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华宁县纪委2016年部门预算和“三公”经费有关问题的说明

点击:501次 日期:2016-02-19 00:00:00

一、部门概况

(一)基本情况

1.主要职能。中共华宁县纪委与华宁县监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制。县纪委是负责全县党的纪律检查工作的专门机关,受县委和市纪委的双重领导;县监察局是华宁县人民政府负责行政监察工作的职能部门,是县政府的组成部门,受县政府和市监察局领导。县纪委、县监察局履行党的纪律检查和政府的行政监察两种职能,对县委、市纪委全面负责。

2.机构及人员情况。华宁县纪委内设机构49室,部门在职在编实有人数30人,其中:财政全供养30人;在编实有车辆5辆。离退休人员5人。

二、部门预算情况说明

1、部门预算收支情况:2016年预算总收入4464215.64元,预算总支出4464215.64元。其中:基本收支预算3377465.64元,占预算收支总数的75.7%。项目收支预算1086750元,占预算总收支数的24.3%

2、收支预算情况说明:基本收支预算3377465.64元,占预算收支总数的75.7%。其中:在职人员职工工资、奖金、津补贴2447156元,占基本收支预算的72.5%;办公经费、接待费、会议费、公用电话费、交通费等公用经费323242.88元,占基本收支预算的9.6%;退休费用469009.4元,占基本收支预算的13.9%;社会保障收支预算138057.36元,占基本收支预算的4.1%。县纪委办案业务费、业务装备经费等一般项目收支预算1086750元,占预算总收支数的24.3%

3、部门预算三公经费情况:

三公经费预算总额111000元,占预算总收支数的2.5%

其中:公务用车购置及运行维护费75000元,占预算总收支数的1.7%;公务接待费36000元,占预算总收支数的0.8%。因公出国(境)费用金额0元。

 

附件2

 

 

 

 

2016年度部门预算收支预算表

单位名称:

 

 华宁县纪委

 

单位:万元

收 入

 

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算

446.4

一、基本支出

337.7

1、本级财力安排

376.4

1.工资福利支出

224.9

  2、专项收入

2.商品和服务支出

32.3

  3、执法办案补助

70

3.对个人和家庭的补助

19.8

  4、收费成本补偿

  4、退休费

46.9

5、国有资源(资产)有偿使用

5、社会保障

13.8

二、政府性基金

 

二、项目支出

108.7

三、财政专户管理的教育收费

 

1、办案业务费

28

 

 

2、业务装备费

2

 

 

3、非税收入返还

70

 

 

 

4、纪检监察桌面办公视讯系统建设设备经费

8.7

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

       446.4

支出合计

446.4

 

   说明:本表收入按收入性质填列,不含政府性基金。支出按政府收支分类科目填列至级科目。

  附件3

 2016年度部门预算公共财政预算支出表

单位名称:华宁县纪委

 

单位:元

科目编码

科目名称

项目名称

金额

支出支出类别

备注

基本  支出

项目支出

合计

 

4464215.64

3377465.64

1086750

 

201

 11

01

工资支出

工资支出

831072

831072

 

201

 11

01

津贴补贴

工资支出

1070040

1070040

 

201

 11

01

定包奖

奖金

36000

36000

 

201

 11

01

工作目标奖

 奖金

152800

152800

 

201

11

01

 考核奖

 奖金

69256

69256

 

201

 11

01

综合考评奖

 奖金

90000

90000

 

221

 02

01

 公积金

其他工资福利支出

197988

197988

 

201

 11

01

办公费

公用支出其他

97500

97500

201

 11

01

接待费

公用支出其他

36000

36000

201

 11

01

会议费

公用支出其他

50000

50000

201

 11

01

福利费

公用支出其他

20776.8

20776.8

201

 11

01

工会经费

公用支出其他

24000

24000

201

 11

01

固定电话补助

公用支出其他

7500

7500

201

 11

01

交通费

公用支出其他

7500

7500

201

 11

01

培训费

公用支出其他

12466.08

12466.08

208

 05

01

退休费

离退休费

245490.6

245490.6

208

 05

01

退休慰问金

离退休费

15600

15600

210

05

01

大病补充

社会保障缴费

7525

7525

210

05

01

工伤保险金

社会保障缴费

10395.94

10395.94

210

05

01

生育保险金

社会保障缴费

2079.19

2079.19

210

05

01

医疗保险金

离退休费

207918.8

207918.8

210

05

03

公务员医疗补助

社会保障缴费

116233.93

116233.93

208

03

02

失业保险金

社会保障缴费

1823.3

1823.3

201

11

04

办案业务费

项目支出其他

280000

280000

201

11

04

业务装备费

项目支出其他

20000

20000

201

11

99

非税收入返还

项目支出其他

700000

700000

201

11

02

纪检监察桌面办公视讯系统建设设备经费

项目支出其他

86750

86750

说明:

1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

3、专项支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、本表按政府收支分类科填列至级科目。

附件4

 

 华宁县纪委三公经费预算支出情况表

单位名称: 华宁县纪委

 单位:万元

项目

    年初预算数

占运转经费的比重

备注

合计

11.1

 2.5

 

 一、因公出国(境)费

 0

 0

 

 二、公务接待费

3.6

 0.8

 

 三、公务用车购置及运行费

 7.5

 1.7

 

其中:

1、公务车运行维护费

 7.5

 1.7

 

2、公务车购置

 

 

 

 

 

 

 

说明:

1、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

附件5

2016年度部门基本信息表

单位名称

人数

在编实有车辆数

实有人数

合计

在职在编实有人数

离退休人数

小计

行政(含参公管理)

事业

工勤

小计

离休

退休

1

2=3+7

3=4+5+6

4

5

6

7=8+9

8

9

10

县纪委

30

30

    28

2

5

 5

5