监督索引号53042400576501000
华宁县计划生育协会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
华宁县计划生育协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。
1.贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的法律法规和政策，充分发挥协会会员带头、宣传、服务、交流的作用，协助县委、县政府统筹解决人口问题，做好全县人口和计划生育工作，参与社会管理创新和公共服务工作，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
2.组织会员开展全县人口和计划生育重大问题和群众工作的政策与动态研究，向县委、县政府提供相关决策意见和建议。
3.组织基层计生协开展人口和计划生育群众宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。
4.为广大群众提供优生优育咨询、生殖健康咨询等服务推广健康文明的生活方式，开展青春健康教育。
5.为协会会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助；深入开展关怀计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀女孩健康成长、关怀独生子女、关怀基层计划生育工作者和计生协会理事会会员等“生育关怀行动；”为计划生育困难家庭实施“少生快富”帮扶项目，帮助群众尤其是计划生育家庭解决实际困难，普惠计划生育家庭。
6.积极参与指导全县计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理、民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展；反映计划生育群众诉求，维护计划生育协会会员和广大人民群众的合法权益等。
7.指导全县各级计生协会开展工作。
8.开展与人口和计划生育相关的其他活动。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。
（二）决算单位构成情况
纳入华宁县计划生育协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.华宁县计划生育协会
纳入华宁县计划生育协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《2023年项目支出绩效自评表》均为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县计划生育协会2024年度收入合计285136.59元。其中：财政拨款收入285136.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加13769.49元，增长5.07%。其中：财政拨款收入增加13769.49元，增长5.07%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
华宁县计划生育协会2024年度支出合计285136.59元。其中：基本支出285136.59元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加13759.49元，增长5.07%。其中：基本支出增加13759.49元，增长5.07%；项目支出0.00元，增长0.00%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出285136.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出283518.59元，占基本支出的99.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1618.00元，占基本支出的0.57％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县计划生育协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出285136.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13769.49元，增长5.07%，完成年初预算的94.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出29585.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%，完成年初预算的98.74%，造成预决算差异的主要原因是养老保险实际缴纳小于年初预算额。
9.卫生健康（类）支出238378.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.60%，完成年初预算的97.23%。主要用于；造成预决算差异的主要原因是职工工资、医疗保险、失业保险、公务员医疗补助等实际缴纳小于年初预算额。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出17173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的63.63%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是未保障全年公积金，仅缴纳至8月份。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1600.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无相应公务接待发生。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00元，因2024年内未产生公务接待，因此支出决算为0.00元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县计划生育协会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县计划生育协会资产总额53644.35元，其中，流动资产51503.8元，固定资产2,140.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37690.64元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明中涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条余决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53042400576501111
华宁县计划生育协会20250916060341723.xlsx
滇公网安备 53042402000003号