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中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室部门2024年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、机构编制管理政策、办法，并组织实施。二是统一管理全县党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间和县级机关各部门与乡（镇、街道）之间的职责分工。三是负责审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关及县人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。四是制定全县机关事业单位编制使用年度计划，负责全县机关、参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核县属机关事业单位的编制使用，监督检查乡（镇、街道）机关事业单位编制使用情况，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。五是负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。六是监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。七是负责全县事业单位登记管理工作；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。八是承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、机构编制股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，深刻理解和把握精髓要义，学习落实《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党机构编制工作条例》，通过专题学习、研讨交流等方式，把学习成效转化为推动工作的强大动力，确保机构编制工作始终沿着正确方向前进。二是深入调查，全力推动工作高质量发展。为深入贯彻落实党政机构改革的重大决策部署和深化事业单位改革工作，由县委主要领导带队的调研组对农业农村、综合行政执法、社会工作等重点领域进行了机构改革专项调研，重点掌握农业农村、综合行政执法、社会工作等领域“堵点”“难点”问题。采取书面+实地的调研方式对100余家单位开展调研，全面掌握全县各单位基本情况，摸清机构编制底数，形成机构改革调研台账，为机构改革奠定基础。三是精心组织，做好全县机构改革组织实施工作。圆满完成全县机构改革工作。按照党中央关于深化地方机构改革的决策部署及省委、市委、县委工作要求，经反复斟酌，研究拟订改革方案，按时保质完成了县级和乡镇（街道）机构改革工作任务并圆满完成省、市验收评估工作。四是动态调整，优化机构编制资源配置。强化重点领域保障，坚持动态调控编制资源，加大部门间编制划转调剂和挖潜盘活力度，加快编制资源要素流动，推动提升编制资源使用效益，推动编制资源下沉。认真贯彻落实习近平总书记关于破解基层治理“小马拉大车”突出问题的重要批示精神，通过“减上补下”等方式，持续推动编制资源向基层一线下沉。强化人才用编保障。坚持以事业发展急需为导向，以提高人员素质、优化队伍结构为根本，统筹考虑部门单位岗位空缺、人员结构、编制使用等情况，科学审定用编进人计划，全力保障人才队伍建设。五是巩固脱贫成果，推进乡村振兴。全面落实乡村振兴工作部署，今年以来编办先后3次到联系村，走访慰问对口帮扶贫困户，了解当前村组实际困难，准确掌握村组集体经济发展、群众生产生活现状和基层社会治理现状，为村庄规划建言献策。积极协调抗旱及烟草项目资金16万元，支持联系点产业发展，促进群众增收致富。加强对驻村工作队员的管理和支持，确保驻村工作队员认真履行职责，为乡村振兴工作做出积极贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1,067,477.98元。其中：财政拨款收入1,067,477.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少134,065.10元，下降11.16%。其中：财政拨款收入减少134,065.10元，下降11.16%，减少的主要原因一是2024年11月调出1人；二是我单位按照厉行节约的要求，减少办公费用开支；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1,067,477.98元。其中：基本支出1,058,041.98元，占总支出的99.12%；项目支出9,436.00元，占总支出的0.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少134,065.10元，下降11.16%。其中：基本支出减少61,523.30元，下降5.50%，减少的主要原因一是2024年11月调出1人；二是我单位按照厉行节约的要求，减少办公费用开支；项目支出减少72,541.80元，下降88.49%，减少的主要原因是我单位按照厉行节约的要求，减少办公费用开支；上缴上级支出增长0.00元，增加0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出1,058,041.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出974,092.88元，占基本支出的92.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,949.10元，占基本支出的7.93%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,436.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构改革工作经费项目经费9,436.00元，主要用于机构改革期间办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,067,477.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少134,065.10元，下降11.16%，完成年初预算的93.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出826,545.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.43%，完成年初预算的98.05%；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致人员经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出104,095.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%，完成年初预算的89.23%，主要用于支付单位干部职工养老保险、退休人员一次性抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出81,882.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，完成年初预算的94.69%，主要用于支付单位干部职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出54,955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算的61.04%，主要用于支付单位干部职工公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,600.00元，决算为1,080.00元，完成年初预算的19.29%；支出决算较上年减少2,620.00元，下降70.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,600.00元，决算为1,080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,620.00元，下降70.81%；具体是国内接待费支出决算1,080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2620.00元，下降70.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,600.00元，支出决算为1,080.00元，完成年初预算的19.29%，支出决算较上年减少2,620.00元，下降70.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,600.00元，决算为1,080.00元，完成年初预算的19.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数减少4,520.00元，主要原因是单位严格执行厉行节约形成的。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,620.00元，下降70.81%，具体是国内接待费支出决算1,080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约形成的。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级或其他县份单位来华宁调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出83,949.10元，比上年减少15,675.40元，下降15.73%，主要原因是单位严格执行厉行节约形成的。部门机关运行经费主要用于办公费14,459.10元，邮电费1,500.00元，公务接待费1,080.00元，工会经费4,660.00元，其他交通费用62,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室资产总额116,367.68元，其中，流动资产2,846.77元，固定资产110,780.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,740.49元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,426.80元，其中固定资产增加28,146.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见公开表13表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见公开表14表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见公开表15表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53042400422501111

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