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玉溪市华宁县通红甸乡2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民政纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。
所属单位8个，分别是：
1.通红甸彝族苗族乡财政所
2.通红甸彝族苗族乡规划建设和环境保护中心
3.通红甸彝族苗族乡党群服务中心
4.通红甸彝族苗族乡宣传文化服务中心
5.通红甸彝族苗族乡社会保障服务中心
6.通红甸彝族苗族乡农业农村综合服务中心
7.通红甸彝族苗族乡综治中心
8.通红甸彝族苗族乡综合行政执法队
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共10个。分别是：
1.中国共产党华宁县通红甸彝族苗族乡委员会
2.通红甸彝族苗族乡机关
3.通红甸彝族苗族乡财政所
4.通红甸彝族苗族乡规划建设和环境保护中心
5.通红甸彝族苗族乡党群服务中心
6.通红甸彝族苗族乡宣传文化服务中心
7.通红甸彝族苗族乡社会保障服务中心
8.通红甸彝族苗族乡农业农村综合服务中心
9.通红甸彝族苗族乡综治中心
10.通红甸彝族苗族乡综合行政执法队
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在县委县政府和乡党委的有力领导下，在乡人大及社会各界的监督支持下，团结和依靠全乡广大干部群众，锚定省委“3815”战略发展目标，扎实推进系列三年行动，全力以赴抓经济促发展、惠民生守底线，推动全乡经济社会各项事业稳步健康发展。
一年来，我们致力于抓经济促发展，向好态势持续巩固。坚定不移将抓经济促发展作为全年工作的主旋律，按照“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”要求，聚焦“领会、摸底、谋划、执行”四个关键，围绕四项重点指标，制定工作方案，坚持周分析、月研判、季调度，将盘清盘活资源资产作为工作的突破口，全面盘清“五本账”，做实“六套表”，建立“一村一社区一台账”，遍访企业、优化服务，进一步摸清家底、找准思路、抓住重点，从“打配合”到“主人翁”，全乡干部同题共答、同频共振，高效推进“四抓”工作。
一年来，我们致力于兴产业固根基，发展动能不断增强。坚持抓产业就是抓发展，产业发展步履坚实。现代农业稳步发展，工业潜力逐步释放。我们积极响应省委“大抓产业，主抓工业”的部署要求，做好资源经济文章，千方百计跨进工业发展新赛道。火特风电场项目并网发电，黑泥坡光伏电站及大地农光互补光伏项目建设稳步推进，绿电规模不断做大。立足资源禀赋，加快推进磷矿开发，小得勒磷矿探矿项目开工建设。文旅融合初显成效。加快推动么波冲旅游产业发展配套设施逐步完善。通红甸山谷温泉酒店建成投用，太极温泉旅居地打造初见成效。苗族特色节日“花山节”成功举办，申报“么波冲熏猪脚”非物质文化遗产保护项目。实施西北山革命遗址修缮项目（一期），红色文化影响力进一步提高。
一年来，我们致力于补短板强弱项，和美乡村成色更足。深入学习运用“千万工程”经验，全面提升乡村发展、乡村建设和乡村治理水平，努力打造宜居宜业的和美乡村。完成小滴水产业发展配套设施及山羊母交易市场服务中心建设，夯实产业发展基础。弥海路（通红甸段）“四改三”项目全面开工，通红甸乡产业发展道路（上小路）改扩建项目建设完成，修复烂泥塘小组进村水毁路桥，交通更加畅通便民。糯节河灌区沟改管道水利项目开工建设，实施水利设施提升项目5个，实施7个应急抗旱工程，新建12个小组的人饮水池，水利基础设施短板逐步补齐。完成么波冲电缆入地工程项目建设，电力保障更加安全可靠。整合项目资金，实施衔接产业项目3个。争取财政奖补项目、省市彩票公益金项目。完成上新寨小组公房修缮加固。成功申报塘子小组农村公益事业建设财政奖补项目。么波冲小组申报省级绿美村庄通过市级实地考核。农村人居环境整治提升行动有力有序推进，扎实推进“厕所革命”。脱贫成果全面巩固，常态化开展防返贫排查走访、监测工作。
一年来，我们致力于重保护抓治理，生态环境持续向好。认真学习贯彻习近平生态文明思想，深入践行“两山”理论，坚定不移走生态优先、绿色发展之路,完成珠江流域水生态环境治理专案办理。坚决扛牢耕地保护责任，“河长制”有效落实，深化河湖“四乱”整治，“林长制”全面履行，扛实乡、村工作责任。绿色屏障更加牢固，深入推进城乡绿美三年行动，持续开展整治毁林开荒违法行为专项行动。
一年来，我们致力于惠民生增福祉，群众生活更加可感可及。就业服务更加充分，开展农村劳动力转移调查，建立健全农村劳动力资源数据库，开展各类职业技能培训，加强就业指导服务。教育发展更加均衡，筹集资金改善通红甸乡中心小学教学基础设施，严格落实控辍保学“双线四级”包保责任制，完善《通红甸乡普通高中优秀学生奖励方案》。卫生健康更加普惠，积极推进县域紧密型医共体建设，通红甸卫生院通过“优质服务基层行”国家基本标准市级评审，群众就医实现刷脸结算，服务能力持续提升。持续推进爱国卫生“7个专项行动”，成功创建市级“健康乡镇”。民生救助更有保障，基本养老保险、基本医疗保险参保率目前均达92%以上。完善分层分类救助体系，发放低保、特困人员供养、临时救助、冬春救助、残疾人“两项补贴”等，不断织密扎牢社会保障网。
一年来，我们致力于防风险保安全，社会大局和谐稳定。坚决守牢安全底线，开展道路交通安全“除隐患、查违法、保安全”百日攻坚行动。针对经营性自建房、消防安全、烟花爆竹、燃气等领域，全面开展安全生产隐患排查整治，安全形势总体向好。制定《通红甸乡学校和学生安全常态化工作方案》，筑牢校园安全特别是校园食品安全防线，完成通红甸乡中心小学不稳定斜坡治理项目建设。扎实做好防灾减灾工作，强化防汛抗旱、抗震救灾等应急培训，打好森林草原防灭火攻坚战。持续加强社会治理，常态化开展领导干部下访接访，“八五”普法规划深入实施，常态化开展扫黑除恶，乡村社会治理现代化建设取得新成效，群众安全感满意度显著提升。重点领域风险有效防范，建立健全防范化解地方政府债务风险长效机制，做好债务风险分析研判、源头防范，依法依规妥善处理。民族团结宗教和顺，坚持把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，积极推进民族团结进步示范创建。
一年来，我们致力于转作风提效能，自身建设唯实惟先。始终把政治建设摆在首位，持续改进作风，夯实履职基础，推动政府工作行稳致远。政治建设持续加强，持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持将党的领导贯穿政府工作的全过程各方面，严格落实“第一议题”学习制度，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要文章及重要指示批示精神，不折不扣推动党中央决策部署和省、市、县、乡党委工作要求落地见效。作风建设不断深化，扎实开展党纪学习教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治四风。集中整治群众身边不正之风和腐败问题，扎实开展整治殡葬领域腐败乱象及校园食品安全专项行动。深入开展作风革命、效能革命，推动作风大转变、效能大提升。自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，法治建设深入推进。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，严格执行重大行政决策程序和规范性文件合法性审核。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门 2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门 2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市华宁县通红甸乡2024年度收入合计17,058,479.79元。其中：财政拨款收入17,058,479.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少1,746,267.53元，下降9.29%。其中：财政拨款收入减少1,746,267.53元，下降9.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一方面，控制厉行勤俭节约，加强预算管理，使人员经费及公用经费减少；另一方面，统筹安排资金，加强项目资金管理，使项目经费减少。
二、支出决算情况说明
玉溪市华宁县通红甸乡2024年度支出合计17,058,479.79元。其中：基本支出9,454,837.17元，占总支出的55.43％；项目支出7,603,642.62元，占总支出的44.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1,746,267.53元，下降9.29%。其中：基本支出减少1,011,705.79元，下降9.67%；项目支出减少734,561.74元，下降8.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一方面，控制厉行勤俭节约，加强预算管理，使人员经费及公用经费减少；另一方面，统筹安排资金，加强项目资金管理，使项目经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障玉溪市华宁县通红甸乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,454,837.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,130,483.94元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324,353.23元，占基本支出的3.43％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障玉溪市华宁县通红甸乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,603,642.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
通红甸乡人大代表活动阵地规范化建设补助项目经费7,980.00元，主要用于通红甸乡人大代表活动阵地规范化建设补助项目；
通红甸乡2024年党管武装工作项目经费29,919.50元，主要用于通红甸乡2024年党管武装工作统筹，保障武装工作人员更好履职；
通红甸乡2024年抓经济、促发展工作项目经费30,000.00元，主要用于通红甸乡2024年抓经济、促发展工作，刺激经济活力，增加税收，更好为群众服务通红甸乡；
2024年抓经济促发展工作项目经费400,000.00元，主要用于立足通红甸乡实际，积极发展培育并壮大四上企业和农业基地，持续抓固定资产投资，促进一般公共预算收入增长；
通红甸乡抓经济、促发展、增税收工作经费199,999.89元，主要用于通红甸乡政府2024年抓经济、促发展、增税收工作；
通红甸乡革命遗址修缮项目经费30,000.00元，主要用于通红甸乡革命遗址修缮项目；
通红甸乡红色革命教育基地建设工作项目经费20,000.00元，主要用于通红甸乡红色革命教育基地建设工作；
通红甸乡抓经济促发展工作业务项目经费30,000.00元，主要用于通红甸乡抓经济促发展工作业务；
通红甸乡2024年基层治理项目经费49,977.23元，主要用于通红甸乡2024年基层治理工作；
党委基层治理工作项目经费300,000.00元，主要用于清廉华宁建设和基层治理工作经费开支；
通红甸乡基层治理工作项目经费300,000.00元，主要用于保障所梅早山脚小组、小水井小组正常运转及山羊母新发寨建设项目；
通红甸彝族苗族乡干部职工基本生活条件改善项目经费80,000.00元，主要用于建设墙、梁、柱、门窗、水电、室内外装修等主体工程及办公用品和设备购买。
通红甸乡中小学幼儿园C级不安全校舍加固改造建设项目经费120,000.00元，主要用于为2所中小学11幢校舍及1,240名师生，搭建53间活动板房；
通红甸乡廉洁文化建设项目经费100,000.00元，主要用于在通红甸乡构建起全方位、多层次、宽领域的廉洁文化体系；
2024年高校毕业生到城乡社区服务生活补助项目经费150,000.00元，主要用于发放2024年高校毕业生到城乡社区服务生活补助；
2024年遗属补助项目经费34,908.00元，主要用于发放死亡遗属生活困难补助，落实干部职工家属的最低生活保障，促进通红甸乡和谐发展；
张光学一次性抚恤金及丧葬费项目经费237,032.00元，主要用于张光学死亡一次性抚恤金及丧葬费，保障其亲属基本生活；
通红甸乡2024年6至12月遗属补助项目经费9,105.00元，主要用于发放通红甸乡2024年6至12月死亡遗属生活困难补助；
普正光一次性抚恤金及丧葬费项目经费46,421.00元，主要用于普正光死亡一次性抚恤金及丧葬费，保障其亲属正常生活；
2024年华宁县通红甸乡小滴水小组产业发展配套设施建设项目经费1,500,000.00元，主要用于通红甸乡小滴水小组产业发展配套设施建设项目；
2022年通红甸乡通红甸社区通红甸小组产业发展道路建设项目经费775,700.00元，主要用于通红甸乡通红甸社区通红甸小组产业发展道路建设项目；
2024年华宁县通红甸乡产业发展道路改扩建项目经费700,000.00元，主要用于华宁县通红甸乡产业发展道路改扩建项目；
2024年华宁县通红甸乡山羊母交易市场服务中心建设项目经费830,000.00元，主要用于通红甸乡山羊母交易市场服务中心建设项目；
2024年村组干部工资项目经费802,600.00元，主要用于发放2024年村组干部工资；
2023年农村公益事业财政奖补项目经费820,000.00元，主要用于推进农村公益事业建设，建设一批美丽乡村。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市华宁县通红甸乡2024年度一般公共预算财政拨款支出17,058,479.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,746,267.53元，下降9.29%,完成年初预算的118.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6,204,653.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.37%,完成年初预算的122.55%。主要用于:人大事务7,980.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务3,758,173.21元、财政事务193,689.29元、党委办公厅（室）及相关机构事务1,978,142.45元、组织事务80,000.00元、其他共产党事务支出172,668.40元、市场监督管理事务14,000.00元；造成预决算差异的主要原因是在预算执行的过程中，根据工作需要调整年初预算科目。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,年初无此项预算。主要用于小学教育120,000.00元；造成预决算差异的主要原因是在预算执行的过程中，根据工作需要调整年初预算科目。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出264,375.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的80.33%。主要用于文化和旅游264,375.95元；造成预决算差异的主要原因是在预算执行的过程中，根据工作需要调整年初预算科目。
8.社会保障和就业（类）支出1,725,857.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%,完成年初预算的90.60%。主要用于人力资源和社会保障管理事务342,944.28元、行政事业单位养老支出905,447.20元、就业补助150,000.00元、抚恤327,466.00元；造成预决算差异的主要原因是工资和五险基数调整导致人员经费减少。
9.卫生健康（类）支出882,956.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的104.67%。主要用于行政事业单位医疗882,956.99元；造成预决算差异的主要原因是工资和五险基数调整导致人员经费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出238,989.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,完成年初预算的64.67%。主要用于城乡社区规划与管理238,989.08元；造成预决算差异的主要原因是在预算执行的过程中，根据工作需要调整年初预算科目。
12.农林水（类）支出7,345,983.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.06%,完成年初预算的149.41%。主要用于农业农村1,917,683.94元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3,805,700.00元、农村综合改革1,622,600.00元；造成预决算差异的主要原因是为促进农业生产的发展，农林水类项目经费支出增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出275,663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的28.46%。主要用于住房公积金275,663.00元；造成预决算差异的主要原因是财力紧张，公积金基数调整导致住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为719.00元，完成年初预算的0.72%；支出决算较上年增加119.00元，增长19.83%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为52,000.00元，决算为719.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.38%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少600.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加719.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算719.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加719.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为719.00元，完成年初预算的0.72%，支出决算较上年增加119.00元，增长19.83%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为52,000.00元，决算为719.00元，完成年初预算的1.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步强化公务用车改革，规范公务用车维修管理，减少公务用车维护成本，同时严格控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少600.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加719.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算719.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为加快农村产业发展，上级部门调研次数增多，导致公务接待费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障通红甸乡人民政府开展全乡的经济、社会事务、文化教育、社会治安综合管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研“抓经济促发展”工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市华宁县通红甸乡2024年机关运行经费支出278,973.63元，比上年减少43,739.95元，下降13.55%,主要原因是办公费比去年减少38,284.88元，下降71.89%；会议费比去年减少4,633.60元，下降100.00%；公务用车运行维护费比去年减少600.00元，下降100.00%；其他交通费用比去年减少3,750.00元，下降1.60%。部门机关运行经费主要用于办公费14,973.63元、邮电费6,000.00元、工会经费27,000.00元、其他交通费用231,000.00元。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，玉溪市华宁县通红甸乡资产总额7,538,903.21元，其中，流动资产1,101,504.49元，固定资产6,437,398.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少859,575.65元，其中固定资产减少230,625.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400855601111
玉溪市华宁县通红甸乡2024年度部门决算公开表.pdf
滇公网安备 53042402000003号