监督索引号53042400347700301000
华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（华室字〔2019〕50号）文件规定，本部门主要职责是：
（1）贯彻落实国家、省、市工业和信息产业法律法规及方针政策。
（2）研究和提出工业和信息产业发展政策。
（3）制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划。
（4）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
（5）负责工业和信息产业行业管理。
（6）指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策。
（7）拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理。负责制定数字经济发展规划和政策措施。
（8）拟订市场流通发展规划，拟订全县内贸发展规划，贯彻执行国家、省、市、县引导市场体系建设、对外贸易、外商投资、电子商务、现代物流发展的政策措施。
（9）拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科技创新工作政策措施及管理办法，会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台和科技孵化平台认定的申报。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.电子商务示范县项目正常推进。一是建成县级电子商务公共服务中心，目前入驻企业达28家，2023年10月31日，华宁县电子商务产业园被省商务厅评选为省级直播电商示范基地。二是目前已整合圆通、申通、中通等快递进驻物流中心，通过4条物流主线路把电商物流分拨中心及43个镇村服务站点串联起来，实现快递物流“一张网”，打通农村物流“最后一公里”。三是实施本土电商人才计划，2023年1—9月，开展电商培训35场，完成培训1,451人次，其中创业孵化服务转化73人。四是打造农产品上行质量溯源平台，对本土品牌的网售农产品实现全流程追溯，目前已发放10家企业30万枚溯源码。
2.科技创新与成果转化有序推进。截止2023年10月新认定国家科技型中小企业8户，省级科技型中小企业5户，新申报高新技术企业1户，再申报认定高新技术企业2户。2023年新选派科技特派员12人，新增华宁县优质鲜食玉米产业科技特派团一个，华溪镇华溪社区（村）申报的云南省乡村振兴科技创新村获立项实施。
3.推进数字基础设施建设。加大5G基站覆盖范围，推动光纤及5G网络向自然村延伸，1—10月，5G弱覆盖补点68个、4G电信普遍服务站点验收3个，千兆小区改造78个。
4.成品油管理规范有序。顺利完成2023年度成品油经营资格年度检查和加油站验收工作，强化加油站日常监督检查工作，目前全县成品油市场流通秩序良好。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规和技术创新股、经济运行股、工业股、数字经济股、安全生产股、商务股、科技股、商务主体服务中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入华宁县工业商贸和科技信息局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.全额拨款行政单位—华宁县工业商贸和科技信息局（本级）
2.全额拨款事业单位—华宁县科技创新与成果转化中心
纳入华宁县工业商贸和科技信息局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年度无国有资本经营收入，也未使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年度收入合计9,236,501.26元。其中：财政拨款收入9,236,501.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,143,848.62元，下降35.77%。其中：财政拨款收入减少4,641,201.62元，下降33.44%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少502,647.00元，下降100.00%。主要原因是2023年度本部门使用其他收入经费支出的项目资金、项目专项资金收入减少。
二、支出决算情况说明
华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年度支出合计9,238,206.36元。其中：基本支出5,425,163.36元，占总支出的58.73%；项目支出3,813,043.00元，占总支出的41.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,142,257.67元，下降35.76%。其中：基本支出减少726,053.67元，下降11.80%；项目支出减少4,416,204.00元，下降53.66%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度本部门退休2名职工，职工人数减少，以及2023年度本部门项目专项资金支出大幅减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障华宁县工业商贸和科技信息局（本级）单位机构正常运转的日常支出5,425,163.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,114,629.31元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310,534.05元，占基本支出的5.72％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障华宁县工业商贸和科技信息局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,813,043.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：发展与改革事务支出366,000.00元，科学技术支出201,600.00元，节能环保支出52,200.00元，资源勘探工业信息等支出1,000,000.00元，商业服务业等支出2,100,000.00元，社会保障和就业支出93,243.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出9,236,501.26元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少4,641,201.62元，下降33.44%，主要原因是2023年度本部门项目减少，项目专项资金支出大幅减少，以及本年度退休2名职工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,138,912.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.81%。用于2010401行政运行（工资福利支出和商品和服务）支出3,772,912.83元，用于2010499其他发展与改革事务支出366,000.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出201,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于2060208科技人才队伍建设支出21,600.00元，2060499其他技术研究与开发支出180,000.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出939,114.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于2080501行政单位离退休117,600.00元，用于2080502事业单位离退休33,600.00元，用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出468,982.88元，用于2080801死亡抚恤318,931.40元。
9.卫生健康（类）支出517,048.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于2101101行政单位医疗203,306.26元，2101103公务员医疗补助275,107.67元，2101199其他行政事业单位医疗支出38,634.22元。
10.节能环保（类）支出52,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于2110301大气支出52,200.00元。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于2159905中药材扶持资金支出1,000,000.00元。
15.商业服务业等（类）支出2,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.74%。主要用于2160299其他商业流通事务支出1,900,000.00元，用于2169999其他商业服务业等支出200,000.00元。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出287,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于2210201住房公积金287,626.00元。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,800.00元，决算为9,244.32元，完成年初预算的25.12%。其中：因公出国（境）费支出0.00，年初预算,0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出0.00，年初预算,0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为6,919.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.85%，完成年初预算的57.67%；公务接待费支出年初预算为24,800.00元，决算为2,325.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.15%，完成年初预算的9.38%，具体是国内接待费支出决算2,325.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为9,244.32元，完成年初预算的25.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为6,919.32元，完成年初预算的57.67%；公务接待费支出年初预算为24,800.00元，决算为2,325.00元，完成年初预算的9.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度职工厉行节约，严格控制经费的使用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,491.67元，下降41.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少601.67元，下降8.00%；公务接待费支出决算减少5,890.00元，下降71.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度职工厉行节约，严格控制经费的使用，以及开展调研及培训等工作任务的次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业、商贸、科技、无线电等领域工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于开展工业、商贸、科技、无线电等领域（相关工作，产生的接待6批次及32人次等）发生的接待支出2,325.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年机关运行经费支出309,824.95元，比上年增加20,289.66元，增长7.01%，主要原因是新招录职工2人，其他交通费用、办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费70,915.78元、邮电费4,500.00元、公务接待费2,325.00元、工会经费30,664.85元、福利费12,700.00元、公务用车运行维护费6,919.32元、其他交通费用181,800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，华宁县工业商贸和科技信息局（本级）资产总额3,056,096.69元，其中，流动资产2,703,953.30元，固定资产352,135.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加511,866.29元，其中固定资产增加9,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2,128,178.00元，其中：政府采购货物支出28,178.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,100,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400347700301111
华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年度部门决算公开表.xlsx
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