万元，8月2日开工建设，完成地球物理观测仪器验收安装调试，华宁台及郭家营测震台标准化、智能化改造，郭家营测震台观测环境改造提升项目正在推进中。
（二）强化地震灾害防范，以一线工作法落实防御措施，切实提升灾害应对处置能力。
1.强化防御意识，切实提升震灾防御能力。一是2次组织召开全县防震减灾工作会议，针对最新震情趋势，研究部署全县防震减灾工作。二是发挥地震预警信息发布功能，开展92套地震预警终端日常巡检、维护报修和宣传培训工作，推广运用全国地震预警微信小程序。三是配合中国地震局完成“以华宁县为例”县级地震灾害损失预评估模地建设。四是动态更新地震应急基础数据采集1308条，地震易发区房屋设施抗震设防信息录入新建工程信息281条，加固工程信息11条。五是配合完成省、市抗震救灾指挥部办公室对华宁县地震灾害防范应对准备工作督查及整改工作。
2.强化宣传意识，切实提升防震减灾能力。一是开展防震减灾科普知识集中宣传12次，讲座42场，新媒体播放推送防震减灾科普作品20件。二是组织21人参加市级防震减灾科普讲解大赛，31人参加全省防震减灾科普知识小小讲解员比赛，187人参加省级防震减灾主题手抄报竞赛。
3.增强实战意识，切实提高地震应急救援能力。一是举办地震应急“第一响应人”队伍建设动员及教官队伍专题培训，各乡镇（街道）防震减灾分管领导、武装部长、驻村干部、防震减灾助理员、中小学幼儿园分管领导共计68人参加培训。二是谋划、参加“华震应急·2024”地震灾害应急处置实战演练，加强单位全体干部的地震灾害处置实战化水平，全年组织内部演练2次。三是在全县每个村（居）民小组建立起一支不少于3人的地震应急“第一响应人”队伍，开展基层地震应急“第一响应人”专题培训2019人次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
华宁县防震减灾局2024年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县防震减灾局2024年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县防震减灾局2024年度收入合计1,486,340.72元。其中：财政拨款收入1,455,340.72元，占总收入的97.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,000.00元，占总收入的2.09%。
与上年相比，收入合计增加40,536.83元，增长2.80%。其中：财政拨款收入增加30,536.83元，增长2.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10,000.00元，增长47.62%。主要原因是2024年新进人员工资支出及省地震局下发科学试验场项目协调经费。
二、支出决算情况说明
华宁县防震减灾局2024年度支出合计1,468,135.51元。其中：基本支出1,222,612.31元，占总支出的83.28％；项目支出245,523.20元，占总支出的16.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加30,193.36元，增长2.10%。其中：基本支出增加90,892.16元，增长8.03%；项目支出减少60,698.80元，下降19.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年我单位新增招录人员一位，基本支出为新进人员工资支出及其余工作人员工资调整支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,222,612.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,171,370.07元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,242.24元，占基本支出的4.19％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,523.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
机关事业单位职工遗属生活补助项目（含调整后）经费14,232.00元，主要用于保障单位退休去世职工的亲属生活补助。
赵之龙同志一次性抚恤金及丧葬费项目经费74,101.20元，主要用于赵之龙同志丧葬费及抚恤金。
华宁县2024年地震监测预报预警、信息网络及群测群防项目经费23,000.00元，主要用于支持地震监测预报预警、信息网络及群测群防培训等防灾减灾事业。
防震减灾事业发展项目经费8,400.00元，主要用于支付应急指挥平台网络服务费用。
2023年华宁县第二批36台应急卫星电话采购未支付经费项目经费125,790.00元，主要用于支付卫星电话购买费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,455,340.72元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比增加30,536.83元，增长2.14%，完成年初预算的106.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出199,682.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%，完成年初预算的81.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出111,349.28元，死亡抚恤支出88,333.20元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中进行基数调整。
9.卫生健康（类）支出88,696.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的84.60%。主要用于事业单位医疗支出55,010.97元，公务员医疗补助支出28,215.14元，其他行政事业单位医疗支出5,470.37元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中进行基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出62,029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的55.50%。主要用于住房公积金支出62,029.00元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，未保证住房公积金全额支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,104,932.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%，完成年初预算的121.43%。主要用于地震预测预报支出31,400.00元，地震应急救援支出125,790.00元，地震事业机构支出947,742.76元；造成预决算差异的主要原因是2023年华宁县第二批36台应急卫星电话采购未支付经费项目经费125,790.00元未被纳入年初预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,400.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的65.22%；支出决算较上年减少1,573.00元，下降11.59%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,363.00元，增长24.52%；公务接待费支出决算较上年减少3,936.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,936.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少1,573.00元，下降11.59%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6,400.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门坚持不懈地执行中央八项规定精神，认真执行党政机关厉行节约、反对浪费条例和其他相关规章制度，履职尽责，严控三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,363.00元，增长24.52%；公务接待费支出决算减少3,936.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,936.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门坚持不懈地执行中央八项规定精神，认真执行党政机关厉行节约、反对浪费条例和其他相关规章制度，履职尽责，严控三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震科普宣传及台站巡检所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县防震减灾局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县防震减灾局资产总额887,479.69元，其中，流动资产40,440.70元，固定资产821,639.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,399.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少227,584.39元，其中固定资产减少200,164.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。
地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。
监督索引号53042400141901111
华宁县防震减灾局2024年度部门决算公开表20250915102720810.xlsx
滇公网安备 53042402000003号