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华宁县医疗保险中心2024年度决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责宣传贯彻执行国家、省、市、县医疗保险相关政策规定。
2.负责城镇职工基本医疗保险基金、大病补充医疗保险基金、公务员医疗补助基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡医疗救助基金、新冠病毒疫苗接种费和特殊人群费用的筹集、管理和支付。
3.负责编制各项基金预决算，分析报送各项基金运行情况和各类财务统计报告。
4.负责参保人员的信息管理和个人账户的记载和管理。
5.负责对定点医院、药店的管理和医疗费用的审核，参与对定点医疗机构和定点药店资格的审查和年检等相关的配套管理服务工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、参保管理股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
华宁县医疗保险中心作为二级预算单位纳入华宁县医疗保障局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化医保参保扩面
2024年截至12月底基本医疗保险参保188,373人（其中：城镇职工参保16,545人，城乡居民参保171,828人），完成市级下达任务188,000人的100.20%。支持引导商业医疗保险与基本医保、慈善捐赠有序衔接、差异化发展，联合中国人民财产保险股份有限公司华宁支公司和县红十字会，向企业和个人募集捐款，2024年募集捐款53,200.00元为665名困难群众购买惠民保。
（二）建设多层次医疗保障体系
促进基本医保、大病保险、医疗救助有效衔接。1-12月，城乡居民普通门诊和门诊慢特病就诊968,466人次，总费用108,821,474.00元，医保支付44,053,804.00元；住院44,422人次，总费用253,290,480.00元，医保支付152,634,381.00元。城镇职工普通门诊和门诊慢特病就诊171,918人次，总费用39,810,288.00元，医保支付17,283,760.00元；住院5,617人次，总费用44,448,580.00元，医保支付32,697,306.00元。医疗救助资助参保16,105人，资助参保资金数2,101,920.00元，住院救助6,604人次，救助资金5,290,429.00元；门诊救助23,974人次，救助资金2,383,664.00元。
（三）贯彻落实好职工门诊共济政策
2023年玉溪市职工门诊共济保障制度实施以来，县医保局贯彻落实好相关政策，保障好参保人的待遇享受，2024年11月1日起，全省开展职工门诊共济保障改革，县医保局提前建立风险处置工作方案，成立工作专班，加强舆情监测处置，广泛开展政策宣传，加强干部职工、定点医药机构业务人员的培训指导，让大家成为门诊共济政策的宣传员，与退管中心、老干部局等部门联合，开展了30余场次政策宣讲，宣讲覆盖4,000余人次，确保改革平稳推进。2024年1-12月，全县门诊共济结算36,564人次，共济金额3,652,700.00元。
（四）提升医保综合监管效能
加强对协议医药机构的日常检查、专项核查、飞行检查，管好纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用。开展医保基金监管宣传月活动，加大典型案例公开曝光力度，畅通投诉举报渠道，营造良好医保基金监管环境。组织协议医药机构开展四轮自查自纠，开展糖化血红蛋白检验项目基金使用情况核实、死亡人员信息核查等。截至12月底共处理协议医药机构35家次，收回违规费用1,622,900.00元，处理违规人员1人次，收回违规享受医保基金待遇8,000.00元。对一名医疗机构工作人员及其所在的医院进行行政处罚，责令医疗机构工作人员退回骗取的医疗保障统筹基金1,786.10元，处骗取金额三倍罚款5,358.30元；对医院处骗取金额1,786.10元的三倍罚款5,358.30元，行政处罚已执行完毕。
（五）智慧医保“村村通”工程全面落地应用
2024年6月，省智慧医保“村村通”在全省陆续上线，华宁县采取不替换医院原HIS系统进行适配“村村通”设备的模式，稳步推进“村村通”工程在全县落地应用，一期工程配发80台设备，其中5个乡镇卫生院和75个村卫生室全部完成安装调试并投入使用，7月份华宁县在全市率先实现县、乡、村三级刷脸结算支付。截至12月底，华宁县定点医药机构刷脸结算654,846笔，刷脸结算率52.56%。
（六）持续深化医保支付方式改革
一是深入推进DRG支付方式改革，继续推进总额预算下 DRG付费提质扩面，完善付费结算考核评价机制，华宁县人民医院、瑞仁医院、宁州卫生院、盘溪卫生院纳入DRG付费管理，年初对2023年DRG付费工作开展考核， 建立绩效激励约束机制，不断完善DRG 付费制度。二是推进医共体按人头打包付费改革，年初联合卫健部门对医共体打包开展考核评价，推动医共体合理用药、控制成本、合理收治和合理转诊，促进医共体规范化、精细化管理水平，不断提高全县医疗服务水平。
第二部分 2024年度决算表
（详见附件）
华宁县医疗保险中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县医疗保险中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县医疗保险中心为华宁县医疗保障局所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》与《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县医疗保险中心2024年度收入合计1,878,768.31元。其中：财政拨款收入1,803,654.37元，占总收入的96.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入75,113.94元，占总收入的4.00%。
与上年相比，收入合计增加97,198.49元，增长5.46%。其中：财政拨款收入增加65,558.06元，增长3.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加31,640.43元，增长72.78%。主要原因一是本单位2024年在职人数为10人，而2023年在职人数为9人，因人员增加，涉及资金增加约18,985.06元；二是本单位2024年能力提升项目涉及资金较上年增加15,125.00元；三是本单位2024年遗属补助项目涉及资金较上年增加31,448.00元；四是其他预算收入涉及资金较上年增加31,640.43元；综上所述导致本年收入增加。
二、支出决算情况说明
华宁县医疗保险中心2024年度支出合计1,845,560.00元。其中：基本支出1,736,183.01元，占总支出的94.07％；项目支出109,376.99元，占总支出的5.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加63,990.18元，增长3.59%。其中：基本支出增加60,902.70元，增长3.64%；项目支出增加3,087.48元，增长2.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是本单位2024年在职人数为10人，而2023年在职人数为9人，因人员增加，涉及资金增加约18,985.06元；二是本单位2024年能力提升项目涉及资金较上年增加15,125.00元；三是本单位2024年遗属补助项目涉及资金较上年增加31,448.00元；四是其他预算收入涉及资金较上年减少1,567.88元；综上所述导致本年支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县医疗保险中心单位机构正常运转的日常支出1,736,183.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,619,138.20元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,044.81元，占基本支出的6.74％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县医疗保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109,376.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
死亡抚恤（遗属补助人员）项目经费56,928.00元，主要用于发放遗属补助人员补助经费。
其他医疗保障管理事务支出（中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）项目经费22,461.00元，主要用于我单位医疗保障服务与能力提升、队伍建设、基金监管、会议培训等方面。
其他工业和信息产业监管支出（医疗保障业务工作经费）项目经费29,987.99元，主要用于我单位正常运转开支、医疗保障服务与能力提升、队伍建设、基金监管、会议培训等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县医疗保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,803,654.37元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比增加65,558.06元，增长3.77%，完成年初预算的98.16%。主要原因一是本单位2024年在职人数为10人，而2023年在职人数为9人，因人员增加，涉及资金增加约18,985.06元；二是本单位2024年能力提升项目涉及资金较上年增加15,125.00元；三是本单位2024年遗属补助项目涉及资金较上年增加31,448.00元；综上所述导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,317,156.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%，完成年初预算的71.69%。主要用于人员经费工资支出、日常运转公用经费支出、退休人员生活补助支出、养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因一是受人员经费和公用经费的影响，且2024年部分公用经费未报销，导致公用经费减少，致使该功能科目决算数比年初预算数低；二是因2024年退休人员生活补助本年度未发生支出，导致该功能科目决算数比年初预算数低；三是因财政资金困难，公益性岗位补贴和社保补贴未及时拨付到位，导致月工资和保险未全年支付完毕，支付进度延迟，所以造成差异。
9.卫生健康（类）支出374,509.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.76%，完成年初预算的20.38%。主要用于基本医疗保险缴费支出、大病医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出、工伤及生育保险支出；造成预决算差异的主要原因一是改制破产企业退休职工大病医疗保险金年初预算由财政局社保股代编，不在我单位进行预算，支付时候是拨付到我单位，形成了219,816.00元支出，进行了调增处理；二是其他医疗保障管理事务支出，年初未做预算，中途进行了项目申报，形成了项目支出22,461.00元，进行了调增处理，所以造成差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出29,987.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，完成年初预算的1.63%。主要用于我单位正常运转开支、医疗保障服务与能力提升、队伍建设、基金监管、会议培训等方面；造成预决算差异的主要原因是其他工业和信息产业监管支出年初未做预算，中途进行了项目申报，形成了项目支出29,987.99元，进行了调增处理，所以造成差异。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出82,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的4.46%。主要用于职工的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难导致2024年1-12月未缴纳职工住房公积金单位部分，导致该功能科目决算数比年初预算数低，所以造成差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,700.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,700.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,700.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,700.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金困难，本单位2024年公务接待费因在2025年才报销，致使接待费无数据发生，导致三公经费支出决算数小于年初预算数。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金困难，本单位2024年公务接待费因在2025年才报销，致使接待费无数据发生，导致公务接待费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,700.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,700.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因财政资金困难，本单位2024年公务接待费因在2025年才报销，致使接待费无数据发生，导致三公经费支出决算减少。因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算数减少的主要原因是因财政资金困难，本单位2024年公务接待费因在2025年才报销，致使接待费无数据发生，导致公务接待费支出决算数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此事项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此事项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县医疗保险中心2024年机关运行经费支出117,044.81元，比上年减少7,389.18元，下降5.94%，主要原因是本单位2024年因倡导厉行节约，零星开支支出减少，涉及资金7,389.18元，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于对商品和服务支出这一大项，用于列支办公费336.00元、水电费3,240.00元、邮电费6,240.00元、劳务费7,328.81元、工会经费6,000.00元、其他交通费用83,250.00元、其他商品和服务支出10,650.00元，以保证我单位工作正常开展。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县医疗保险中心资产总额38,993.23元，其中，流动资产33,391.01元，固定资产5,602.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,418.76元，其中固定资产减少1,391.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53042400576400101111
滇公网安备 53042402000003号