监督索引号53042400855301000
玉溪市华宁县华溪镇2021年度部门决算
目 录
第一部分 玉溪市华宁县华溪镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市华宁县华溪镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发；组织实施乡村振兴战略，推进乡村产业及社会事业发展；贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，继续推进扶贫相关工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、防汛抗旱、防震减灾等工作；负责本行政区域内的民政、妇女儿童、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；抓好党建、人大、民宗、基层政权建设等工作；完成上级交办的其它事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年我镇严格执行相关财经制度，做好财政预算收入的拨入及支出，根据实际情况调整调减相关预算数据，完成2021年度财政拨款的各项支出。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市华宁县华溪镇2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.华溪镇政府
2.中国共产党华宁县华溪镇委员会
3.华溪镇人民政府财政所
4.华溪镇宣传文化服务中心
5.华溪镇综治中心
6.华溪镇农业农村综合服务中心
7.华溪镇社会保障服务中心
8.华溪镇城乡规划建设与环境保护中心
9.华溪镇党群服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市华宁县华溪镇2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市华宁县华溪镇2021年度收入合计1,834.17万元。其中：财政拨款收入1,834.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年相比财政拨款收入增加157.19万元，增长9.37%。主要原因是2021年项目支出较2020年增加193.77万元。
二、支出决算情况说明
玉溪市华宁县华溪镇2021年度支出合计1,834.17万元。其中：基本支出1,345.60万元，占总支出的73.36%；项目支出488.57万元，占总支出的26.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年相比，华溪镇2021年度支出增加157.19万元，增长9.37%。主要原因是2021年项目支出较2020年增加193.77万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障玉溪市华宁县华溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,345.60万元。与2020年对比减少42.58万元，下降了3.07%，主要原因是2021年日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,248.94万元，占基本支出的92.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.66万元，占基本支出的7.18%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障玉溪市华宁县华溪镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488.57万元。与2020年对比增加193.77万元，增长了65.73%，主要原因2021年项目支出增多。具体项目开支及开展工作情况：华宁县华溪镇社区服务岗位补贴补助资金支出21.60万元；2020年市级自然灾害生活补助资金支出2.00万元；中央自然灾害救灾2020至2021冬春救助补助资金支出26.23万元；2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活补助）补助资金支出7.09万元；冬春临时生活困难救助省级补助资金支出2.18万元；乡镇干部职工基本生活条件改善项目建设经费支出8.00万元；华溪镇小寨村市场建设项目支出260.90万元（金额为启动金和进度款），华溪镇黑牛白村农产品交易市场建设项目支出55.00万元（金额为启动金）；华溪镇华溪社区果蔬交易市场建设项目专项资金支出40.98万元；2021年华溪镇产业发展配套基础设施建设项目支出64.60万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市华宁县华溪镇2021年度一般公共预算财政拨款支出1,834.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加191.19万元，增长11.63%，主要原因是2021年项目支出较2020年增加193.77万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出471.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.70%。主要用于人大事务支出2.27万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出293.02万元，财政事务支出29.47万元；纪检监察事务支出2.13万元；群众团体事务支出0.75万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出115.92万元；其他共产党事务支出19.84万元；组织事务支出8.00万元；
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出13.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于文化和旅游群众文化支出13.20万元；
8．社会保障和就业（类）支出177.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于社会保险经办机构支出34.30万元；行政事业单位养老支出121.82万元；就业补助支出21.60万元；
9．卫生健康（类）支出78.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于行政事业单位医疗补助支出78.43万元；
10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11．城乡社区（类）支出61.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于城乡社区规划和管理61.99万元；
12．农林水（类）支出894.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.77%。主要用于农业农村事业支出232.29万元，扶贫农村基础设施建设及生产发展支出421.48万元，农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出240.76万元；
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出99.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于住房改革住房公积金支出99.41万元；
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出37.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出4.18万元，其他灾害防治及应急管理支出33.31万元；
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市华宁县华溪镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.80万元，支出决算为4.83万元，完成预算的54.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.15万元，完成预算的60.00%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的46.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：未合理安排计划支出及国库资金紧张未安排支出，导致支出数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.63万元，下降42.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.45万元，下降40.16%；公务接待费支出决算减少2.18万元，下降44.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年车辆运行费、接待费减少支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占44.63%；公务接待费支出2.67万元，占55.37%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出2.67万元。其中：
国内接待费支出2.67万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市华宁县华溪镇2021年机关运行经费支出96.66万元，与上年对比减少10.67万元，下降了9.94%，主要原因是2021年项目安排的运转经费较2020年减少。部门机关运行经费主要用于工作相关办公费39.69万元、邮电费0.15万元、差旅费0.78万元、会议费1.60万元、培训费0.69万元、公务接待费2.67万元、劳务费14.98万元、工会经费5.34万元、公务用车维护费2.15万元、其他交通费用28.61万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，玉溪市华宁县华溪镇资产总额361.79万元，其中，流动资产82.39万元，固定资产279.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少696.01万元，下降了65.80%，其中固定资产减少13.66万元，下降了4.66%，流动资产减少682.35万元，下降了89.23%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值108300.00万元；报废报损资产11项，账面原值3.53万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋232.95平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入1.95万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据市县绩效管理办法及《华溪镇财务管理办法》全面实施预算绩效管理，规范预算绩效管理的对象和内容，管理职责，绩效目标管理、跟踪、自评和评价结果运用。
（二）部门整体支出自评结果
2021年华溪镇经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，预决算及“三公经费”信息公开及时，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施一致。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53042400855301111
玉溪市华宁县华溪镇部门决算公开表20221104094607189.xls
滇公网安备 53042402000003号