监督索引号53042400536100401000
华宁县妇幼保健院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，开展妇女儿童常见病防治工作；承担全县计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；负责孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；根据上级卫生健康行政主管部门提出的信息指标，负责收集、整理、分析、储存全县基层妇幼保健信息资料；负责为流动人口提供计划生育免费技术、孕情检测、免费领取避孕药具等服务；受卫生健康行政部门委托，承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持等工作；完成上级主管部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：院办公室、财务科、后勤科、保健科、医务科、护理部、信息设备采购科、影像科、检验科、药剂科、妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、中医科、口腔科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年妇幼卫生工作在省、市、县上级部门的关心支持下，按照市、县签订的目标责任书和下达的各项工作任务，始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以“妇女常见病筛查”“贫困危急孕产妇救助”为契机，紧紧围绕“全国孕产妇及新生儿健康监测项目”“云南省关爱妇女儿童健康行动计划”“预防艾滋病母婴传播”工作，全面推进基本公共卫生服务项目，巩固县、乡、村三级保健网，加大对乡镇、村级妇幼工作管理、指导和考核力度，保障母婴安全，努力控制孕产妇和婴幼儿死亡及出生缺陷发生，以提高妇女儿童健康水平。通过各级的共同努力，各项工作稳步推进，顺利通过了各级妇幼卫生工作考核及督导检查，全县妇幼卫生服务工作健康有序发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县妇幼保健院2024年度收入合计22164633.73元。其中：财政拨款收入13066921.93元，占总收入的58.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9025281.63元（含教育收费0.00元），占总收入的40.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72430.17元，占总收入的0.33%。
与上年相比，收入合计增加4452678.29元，增长25.14%。其中：财政拨款收入增加4439015.18元，增长51.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加733583.40元，增长8.85%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少719920.29元，下降90.86%。主要原因是财政拨款收入中包含收到的土地划拨款3719209.00元，导致财政拨款收入增加；由于病人增加，院内医疗业务收入增加，因此2024年事业收入相应增加733583.40元；其他收入减少是因为2023年其他收入包含基本公共卫生服务经费696247.46，2024年无此经费收入，导致其他收入与2023年相比减少。
二、支出决算情况说明
华宁县妇幼保健院2024年度支出合计21220293.93元。其中：基本支出16966065.17元，占总支出的79.95％；项目支出4254228.76元，占总支出的20.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加3257035.56元，增长18.13%。其中：基本支出减少379193.20元，下降2.19%；项目支出增加3636228.76元，增长588.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是支付土地划拨款3719209.00元，因此项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县妇幼保健院机构正常运转的日常支出16966065.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9329063.95元，占基本支出的54.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7637001.22元，占基本支出的45.01％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4254228.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
妇幼保健院业务楼整体搬迁项目经费3719209.00元，主要用于支付土地划拨款；
基本公共卫生服务项目经费498114.76元，主要用于支付编外人员工资；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出13066921.93元，占本年支出合计的61.58%。与上年相比增加4439015.18元，增长51.45%，完成年初预算的141.49%。主要原因是支付土地划拨款3719209.00元，导致项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1050152.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%，完成年初预算的62.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出897259.68元，死亡抚恤152893.00元；造成预决算差异的主要原因是退休人员生活补贴无法及时保障。
9.卫生健康（类）支出11183795.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%，完成年初预算的166.50%。主要用于职工工资福利支出和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是土地划拨款3719209.00元，未纳入年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出832974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的99.20%。主要用于住房公积金832974.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金单位部分未支付到位。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县妇幼保健院资产总额60644413.88元，其中，流动资产12779851.67元，固定资产2944430.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程44902212.06元，无形资产17920元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少843875.97元，其中固定资产减少1432207.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400536100401111
华宁县妇幼保健院2024年度部门决算公开 20250917052428843.xlsx
滇公网安备 53042402000003号