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 华宁县工业商贸和科技信息局2023年预算公开目录

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县工业商贸和科技信息局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

华宁县工业商贸和科技信息局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（华室字〔2019〕50号）文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息产业法律法规及方针政策。

2.研究和提出工业和信息产业发展政策。

3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5.负责工业和信息产业行业管理。

6.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策。

7.拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理。负责制定数字经济发展规划和政策措施。

8.拟订市场流通发展规划，拟订全县内贸发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设、对外贸易、外商投资、电子商务、现代物流发展的政策措施。

9.拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科技创新工作政策措施及管理办法，会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导科级成果转化，组织科技型企业和科技创新平台和科技孵化平台认定的申报。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规和技术创新股、经济运行股、工业股、数字经济股、安全生产股、商务股、科技股、商务主体服务中心。

所属单位2个，分别是：

1.全额拨款行政单位—华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

2.全额拨款事业单位—华宁县科技创新与成果转化中心

（三）重点工作概述

1.电子商务示范县项目正常推进。2022年3月第三方机构评估，华宁县电子商务进农村综合示范项目在105个县市区中排名全省第一名。目前项目正在有序推进：一是成立玉溪市首个电子商务公共服务中心党支部，电商中心积极助力企业孵化，有效带动华宁县农特产品上行。二是已整合圆通、申通、中通、百世汇通、极兔快递进驻物流中心，建设4条物流线贯穿全县，形成物流快递链条。三是打造农产品上行质量溯源平台，对本土品牌的网售农产品实现全流程追溯，目前已发放10家企业30万枚溯源码。四是强化农村电子商务人才培训。

2.成品油管理规范有序。一是顺利完成2021年度成品油经营资格年度检查工作。二是完成新建加油站资料审核工作并上报常务会研究通过，上报市商务局拟建9座加油站。三是强化加油站日常监督检查工作。目前全县成品油市场流通秩序良好。

3.数字经济与无线电管理工作全面推进。顺利完成国家各类考试无线电安全保障工作，对重点频段、重点区域、重点时间段进行频谱扫描与监测，保障党的二十大期间无线电安全万无一失。

4.配合牵头单位完成中央环保督查发现问题整改。对企业生产工艺、装备、污染防治设施进行全面排查，督促企业对照问题制定整改方案，开展综合整治。强化环境监管，加强对磷化工企业的环境监管力度，落实企业的生态环境保护主体责任，及时发现问题和督促整改，确保全面达标排放。

5.科技创新与成果转化有序推进。华宁县共有国家级高新技术企业7户，国家级科技型中小企业5户，省级科技型中小企业48户。2022年，市政府下达我县国家级高新技术企业培育认定任务为：新增高企3户，今年我县重点培育3户企业申报国家级高新技术企业，分别是，鸿翔中药科技有限责任公司、华宁县白塔山建筑陶瓷有限责任公司、云南金晨纸业有限公司，2022年9月30日鸿翔中药科技有限责任公司在第一批高企认定中申报成功，另外2户企业正在积极申报11月的第三批高企认定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休2人，退休58人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入720.98万元，其中：一般公共预算720.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加53.31万元，增长7.98%，增加的主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入720.98万元，其中:本年收入720.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款720.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加53.31万元，增长7.98%，增加的主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出720.98万元。财政拨款安排支出720.98万元，其中：基本支出708.66万元，与上年对比增加40.99万元，增长6.14%，增加的主要原因是人员增加；项目支出12.32万元，与上年对比增加12.32万元，增长100.00%，增加的主要原因是2023年度将机关事业单位职工遗属生活补助经费作为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，用于2010401科目（行政运行）的支出406.68万元，2010450科目（事业运行）的支出29.78万元，主要用于人员基本支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出；

2080501科目（行政单位离退休）的支出70.56万元，2080502科目（事业单位离退休）的支出20.16万元，主要用于单位离休人员和退休人员生活补助支出；

2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）的支出52.50万元，主要用于部门职工基本养老保险缴费；

2080506科目（机关事业单位职业年金缴费支出）的支出14.00万元，主要用于职工退休职业年金缴费（预计2023年有2人正常退休）；

2080801科目（死亡抚恤）的支出12.32万元，主要用于遗属生活补助支出；

2101101科目（行政单位医疗）的支出25.45万元，2101102科目（事业单位医疗）的支出1.78万元，2101199科目（其他行政事业单位医疗支出）的支出4.39万元，主要用于部门职工基本医疗保险和大病补充保险缴费；

2101103科目（公务员医疗补助）的支出36.84万元，主要用于单位职工医疗补助；

2210201科目（住房公积金）的支出46.52万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.78万元，其中：政府采购货物预算1.78万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县工业商贸和科技信息局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.92万元，较上年增加0.16万元，增长4.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县工业商贸和科技信息局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县工业商贸和科技信息局2023年公务接待费预算为2.72万元，较上年增加0.16万元，增长6.25%，国内去年公务接待批次为18次，共计接待116人次。

增加变动原因为：人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县工业商贸和科技信息局2023年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县工业商贸和科技信息局2023年度预算项目机关事业单位职工遗属生活补助经费，主要绩效目标是根据相关文件要求，按时按标准发放2023年遗属补助，保障社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县工业商贸和科技信息局2023年机关运行经费安排56.35万元，与上年同口径对比减少1.43万元，下降2.47%，减少的主要原因是贯彻机关厉行节约的精神。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，华宁县工业商贸和科技信息局资产总额129.29万元，其中，流动资产83.18万元，固定资产46.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少162.28万元，其中固定资产原值增加6.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042400347700111

华宁县工业商贸和科技信息局2023年度部门预算公开表20230201102027558.pdf