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华宁县新型农村合作医疗管理办公室2016年部门预算及“三公”经费公开的说明

点击:559次 日期:2016-02-24 00:00:00

附件1

华宁县新型农村合作医疗管理办公室2016年部门预算及“三公”经费公开的说明

 

 一、单位概况

华宁县新型农村合作医疗管理办公室的职责和业务范围是:防大病,解决因病致贫,因病返贫的困难,宣传合作医疗规章制度,负责合作医疗的组织实施和管理,动员农民参加新型农村合作医疗,办理合作医疗证书的收集,管理医疗经费,负责医疗费用的兑现及相关的社会服务。

二、单位预算情况说明

1、预算收支情况

本单位2016年收入预算总计9129473.76元,其中财政拨款9129473.76元,支出预算总计9129473.76元, 其中经费拨款安排的支出9129473.76元。

2、收入预算情况

收入预的构成:工资福利623541.66元占总收入的6.83%,商品和服务90849.60元占总收入的1%,(其中:项目经费50000.00元属于新农合工作专项经费),对个人和家庭的补助8415082.50元占总收入的92.17%,(其中:新农合医疗费8367586.50元,单位职工公积金47496元占总支出0.52%)。

3、支出预算情况

(1)支出预算总体情况。基本支出工资福利623541.66元占总支出的6.83%,商品和服务90849.60元占总支出的1%,(其中:项目经费50000.00元属于新农合工作专项经费),对其他个人和家庭的补助8415082.50元占总支出的92.17%,(其中:新农合医疗费8367586.50元占总支出91.65%,单位职工公积金47496元占总支出0.52%)。

(2)预算“三公”经费情况。“三公”经费预算总额6400元占支出0.07%公务用车购置及运行维护费因本单位公车无编制故经费预算数为0、公务接待费6400元占支出0.07%、因公出国(境)费用金额为0。

三、专项支出情况说明

专项支出中涉及医疗卫生项目新农合工作经费共计50000.00元用于慢性病评审6000元、参合筹资费将分配到5个乡镇合管办用于筹资工作的开展和实施3*5000=15000元,2*3000=6000元,制作新农合医疗本 5000本*3.5=17000元,新农合网络及新政策培训、发票预计支付6000元。


                                   华宁县新型农村合作医疗管理办公室     2016年2月23日

 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

2016年度部门预算收支预算表

单位名称:

 

 华宁县新型农村合作医疗管理办公室

 

单位:万元

收 入

支  出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算

912.95

一、基本支出

912.95

 

1、本级财力安排

912.95

1.工资福利支出

62.35

 

  2、专项收入

 

2.商品和服务支出

4.09

 

  3、执法办案补助

 

3.对个人和家庭的补助

841.51  

 

  4、收费成本补偿

 

  4、

 

 

5、国有资源(资产)有偿使用

 

 

 

 

二、政府性基金

 

二、项目支出

5.00

 

三、财政专户管理的教育收费

 

1、

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

912.95

支出合计

 912.95

 

   说明:本表收入按收入性质填列,不含政府性基金。支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 附件3

2016年度部门预算公共财政预算支出表

单位名称:华宁县新型农村合作医疗管理办公室

 

单位:元

科目编码

科目名称

项目名称

金额

支出类别

备注

基本  支出

项目支出

合计

 

 

912473.76

 

 

 

208

 03

02

 

失业保险

7248.43

 

 

 

210

 01

99

 

综合考评奖

16000.00 

 

 

 

210

 01

99

 

财政全供养 

223740.00 

 

 

 

210 

 01

99

 

津贴补贴 

245820.00 

 

 

 

210 

 01

99

 

办公经费 

14400.00 

 

 

 

210 

 01

99

 

接待经费 

6400.00 

 

 

 

210 

 01

99

 

会议费 

3200.00 

 

 

 

210 

 01

99

 

福利费 

5593.50 

 

 

 

210 

 01

99

 

工会费 

6400.00 

 

 

 

210 

 01

99

 

固定电话补助 

1500.00 

 

 

 

210

01

99

 

培训费

3356.10

 

 

 

210

 01

99

 

定包奖

9600.00

 

 

 

210

 01

99

 

工作目标奖

20000.00

 

 

 

210

 01

99

 

考核奖

18645.00

 

 

 

210

 01

99

 

新农合工作经费

50000.00

 

 

 

210

 01

99

 

大病补充

1720.00

 

 

 

210

 01

99

 

工伤保险

2588.73

 

 

 

210

 01

99

 

生育保险

517.75

 

 

 

210

 01

99

 

医疗老保险金

51774.50

 

 

 

210

 01

99

 

公务员医疗补助

25887.25

 

 

 

210

 05

06

 

新型农村合作医疗补助

8367586.50

 

 

 

210

 02

01

 

公积金

47496.00

 

 

 

说明:1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

3、专项支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、本表按政府收支分类科填列至“款”级科目。 

 

     附件4

2016年度部门“三公”经费预算支出情况表

单位名称:华宁县新型农村合作医疗管理办公室

 

 单位:万元

项目

2016年初预算数

占运转经费的比重

备注

合计

 

 

 

 一、因公出国(境)费

 0

 

 

 二、公务接待费

   6400.00

 

 

 三、公务用车购置及运行费

0

 

 

其中:

1、公务车运行维护费

 

 

   2、公务车购置

0

 

 

说明:

1、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 

附件5

 

2016年度部门基本信息表

单位名称

人数

在编实有车辆数

实有人数

合计

在职在编实有人数

离退休人数

小计

行政(含参公管理)

事业

工勤

小计

离休

退休

1

2=3+7

3=4+5+6

4

5

6

7=8+9

8

9

10

1

8

8

0

8

0

0

0

0

1