附件1、2、4：.煤炭生产服务站2019年部门预算编制说明.pdf

附件3.煤炭生产服务站2019年部门预算报表.pdf

华宁县工业商贸和科技信息局

2019年部门预算公开目录

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局部门概况

一、部门基本职能及主要工作说明

二、其他概况说明

第二部分 华宁县工业商贸和科技信息局部门2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

三、预算单位收入情况及支出变动情况说明

四、机关2019年预算收支增减变动情况说明

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

七、政府采购预算情况说明

八、三公”经费安排及变动情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、部门对下专项转移支付情况说明

十一、部门2019年政府性基金预算情况说明

十二、部门2019年基本支出预算变动原因说明

十三、部门2019年项目支出预算变动原因说明

十四、部门2019年项目预算绩效情况说明

十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

十六、部门预算收支增减变化情况说明

十七、其他公开事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 华宁县工业商贸和科技信息局部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十二、项目支出对下绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标自评报告

附件2

关于华宁县工业商贸和科技信息局

2019年部门预算公开资料

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作说明

（一）部门主要职责

根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（华政办〔2011〕19号）文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策。

2.拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。

3.负责工业和信息化行业管理、电力供需协调和电力需要的管理工作；参与协调交通综合运输、指导和推进物流企业发展。

4.承担指导煤炭行业管理、负责煤炭安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作.

（二）机构设置情况

2019年，华宁县工业商贸和科技信息局部门包括：全额拨款行政单位1个—华宁县工业商贸和科技信息局机关；下属全额拨款事业单位2个—华宁县煤炭生产服务站、华宁县网络管理中心；自收自支事业单位1个—煤炭行业管理所。

（三）重点工作概述

1.抓招商引资工作。我局实现招商引资项目投资107000万元，圆满完成县招商委下达的目标任务。

2.抓非电工业投资。全县可实现规模以上非电工业固定资产投资175000万元，可圆满完成市、县下达的任务目标。

3.抓重点产业发展。规模企业完成工业总产值22.2亿元，同比增长17.2%，占全县规模工业总产值的78.1%；完成工业增加值5亿元，同比增长24.9%，占全县规模工业增加值的70.5%。5户装备制造企业只实现工业总产值5.1亿元，完成市下达目标15亿元的34%，比上年同期减少2.6亿元，同比下降33.6%，占比18%，比上年同期的29.9%下降11.9个百分点；水泥建材行业华宁玉珠水泥有限公司产销两旺，实现工业总产值4.3亿元，增长23.2%，占比15.3%；实现工业增加值1.3亿元，增长23.2%，占比18.4%。3户新能源企业完成工业总产值2.2亿元，同比增长17.3%，占比7.8%；完成工业增加值1.5亿元，同比增长17.3%，占比20%。

二、其他概况说明

 华宁县工业商贸和科技信息局组建于2010年12月，为华宁县人民政府工作部门（正科级），加挂华宁县中小企业局、华宁县知识产权局牌子。我局内设10个股室和党委办公室。

第二部分 华宁县工业商贸和科技信息局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 29人，事业编制18人。在职实有37人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

离退休人员51人，其中： 离休 4人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年华宁县工业商贸和科技信息局部门财务总收入6949768.85元，与上年同口径（7188705.56元）相比减少238936.71元，减率4%，减少的主要原因是：1、2019年在职人员综合考核奖减少。2、公务用车改革公务用车运行费减少。其中：一般公共预算6946586.85万元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入3188元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6949768.85元，与上年同口径相比减少238936.71元，减率4%，减少的主要原因是：1.2019年在职人员综合考核奖减少；2.公务用车运行费标准减少。其中，本年收入6949768.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6949768.85元（本级财力6949768.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明

2019年一般公共预算支出6949768.85元。其中，基本支出6819768.85元，项目支出130000元。本级财力安排支出 6949768.85元，与上年同口径相比减少238936.71元，减率 4%，减少的主要原因是：1.2019年在职人员综合考核奖减少。2.公务用车改革公务用车运行费减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2011302科目一般行政事务管理的支出130000元，主要用于电子政务网络租赁.

2010401科目发展与改革事务的支出4407943.44元，主要用于局机关人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2080501科目行政单位离退休支出1325112.2元，主要用于离退休人员生活补助。

2082701科目财政对其他社会保险基金补助25923.95元，主要是对职工养老保险等补助。

2101101科目行政单位医疗531325.26元，主要是财政对职工的医疗保险金补助。

2210201科目住房公积金529464元，主要用于单位职工住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出5348838.41元（其中：基本支出5348838.41元，项目支出0万元）主要用于发放职工工资、职工津贴补贴、社会保障缴费、职工住房公积金；

商品服务支出754590.44（其中：基本支出624590.44元，项目支出130000元）主要用于华宁县电子政务网络租赁支出；

对个人家庭补助的支出846340元（（其中：基本支出846340元，项目支出0元）主要用于部门离退休人员补助支出。

四、机关2019年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2019年华宁县工业商贸和科技信息局局机关财务总收入6072321.73元，与上年同口径（6392143.10）相比减少319821.37元，减率5%。减少的主要原因是：1.2019年在职人员综合考核奖减少。2.公务用车改革公务用车运行费减少。  

其中：一般公共预算6069133.73元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入3188元。

（二）机关财政拨款收入情况

2019年局机关财政拨款收入6072321.73元，与上年同口径相比减少319821.37元，减率5%。减少的主要原因是：1.2019年在职人员综合考核奖减少。2.公务用车改革公务用车运行费减少。  其中，本年收入6072321.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6072321.73元（本级财力6072321.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

（三）机关经费支出预算情况

2019年局机关一般公共预算支出 6072321.73元。其中，基本支出4772321.73元，项目支出130000元。本级财力安排支出  6072321.73元，与上年同口径相比减少319821.37元，减率5%。减少的主要原因是：：1.2019年在职人员综合考核奖减少。2.公务用车改革公务用车运行费减少。 

按功能科目分组：2010401科目发展改革发展改革事务的支出3631936.27元，主要用于核算单位职工工资、商品服务支出；

2011302科目一般行政事务管理的支出130000元，主要用于电子政务网络租赁.

2101101科目行政单位医疗531325.26元，主要是财政对职工的医疗保险金补助。

2210201科目住房公积金的支出453948元，主要用于核算单位住房公积金支出；

2080501科目行政单位离退休支出1325112.2元，主要用于离退休人员生活补助。

按经济科目分组：经济科目分组：工资福利支出4525312.81元（其中：基本支出4525312.81元，项目支出0万元）主要用于发放职工工资、职工津贴补贴、社会保障缴费、职工住房公积金；

商品服务支出700668.92（其中：基本支出570668.92元，项目支出130000元）主要用于华宁县电子政务网络租赁支出；

对个人家庭补助的支出846340元（（其中：基本支出846340元，项目支出0元）主要用于部门离退休人员补助支出。

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障华宁县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6819768.85元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出5348838.41元占基本支出的79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）754590.44占基本支出的11％。（人均20381元）与上年对比减少238936.71元，减率4%，减少的主要原因是：1.2019年在职人员综合考核奖减少。2.公务用车改革公务用车运行费减少。  

（二）项目支出情况

2019年用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130000元，用于华宁县电子政务网络租赁开支。与上年对比一致，无增减变化。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障华宁县工业商贸和科技信息局机关正常运转的日常支出5942321.73元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11％。（人均20381）与上年对比减少319821.37元，减率5%。减少的主要原因是：1.2019年在职人员综合考核奖减少。2.公务用车改革公务用车运行费减少。 

（二）项目支出情况

2019年用于保障保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130000元，用于华宁县电子政务网络租赁开支。与上年对比一致，无增减变化。

七、政府采购预算情况说明

2019年，华宁县工业商贸和科技信息局没有安排政府采购预算。

八、“三公”经费安排及变动情况说明

2019年华宁县工业商贸和科技信息局部门财政预算 “三公”经费预算情况如下： 

2019年财政预算安排因公出国（境）经费0元，比2018年增0万元，无此项支出。   

2019年财政预算安排公务接待经费28000元，比2018年减800元，减3%。变动原因：2019年机关人员减少一人，计算基数降低，金额减少。

2019年财政预算安排公务用车购置和运行维护费12000元，其中：公务用车购置费0元，比2018年减3000元，减20%。变动原因：按照厉行节约的要求执行。公务用车运行维护费12000元，比2018年减3000元，减20%。变动原因：按照厉行节约的要求执行。

九、国有资产占用情况说明

    2019年，华宁县工业商贸和科技信息局部门国有资产1575371.24元。其中：房屋1544平方米，账面价值635966.86元。占41%；车辆一辆，账面价值334562.38元。占22%；其他固定资产账面价值604842元，占37%。2019年部门预算安排政府采购0元，无此项业务发生。

十、关于华宁县工业商贸和科技信息局单位2019年市对下专项转移支付情况说明

2019年，华宁县工业商贸和科技信息局部门没有对下专项转移支付情况。

十一、关于华宁县工业商贸和科技信息局部门2019年政府性基金预算情况说明

    2019年，华宁县工业商贸和科技信息局部门没有政府性基金预算情况。

十二、关于华宁县工业商贸和科技信息局部门2019年基本支出预算变动原因说明

（一）工资福利支出5348838.41元，比2018年5734349.76元减少385511.35元，减少7%；主要原因是：1、考核奖减少；2、人员减少一人，工资减少。

（二）商品服务支出624590.44元，比2018年612415.8元增加12174.64元，增加2%。主要原因是2019年增加劳务派遣人员1人。

十三、关于华宁县工业商贸和科技信息局部门2019年项目支出预算变动原因说明

2019年华宁县工业商贸和科技信息局项目经费安排130000元与2018年一致。

十四、关于华宁县工业商贸和科技信息局部门2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县工业商贸和科技信息局部门2019年实行绩效目标管理一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款130000元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款130000元；纳入绩效评价试点的二级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款130000元。2019 年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目2 个，涉及一般公共预算当年拨款 130000元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款130000元；纳入绩效评价试点的二级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款130000元。2019年与2018年相比一致。

（一）项目评价总目标

2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：为全县电子政务外网光纤覆盖单位提供电子政务外网维护，保证各相关单位正常上电子政务外网，确保通过电子政务外网开展的业务（政府视频会议系统、OA系统、财政一体化管理系统、信息报送系统、网格化管理系统、视频接访系统、信访系统、扶贫视频会议系统、应急视频会议系统、药监视频会议系统和工业经济运行分析视频会议系统等）应用，促进工作效率提高，节约了行政成本。  

（二）项目评价范围及目的

2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目1个，金额130000元；二级项目2个，金额130000元。评价目的是：评价资金使用情况，有没有取得预期效果，是否保证了县委县政府办公楼正常上互联网，是否保证了全县各电子政务外网光纤覆盖单位正常上电子政务外网。

（三）项目评价指标体系说明

2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括县委县政府办公楼互联网带宽资源、电子政务外网维护技术培训、故障处理、用户体验、服务态度等指标，其中：县委县政府办公楼互联网带宽资源指标占60分，主要评价带宽是否达到协议约定的100M；电子政务外网维护技术培训指标占10分，主要评价有没有对各单位的电子政务外网网络维护人员进行培训，以及培训取得的效果；故障处理指标占10分，主要评价电信华宁分公司接到故障处理电话后的应急响应速度，以及故障排除情况；用户体验指标占10分，主要评价入驻县委县政府办公楼单位职工对使用电信网络的体验情况；服务态度指标占10分，主要评价电信华宁分公司负责县委县政府办公楼客户经理及网络技术人员的服务态度。

（四）项目评价方法说明

2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：县委县政府办公楼互联网带宽资源指标评价采用网络测速，电子政务外网维护技术培训指标评价采用查看培训记录，故障处理指标依据平时开展故障处理的情况进行评价，用户体验指标通过了解部分职工的上网体验进行评价，服务态度依据平时接触的情况进行评价。

（五）项目评价结果说明

2018年我部门年初预算项目绩效评价结果为优。

（六）重点项目项目目标评价情况说明

2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有2个。分别是：县委县政府办公楼上互联网项目、全县电子政务外网光纤覆盖单位电子政务外网维护项目。

1.县委县政府办公楼上互联网项目绩效目标情况说明如下：预算县委县政府办公楼上互联网费用10000保障了县委县政府办公楼正常上互联网，满足各入驻县委县政府办公楼单位职工通过互联网开展工作需要。

2.全县电子政务外网光纤覆盖单位电子政务外网维护项目绩效目标情况说明如下：2019-2021年预算全县电子政务外网光纤覆盖单位电子政务外网维护经费30000元，电信华宁分公司为全县电子政务外网光纤覆盖单位提供电子政务外网维护，保证各相关单位正常上电子政务外网，确保通过电子政务外网开展的业务（政府视频会议系统、OA系统、财政一体化管理系统、信息报送系统、网格化管理系统、视频接访系统、信访系统、扶贫视频会议系统、应急视频会议系统、药监视频会议系统和工业经济运行分析视频会议系统等）应用，促进工作效率提高，节约了行政成本。  

十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

保证各相关单位信号通畅，正常上电子政务外网，确保通过电子政务外网开展的业务，促进工作效率提高，节约了行政成本，符合节能减排的要求，实行无纸化办公。  

十六、部门预算收支增减变化情况说明

(一）预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

    2019年部门预算总收入6949768.85元，其中：一般公共预算6949768.85元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入6949768.85元，其中：本年收入6949768.85元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6949768.85元（本级财力6949768.85元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比2018年预算收入7188765.56元，减少238966.71元。主要原因是：1.2019年比2018年在职人员减少1名。2.公务用车改革公务用车运行费减少。

2019年部门预算总支出6949768.85元，其中：基本支出6819768.85元，占总支出的99％，项目支出13000元，占总支出的1％。

（二）预算单位支出情况及支出变动情况说明

 2019年部门财政拨款支出6949768.85元，其中：本年支出6949768.85元，上年结转支出0万元。本年支出中，一般公共预算财政拨款支出6949768.85元（本级财力6949768.85元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比2018年支出7188765.56元减少238966.71元.主要原因是：1.2019年比2018年在职人员减少1名。2.公务用车改革公务用车运行费减少。

十七、其他公开信息

华宁县工业商贸和科技信息局公开的2019年部门预算，按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，无其他资金的收入、支出信息公开。

第三部分：专业名词解释

 【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：华宁县工业商贸和科技信息局2019年部门预算报表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告

附件4                                       

部门整体支出绩效目标自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

2019年华宁县工业商贸和科技信息局预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 29人，事业编制18人。在职实有37人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

华宁县网络管理中心是华宁县工业商贸和科技信息局下属的财政全额拨款的事业单位，编制人数4人，实有人数3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县工业商贸和科技信息局部门2019年实行绩效目标管理一级项目 1 个，二级项目 2 个。1、县委县政府办公楼上互联网项目绩效目标。2、全县电子政务外网光纤覆盖单位电子政务外网维护项目

（三）部门整体收支情况

县委县政府办公楼上互联网项目绩效目标，预算收入100000元，其中一般公共预算收入100000元。预算支出100000元，其中一般公共预算支出100000元。2、全县电子政务外网光纤覆盖单位电子政务外网维护项目，预算收入30000元，其中一般公共预算收入30000元。预算支出30000元，其中一般公共预算支出30000元。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据绩效目标与电信华宁分公司签订合同，保证全县电子政务外网光纤覆盖单位提供电子政务外网维护，保证各相关单位正常上电子政务外网，确保通过电子政务外网开展的业务（政府视频会议系统、OA系统、财政一体化管理系统、信息报送系统、网格化管理系统、视频接访系统、信访系统、扶贫视频会议系统、应急视频会议系统、药监视频会议系统和工业经济运行分析视频会议系统等）应用，通过验收后，付款。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

评价资金使用情况，有没有取得预期效果，是否保证了县委县政府办公楼正常上互联网，是否保证了全县各电子政务外网光纤覆盖单位正常上电子政务外网。

（二） 自评指标体系

项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括县委县政府办公楼互联网带宽资源、电子政务外网维护技术培训、故障处理、用户体验、服务态度等指标，其中：县委县政府办公楼互联网带宽资源指标占60分，主要评价带宽是否达到协议约定的100M；电子政务外网维护技术培训指标占10分，主要评价有没有对各单位的电子政务外网网络维护人员进行培训，以及培训取得的效果；故障处理指标占10分，主要评价电信华宁分公司接到故障处理电话后的应急响应速度，以及故障排除情况；用户体验指标占10分，主要评价入驻县委县政府办公楼单位职工对使用电信网络的体验情况；服务态度指标占10分，主要评价电信华宁分公司负责县委县政府办公楼客户经理及网络技术人员的服务态度。

（三）自评组织过程

1.前期准备

成立项目领导小组，对项目可行性进行论证后，按工作要求，与实施单位协商签订协议，拟定项目实施方案。

2.组织实施

    按协议及工作计划落实。

三、评价情况分析及综合评价结论

县委县政府办公楼互联网带宽资源指标评价采用网络测速，电子政务外网维护技术培训指标评价采用查看培训记录，故障处理指标依据平时开展故障处理的情况进行评价，用户体验指标通过了解部分职工的上网体验进行评价，服务态度依据平时接触的情况进行评价。项目绩效评价结果为优

四、存在的问题和整改情况

（一）网络信号有时不稳定

（二）业务人员知识更新不够，不能满足工作需要。

（三）办公地点狭窄，致使设备通风不够。

建议：加强业务人员培训，更好地满足工作需要。

五、绩效自评结果应用

保证了县委县政府办公楼正常上互联网，保证了全县各电子政务外网光纤覆盖单位正常上电子政务外网。

    六、主要经验及做法

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，严格执行行政单位会计制度；项目实施后，对项目严格进行绩效评价后，根据财务制度规定，严格审批程序，根据项目实施情况进行资金拨付。

七、其他需说明的情况：无

附件1、2、4：.华宁县工业商贸和科技信息局部门2019年部门预算编制说明1204.pdf