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中国共产党华宁县纪律检查委员会2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党华宁县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党华宁县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党华宁县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的规章制度。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、各乡镇（街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：机关内设机构8个、纪检监察室6个、派驻机构10个，县委巡察机构6个，具体明细内设机构如下：

机关内设机构8个：办公室、宣传部、组织部、纪检监察干部监督室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、信访室。

纪检监察室6个：第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

派驻机构10个：驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县林业和草原局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组。

县委巡察机构6个：县委巡察办、县委巡察一组、县委巡察二组、县委巡察三组、县委巡察四组、县委巡察信息中心。

本部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.牢牢把握新时代纪检监察工作新要求，在政治监督提质增效上求突破。不断丰富政治监督的方式，重点聚焦集中整治群众身边不正之风和腐败问题等强化监督，加强对巡视巡察、审计反馈、环保督察等反馈问题整改监督，推动政治监督具体化精准化常态化。

2.牢牢把握“清廉云南”建设重点，在清廉建设上闯新路。发挥好协助职责和撬动作用，督进度、抓节点、促成效，持续构建党委牵头主抓、纪委监督推动、部门具体落实、社会共同参与的工作格局，做到布局完善、重点明确、路径清晰、衔接有效。进一步做好结合融合文章，把清廉建设与党委政府中心工作有机结合，因地制宜谋划清廉云南“华宁版”，不断巩固发展清廉云南建设全域推进的良好态势。

3.牢牢把握三个着力点，在转作风抓落实上出新绩。一是全面提升监督治理效能。以持续深化纪检监察体制改革为契机，充分发挥派驻机构集中办公优势，推动派驻机构互促交流、共解难题。深化“室组地”联动监督机制，全流程整合监督力量，推动监督补短板、强弱项，专项整治成色更足。二是全面提升审查调查工作质效。集中优势力量突破重点疑难问题线索，对力量薄弱部门重点支援，常态化开展线索研判、案件分析、案件复盘、集中审理等工作，推动审查调查工作更有质效。三是全面锻造纪检监察干部过硬作风。以党纪学习教育、“深学习、实调研、抓落实”专题活动为抓手，全面提升纪检监察干部综合素质，用好制度“助推器”、考核“指挥棒”、监督“保险绳”，激发干部实干动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制86人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,609,760.98元，其中：一般公共预算18,609,760.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,958,067.84元，增长18.90%。增加的主要原因分析：基本支出增加593,267.84元，增长3.79%；项目支出增加2,364,800.00元，增长100.00%。基本支出增加的主要原因分析：在职人员比去年增加4人，2025年在职人员调整工资标准，退休人员增加1人，导致人员经费及公用经费增加；项目支出增加的主要原因分析：政法经费2,064,800.00元今年纳入项目预算，去年没有纳入项目预算，巡察补助经费300,000.00元,今年纳入项目预算，去年没有纳入项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,609,760.98元，其中:本年收入18,609,760.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,609,760.98元政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,958,067.84元，增长18.90%。增加的主要原因分析：基本支出增加593,267.84元，增长3.79%；项目支出增加2,364,800.00元，增长100.00%。基本支出增加的主要原因分析：在职人员比去年增加4人，2025年在职人员调整工资标准，退休人员增加1人，导致人员经费及公用经费增加；项目支出增加的主要原因分析：政法经费2,064,800.00元今年纳入项目预算，去年没有纳入项目预算，巡察补助经费300,000.00元,今年纳入项目预算，去年没有纳入项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,609,760.98元。财政拨款安排支出18,609,760.98元，其中：基本支出1,6244,960.98元，与上年对比增加593,267.84元，增长3.79%；项目支出2,364,800.00元，与上年对比增加2,364,800.00元，增长100.00%。基本支出增加的主要原因分析：在职人员88人，比去年增加4人，2025年在职人员调整工资标准，退休人员13人，比去年增加1人，导致人员经费及核定公用经费增加；项目支出增加的主要原因分析：纪检监察机关建设经费2,064,800.00元今年纳入项目预算，去年没有纳入项目预算；巡察补助经费300,000.00元今年纳入项目预算，去年没有纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，总支出18,609,760.98元，主要用于保工资，保运转，具体明细科目如下：

201项一般公共服务支出144,01,925.19元，主要用于人员工资，保运转等。其中：“2011101”行政运行，该科目支出12,037,125.19元，用于纪检监察机关人员经费及日常运行公用经费支出；“2011102”一般行政管理事务,该科目支出2,364,800.00元,用于纪检监察机关建设经费2,064,800.00元,巡察补助经费300,000.00元。

208项社会保障和就业支出1,634,562.88元，主要用于退休人员生活补助和养老保险缴费。其中：“2080501”行政单位离退休，该科目支出201,600.00元，用于14个退休人员全年的退休生活补助经费支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，该科目支出1,634,562.88元,用于支付单位职工基本养老保险缴费。

210项卫生健康支出1,219,624.91元，主要用于医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗、职工生育、工伤、失业保险等，其中：“2101101”行政单位医疗，该科目支出743,349.49元，用于单位职工医疗保险缴费、大病医疗保险缴费等；“2101103”公务员医疗补助，该科目支出405,340.95元，用于单位职工公务员医疗补助缴费；“2101199”其他行政事业单位医疗支出，该科目支出70,934.47元，用于单位职工生育、工伤、失业保险等补助缴费。

221项住房保障支出1,353,648.00元，用于单位职工公积金缴费，其中：“2210201”住房公积金，该科目支出1,353,648.00元，用于单位职工公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党华宁县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党华宁县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党华宁县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为30,000.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为61次，共计接待305人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党华宁县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费与上年对比无变化；公务用车运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）华宁县委巡察补助经费

按照中央和省、市委关于巡视巡察工作的部署要求，结合华宁实际，按照每轮方案开展巡察，完成十三届县委任期内每年一至三轮巡察任务，配合上级建立巡察上下联动的监督网，坚持统筹协调、稳步推进，不断完善县委巡察制度，加大整治群众身边腐败问题力度，打通全面从严治党“最后一公里”。每年固定投入300,000.00元经费。2025年完成四轮巡察，其中：差旅费补助250,000.00元，更换巡察办公设备、巡察培训费、会议费等50,000.00元，合计经费300,000.00元。按照2025年巡察进度，及时拨付各轮巡察费用。

（二）县级纪检监察机关建设经费

从2023年起，县纪委县监委在市纪委市监委和县委指导下，深入贯彻落实党中央全面从严治党战略部署，忠实履行职责，驰而不息正风肃纪，营造了全县风清气正的政治生态。主要做好以下工作：强化思想武装，在做实政治监督中践行“两个维护”；坚持执纪执法为民，在正风肃纪反腐中赢得群众信赖；保持战略定力，在纠“四风”树新风中夯实发展根基；坚持标本兼治，在一体推进“三不腐”中提升治理效能；深化政治巡察，在发挥利剑作用中体现责任担当；锻造纪律部队，在磨砺意志本领中展现过硬形象。根据华发〔2010〕7号中共华宁县委华宁县人民政府关于印发《关于加强县级纪检监察机关建设的实施意见》的通知，财政在保障日常运行公用经费每人每年5,000.00元的前提下，根据公安机关的标准每人每年再配套办案业务经费13,100.00元，业务装备经费10,100.00元，合计每人每年配套23,200.00元，全额纳入财政预算。2025年实有人员89人，每人每年23,200.00元，合计金额2,064,800元，其中：办公费1,264,800.00元，办案差旅费400,000.00元，办公设备购置费用400,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

[一般公共预算收入]

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

[三公经费]

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

[政府采购]

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党华宁县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排1,755,000.00元，与上年对比增加59,500.00元，增长3.51%，主要原因分析：今年预算人数88人，比去年多4人（行政增加3人，事业增加1人），按人头核算的办公经费就会增加，其中：定额办公费每人每年10,000.00元，4人增加40,000.00元，公务用车补贴每人每年9,000元，3人增加27,000.00元，邮电费减少7,500.00元，今年财政没有核定邮电费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党华宁县纪律检查委员会资产总额1,077,481.10元，其中，流动资产50,376.42元，固定资产1,027,104.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年对比，本年资产总额减少175,605.31元，其中固定资产减少12,279.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400422200111

中国共产党华宁县纪律检查委员会2025年部门预算公开.doc

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