监督索引号53042400536100101000
华宁县总医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
聚焦县域医共体建设重点领域和关键环节，通过华宁县紧密 型医共体建设，初步形成有序就医格局，提升县域医疗卫生服务能力、促进医疗卫生资源有效利用、提高医保基金使用效能。全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，不断满足人民群众日益增长的美好健康生活需要。完成县人民医院、县中医医院2所县级公立医院及5所乡镇卫生院人财物等要素资源深度融合，县域内县乡村三级医疗机构总体整合，基本实现集团化管理。全面建成成效显著、优质高效，集防疫、管理、服务、责任、利益、发展“六位一体”的县域医共体。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：华宁县人民医院、华宁县中医医院、华宁县宁州卫生院、华宁县盘溪中心卫生院、华宁县青龙中心卫生院、华宁县华溪卫生院、华宁县通红甸卫生院。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员526人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员520人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员401人。包括财政拨款开支经费的人员167人；经费自理人员234人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员284人（离休0人，退休284人）。年末学生0人。年末遗属13人。
车辆编制28辆，在编实有车辆28辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是统一行政决策管理。实行总医院党委领导下的院长负责制，总医院党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的作用，对总医院工作进行全面领导。制定《华宁县紧密型医共体总医院章程》，健全完善医院党委会和院长办公会议事决策规则，着力构建党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。总医院院长办公会统一负责总医院的组建、运行、管理及各乡镇卫生院的运行管理决策等工作，重大事项由总医院院长办公会形成初步决议后提交党委会研究决策，特别重大事项提交县医管委研究决策。总医院院长主持总医院医疗、教学、科研、行政管理等工作，副院长负责所分管部门科室的业务运行以及联系乡镇卫生院工作。总医院建立分工协作、发展激励、区域资源共享、现代医院管理和人才流动、双向转诊、业务指导和培训、全程健康管理服务等运行机制，全面管理各乡镇卫生院人、财、物，各项工作同部署、同改革、同推进、同考核，提升运营管理的质量、能力和效率，促进县域医疗卫生事业健康有序发展。
二是统一财务管理。总医院实行财务统一管理，成立预算管理委员会、运营管理委员会，制定《华宁县紧密型医共体总医院财务管理规定》，统筹安排资金和科学调配资产，实行一体化运营，县人民医院、县中医医院、各乡镇卫生院会计核算工作由总医院集中管理、分户核算，构建“一本账”报告体系，实现经营管理和业务管理的精细化、高效率。加强全面预算管理，实行全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，强化预算约束，促进资源有效分配和使用。
三是统一运营管理。健全运营管理体系，整合医疗、教学、科研等业务系统和人、财、物等资源系统，制定《华宁县紧密型医共体总医院药品耗材统一集中采购管理方案》，建立总医院运营管理决策支持系统，推动运营管理的科学化、规范化、精细化。总医院后勤实行“一站式”服务，统一采购和调配总医院药品、耗材、设备及后勤物资，统一管理国有资产配置、使用、处置和清查，统一管理县人民医院、县中医医院、各乡镇卫生院国有资产对外投资、对外出租和出借等。制定物资申报、采购、审核等相关内部控制制度，防范财务风险、业务风险、法律风险和廉政风险，设立独立的总医院督查审计部门，建立健全财务监督管理制度和内部审计制度，确保国有资产安全。
四是高效整合资源。总医院资源按照学科一体、财务一体、人才共享、信息共享、平台共享、设备共享、管理整合、科室整合的方式全面融合，实行人、财、物、信息集中统一管理，中层干部统一任免，网络信息共建共享、设备物资统一配置，学科发展统一规划，人力资源统管统用，绩效考核统一开展。总医院大专科从科室管理、专科建设、人才培养等方面对各乡镇卫生院同类科室实施同质化管理，统筹开展查房、会诊、手术、讲座、门诊等医疗服务，确保各乡镇卫生院的医疗技术、服务能力和服务质量得到同步同质提升，业务开展更加科学化、规范化、制度化，保障患者在各院享受到相同品质的医疗健康服务。总医院对各乡镇卫生院依据学科特点及区域常见病、多发病情况，对人才、技术、设备等资源进行合理整合调配，推动各乡镇卫生院协同发展。在医共体内建立县域医疗和公共卫生一体、县乡村三级联防联控机制，推进疾病预防、治疗、健康管理相结合，积极探索创新推进医养结合产业发展，充分发挥医共体“上下联动、资源共享” 的优势，县域内医疗卫生资源配置不断优化，基层防控能力建设全面提升，县、乡、村三级齐抓共管的疫情防控一体化网络初步形成，县域核酸检测、院感防控能力、基层医疗卫生机构“哨点”作用明显提升。
五是提升牵头带动能力。总医院履行牵头职责，充分发挥县乡村一体化管理龙头带动作用，集中优势人才、设备、技术、管理优势，制定《华宁县紧密型医共体总医院人员流动管理实施方案》《华宁县紧密型医共体总医院基层专家工作站建设实施方案》等方案，建设优势学科，打造高精专科，发挥规模效应提升牵头带动能力，完善运行机制，推动人才、资源、病种“三下沉”，持续加大对乡镇卫生院的有效帮扶，总医院在乡镇卫生院设立专家工作站，业务范围向乡镇卫生院延伸，基层指导、帮扶、带动成效纳入工作站评估考核内容，促进基层医疗机构均衡发展。总医院主要提供县域内常见病诊疗、急危重症患者抢救、疑难复杂疾病向上转诊服务；乡镇卫生院主要为慢性病患者、术后恢复期患者、老年病患者提供治疗、康复、护理服务；村卫生室根据当地群众基本就医需求，加强公共卫生和健康管理服务。总医院根据常住人口、地理位置、服务工作量等要素，对乡镇卫生院实行分类管理，指导制定各乡镇卫生院和村卫生室诊治病种目录和能力目标，加快推进分级诊疗，引导患者到基层就诊。
六是统筹医保资金分配。深化总医院城乡居民医保资金按人头打包付费等复合型支付方式改革，充分发挥医保资金使用效益，在总额控制、保证基层医保分配指标逐年提高的原则下，医保资金分配指标由总医院根据业务开展和总体运营情况统筹调配。健全完善结余资金在医共体内合理分配的机制，县人民医院、县中医医院、各乡镇卫生院医保打包付费结余资金纳入医疗服务收支结余，由总医院统一调配，主要用于人才培养、设备购置等。
七是推进信息一体化建设。充分发挥“互联网＋医疗”作用，加强总医院管理信息系统项目建设，优化整合县人民医院、县中医医院、各乡镇卫生院信息应用软件系统，逐步实现公共卫生、医疗服务、综合管理等系统互联互通、信息共享。统筹推进县乡医疗机构检验、电子病历、心电、影像、远程会诊系统、财务系统、资产系统、绩效系统一体化建设。加快推进医疗机构互认检查检验结果，合理有效利用卫生资源，提高医疗效率和基层首诊能力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费以及一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本部门为二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县总医院2024年度收入合计221143847.72元。其中：财政拨款收入65801700.27元，占总收入的29.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入147724383.06元（含教育收费0.00元），占总收入的66.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7617764.39元，占总收入的3.44%。
与上年相比，收入合计减少91285628.30元，下降29.22%，主要原因是财政拨款收入、事业收入和其他收入的减少。其中：财政拨款收入减少4520921.25元，下降6.43%，主要原因是财政项目拨款减少；无上级补助收入；事业收入减少14798845.12元，下降9.11%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少71965861.93元，下降90.43%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
华宁县总医院2024年度支出合计205876797.18元。其中：基本支出183875929.39元，占总支出的89.31％；项目支出22000867.79元，占总支出的10.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少98867910.57元，下降32.44%，主要原因是基本支出和项目支出减少。其中：基本支出减少89013689.04元，下降32.62%，主要原因是社会保险和公积金支出的减少；项目支出减少9854221.53元，下降30.93%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县总医院机构正常运转的日常支出183875929.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113571638.66元，占基本支出的61.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70304290.73元，占基本支出的38.23％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县总医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22000867.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
其他公立医院支出项目经费1344938.98元，主要用于玉溪市公立医院改革与高质量发展项目中设备购置、人才引进、人才培养和流程改造的投入。
基本公共卫生服务项目经费6374450.28元，主要用于当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务工作开展中的各项费用。
其他基层医疗卫生机构支出项目经费229000.30元，主要用于支付基层医疗卫生机构中乡村医生的工资及其他。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县总医院2024年度一般公共预算财政拨款支出65062327.12元，占本年支出合计的31.60%。与上年相比增加8370146.60元，增长14.76%，完成年初预算的94.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
2.外交（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
3.国防（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
5.教育（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
8.社会保障和就业（类）支出7824575.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%，完成年初预算的66.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7165354.38元，死亡抚恤659221.44元；造成预决算差异的主要原因是财政资金未全部拨付到位。
9.卫生健康（类）支出52787834.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%，完成年初预算的104.31%。主要用于综合医院支出9127722.86元；中医（民族）医院支出1847968.61元；乡镇卫生院支出29747133.79元；其他基层医疗卫生机构支出67460元；基本公共卫生服务支出4802165.94元；行政事业单位医疗支出6455383.3元；其他卫生健康支出740000元；造成预决算差异的主要原因是项目经费超预算支付。
10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
12.农林水（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
16.金融（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
19.住房保障（类）支出4449916.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的66.53%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金未全部拨付到位。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
23.其他（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2024年华宁县总医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县总医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为二级预算事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县总医院资产总额462713052.92元，其中，流动资产167513999.8元，固定资产217347887.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程61519733.81元，无形资产16331431.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16003897.97元，其中固定资产增加25067356.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产62项，账面原值575372.50元，实现资产处置收入4120.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额63009000.13元，其中：政府采购货物支出60126973.49元；政府采购工程支出1478172.32元；政府采购服务支出1403854.32元。授予中小企业合同金额760463.15元，其中：授予小微企业合同金额760463.15元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400536100101111
华宁县总医院20250918025827843.xlsx
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