监督索引号53042400536100301000
华宁县卫生监督局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻和实施党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规以及规章。卫生许可申请受理与组织审核，医疗卫生机构、学校卫生、生活饮用水、公共场所的卫生监督管理，卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、监督一科、监督二科、监督三科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入华宁县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.卫生许可资料信息化
截至2024年12月，共受理、审办公共场所卫生许可证221户，办理医师注册173人，办理护士执业注册131人，《母婴保健技术服务执业许可证》变更7户。
2.公共场所卫生监督
2024年公共场所应监督户数614户，实监督户数614户，监督6810户次，出动人员747人次，下达意见书820份，监督覆盖率100.00%。开展辖区内四类公共场所量化分级管理工作，全县C级单位595户。
3.生活饮用水卫生监督
对市政集中式供水单位1户；乡镇集中式供水单位3户；二次供水单位10户供水单位建立基本档案，抽检各类水样21件，完成监督14户，监督覆盖率100.00%。
4.放射诊疗监督
全县放射诊疗单位应监督户数17户，实监督户数17户，共下达18份卫生监督意见书，监督覆盖率100.00%。
5.职业卫生监督
县辖区内纳入职业病危害监督管理的企业共57家，其中职业病严重的企业29家（包括暂停生产的8家），职业病危害一般的企业28家；完成监督57家，下发67份卫生监督意见书，监督覆盖率100.00%。
6.医疗机构、传染病防治、母婴保健机构监督和打击非法行医工作
2024年县辖区内有各级各类医疗卫生机构133户；传染病监督户133户（含疾控中心）；母婴保健技术服务机构7户；消毒产品生产企业3户，经营单位8户；建档率100.00%。对辖区内医疗机构、传染病防治监督检查501户次，监督覆盖率100.00%；母婴保健机构监督检查7户次，监督覆盖率100.00%；消毒产品生产经营单位监督检查11户次，监督覆盖率100.00%。打非巡查8次，关停4户；全年出动监督员326人次，下达卫生监督意见书221份。打非立案查处8起，已结案8起，罚款30.50万元，没收违法所得0.28万元；传染病防治立案1起，结案1起，罚款0.08万元；医疗机构违法违规立案2起，结案2起，罚款3.90万元，没收违法所得0.03万元。开展消毒效果监测39户138件，合格137件，合格率99.28%。办理投诉举报3件，调查处置率100.00%。完成县级交办线索“非法代孕”调查报告1起。
7.学校卫生监督
2024年我县有各类学校共77所，师生23688人，学校建档率100.00%，监督检查户次77次，监督覆盖率100.00%，2024年学校国家双随机任务21件，完成监督21件，监督覆盖率100.00%。开展学校食品安全大排查大整治专项行动，共监督检查137户次，监督覆盖率100.00%。
8.食品安全监督。
我县共有取得营业执照的餐饮具集中消毒单位3家，截至目前，监督检查6户次，下达监督意见书6份，抽检餐饮具集中消毒单位3户；采集样品30件，抽检结果合格率100.00%，监督覆盖率100.00%，参加食品安全宣传1次。
9.卫生健康随机监督抽查检测。
完成国家和省级“双随机”任务120户，医疗卫生关闭1户；有检测任务62户（公共场所32户、中小学21户、生活饮用水8户、消毒产品1户）；监督完成率99.40%，完结率100.00%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县卫生监督局2024年度收入合计2834313.76元。其中：财政拨款收入2609248.52元，占总收入的92.06%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入225065.24元，占总收入的7.94%。
与上年相比，收入合计增加60763.84元，增2.19%。其中：财政拨款收入增加90696.22元，增长3.60%；其他收入减少29932.38元，下降11.74%。主要原因是公务员基本工资标准调整，财政拨款收入增加，基本公共卫生服务收入较上年减少，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
华宁县卫生监督局2024年度支出合计2788681.99元。其中：基本支出2585295.99元，占总支出的92.71%；项目支出203386.00元，占总支出的7.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加29198.84元，增长1.06%。其中：基本支出增加66743.69元，增长2.65%；项目支出减少37544.85元，下降15.58%，主要原因是公务员基本工资标准调整，支出增加，基本公共卫生服务支出较上年减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县机构正常运转的日常支出2585295.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2270553.32元，占基本支出的87.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314742.67元，占基本支出的12.17%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县卫生监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203386.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
基本公共卫生服务项目经费203386.00元，主要用于卫生协管员劳务费支出188132.02元；卫生协管办公费支出4171.00元；卫生协管差旅费支出9592.98元；卫生协管会议费支出1490.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县卫生监督局2024年度一般公共预算财政拨款支出2609248.52元，占本年支出合计的93.57%。与上年相比增加90696.22元，增长3.60%，完成年初预算的99.72%。主要原因是一般公共预算保障的人员经费和日常公用经费无法及时保障。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出237208.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%，完成年初预算的76.70%。主要用于退休人员生活补贴和机关事业单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员生活补贴无法及时保障。
9.卫生健康（类）支出2299156.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%，完成年初预算的110.08%。主要用于职工工资、津补贴、医疗保险、失业保险和单位公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本工资标准调整，职工基本工资支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出72884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，完成年初预算的33.33%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工住房公积金缴费至2024年1月，未保障全年支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2028.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2028.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00），较上年减少2028.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较减少2028.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是发生的公务接待费支出当年未形成支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2028.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是发生的公务接待费支出当年未形成支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县卫生监督局2024年机关运行经费支出149375.97元，比上年减少30541.09元，下降16.98%，主要原因是部分机关运行经费未能在当年形成支出。单位机关运行经费主要用于办公费支出9103.47元，水费745.50元，电费1197.00元，邮电费3000.00元，劳务费3600.00元，工会经费9330.00元，其他交通费用122400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县卫生监督局资产总额1992685.17元，其中，流动资产60326.55元，固定资产1932358.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49987.62元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400536100301111
华宁县卫生监督局2024年部门决算公开表20250917101449030.xlsx
滇公网安备 53042402000003号