监督索引号53042400646700000
华宁县环境保护局2019年部门预算及三公经费预算公开文档
附件一：
![]()
华宁县环境保护局2019年部门预算
公开目录
第一部分 华宁县环境保护局部门概况
一、部门基本职能及主要工作说明
二、其他概况说明
第二部分 华宁县环境保护局2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
四、机关2019年预算收支增减变动情况说明
五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
七、政府采购预算情况说明
八、三公”经费安排及变动情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、部门对下专项转移支付情况说明
十一、部门2019年政府性基金预算情况说明
十二、部门2019年基本支出预算变动原因说明
十三、部门2019年项目支出预算变动原因说明
十四、部门2019年项目预算绩效情况说明
十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
十六、部门预算收支增减变化情况说明
十七、其他公开事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 华宁县环境保护局2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出情况表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表
九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门政府采购表
十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、项目支出对下绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标自评报告
附件2
关于华宁县环境保护局2019年部门预算公开资料
第一部分 华宁县环境保护局部门概况
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作说明
（一）部门主要职责
1．华宁县环境保护局负责拟订地方性环境保护政策、规划并组织实施；组织编制全县环境功能区划，拟订全县重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制定全县主体功能区划。
2．华宁县环境保护局负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。
3．华宁县环境保护局承担落实减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，负责督查、督办、核查乡（镇）污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制和总量减排考核并公布考核结果。
4．华宁县环境保护局研究提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责提出县财政性环境保护专项资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设置建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。
5．华宁县环境保护局承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受华宁县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
6．华宁县环境保护局负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
7．华宁县环境保护局指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全县及主要区域、流域生态保护规划、自然保护区规划、生物多样性保护计划、农村环境保护规划并监督实施；监督全县生物技术环境安全；协调指导全县农村环境综合整治、生态示范创建和生态农业建设；指导自然生态环境监测工作。
8．华宁县环境保护局参与抚仙湖流域水环境保护与水污染防治工作，参与实施抚仙湖流域水污染综合防治规划的实施，参与抚仙湖保护治理的科研、试点和示范工作。
9．华宁县环境保护局负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对民用核安全设备设施实施监督管理。
10．华宁县环境保护局负责环境统计、监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点城镇和流域环境质量状况。
11．华宁县环境保护局组织环境保护科学发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
12．华宁县环境保护局负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作及环境信息交流工作。
13．华宁县环境保护局负责指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。
（二）机构设置情况
局机关内设4个股室：办公室、污染防治股、环境影响评价股、自然生态保护与政策法规股。
县环保局机关：核定行政编制数10人（实有5人）；核定工勤编制1名（实有2人）。
下属华宁县环境监察大队：属参公管理事业单位，核定事业编制10人（实有3人）。
下属华宁县环境监测站：属事业单位，核定事业编制10人，（实有10人）。
（三）重点工作概述
2019年，我局将深入贯彻习近平生态文明思想和各级生态环境保护大会精神，以更加坚定的信心和决心持之以恒抓好生态文明创建工作，全力推进我县生态文明建设和环境保护工作再上新台阶，重点做好以下五方面工作：
1.深入贯彻习近平生态文明思想。要把学习习近平生态文明思想和全国、全省、全市及全县生态环境保护大会精神作为当前和今后一个时期的一项重要政治任务，学深学透，切实增强推进生态文明建设的责任感、使命感，深入领会习近平总书记关于生态文明建设处于“关键期、攻坚期和窗口期”的重大战略判断，深刻把握绿水青山就是金山银山的重要发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展新道路；深刻把握良好生态环境是最普惠民生福祉的宗旨精神，着力解决损害群众健康的突出环境问题；深刻把握山水林田湖草是生命共同体的系统思想，提高生态环境保护工作的科学性、有效性。
2.坚决打好污染防治攻坚战。全力抓好水、大气、土壤污染防治、总量减排、国家重点生态功能区县域生态环境质量考核、全国第二次污染源普查等重点工作，加大对在线监测的现场检查力度，确保治污设施、在线监测和中控系统正常运行，配合相关部门继续加大淘汰落后、过剩产能，确保全县生态环境质量持续改善。
3.扎实推进生态文明建设。全力做好争创国家第二批生态文明建设示范县复核迎检准备工作；加强自然保护区综合管理，按照省市相关要求，做好与上位生态红线划定方案的对接，加强与市局沟通协调，持续开展绿色学校、绿色社区创建工作。加强政务信息工作管理，推动宣教工作再上新台阶；加大项目储备，积极争取中央、省级环保专项资金，推动农村环境保护工作，严格监管碗窑村、冲麦村、来保康村、小寨村农村环境综合整治工程实施，做好资金管理和工程质量监督工作。
4.积极抓好环保督察。以环保督察为契机，解决突出的环境问题，认真抓好中央和省级环保督察反馈问题整改落实和“回头看”工作，把整改落实和“回头看”工作作为一项政治任务、重大民生工程和重大发展问题来抓，全面落实责任，确保整改成果长效化、整治工作常态化，严格落实环境保护党政主体责任制度，严守环境质量底线，提高环境监察执法水平，全力维护好环境安全；继续开展好各类专项检查。对各类突出环境问题查处到位、整改到位，切实消除隐患，堵塞漏洞，确保环境安全，进一步核查放射源，严格核与辐射监管，消除辐射安全隐患，不断完善辐射应急体系建设，杜绝辐射环境污染事故发生。
5.落实全面从严治党政治责任。坚持全面从严治党，切实转变作风，提高工作效率，提高环保队伍综合素质，着力整治“庸、懒、散”问题，驰而不息落实中央八项规定，纠正“四风”，切实提高全局干部职工履职能力。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“基层党建巩固年”的各项工作，着力提升党建整体水平，建设一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦，特别能作战斗，特别能奉献的生态环境保护铁军。
二、其他概况说明
无。
第二部分 华宁县环境保护局2019年部门
预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制 11人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
（一）部门财务收入情况
2019年华宁县环境保护局财务总收入4629000.22元，与上年同口径相比增加261519.88元，增率5.66%，增加的主要原因是：1、人员经费增加80759.88元；2.非税返还项目增加180760元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4629000.22元，与上年同口径相比增加261519.88元，增率5.66%，增加的主要原因是：1、人员经费增加80759.88元；2.非税返还项目增加180760元。其中，本年收入4629000.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4629000.22元（本级财力4629000.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明
2019年一般公共预算支出4629000.22 元。其中，基本支出3648240.22元，项目支出980760元。本级财力安排支出 4629000.22 元，与上年同口径相比增加261519.88元，增率5.66%，增加的主要原因是：1、人员经费增加80759.88元；2.非税返还项目增加180760元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：208—社会保障和就业支出科目（功能科目）的支出340274.69元，主要用于离退休人员费用、在职人员养老金、失业金、工伤、生育保险金等；
210—医疗卫生与计划生育支出999235.65元 ，主要用于行政事业养老保险、公务员医疗补助等；
211—节能环保支出2828912.4元，主要用于行政运行、环境监测、监察工作开展等；
221—住房保障支出1025568元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：301—工资福利支出的支出2720958.82元（其中：基本支出2720958.82元，项目支出0元）主要用于人员工资、津贴补贴、五险一金、奖金等；
302—商品和服务支出的支出1879241.43元（其中：基本支出898481.4元，项目支出980760元）主要用于办公业务费及环境监察、监测等工作的开展；
303—对个人和家庭的补助的支出28800元（其中：基本支出28800元，项目支出0万元），主要用于退休人员生活补贴。
四、机关2019年预算收支增减变动情况说明
（一）机关财务收入情况
2019年华宁县环境保护局机关财务总收入4629000.22 元，与上年同口径相比增加261519.88元，增率5.66%，增加的主要原因是：1、人员经费增加80759.88元；2.非税返还项目增加180760元。其中：一般公共预算4629000.22 元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）机关财政拨款收入情况
2019年局机关财政拨款收入4629000.22 元，与上年同口径相比增加261519.88元，增率5.66%，增加的主要原因是：1、人员经费增加80759.88元；2.非税返还项目增加180760元。其中，本年收入4629000.22 元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4629000.22 元（本级财力4629000.22 元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
（三）机关经费支出预算情况
2019年局机关一般公共预算支出 4629000.22 元。其中，基本支出3648240.22元，项目支出980760元。本级财力安排支出 4629000.22元，与上年同口径相比增加261519.88元，增率5.66%，增加的主要原因是：1、人员经费增加80759.88元；2.非税返还项目增加180760元。
功能科目分组：208—社会保障和就业支出科目（功能科目）的支出340274.69元，主要用于离退休人员费用、在职人员养老金、失业金、工伤、生育保险金等；
210—医疗卫生与计划生育支出999235.65元 ，主要用于行政事业养老保险、公务员医疗补助等；
211—节能环保支出2828912.4元，主要用于行政运行、环境监测、监察工作开展等；
221—住房保障支出1025568元，主要用于住房公积金支出。
经济科目分组：301—工资福利支出的支出2720958.82元（其中：基本支出2720958.82元，项目支出0元）主要用于人员工资、津贴补贴、五险一金、奖金等；
302—商品和服务支出的支出1879241.43元（其中：基本支出898481.4元，项目支出980760元）主要用于办公业务费及环境监察、监测等工作的开展；
303—对个人和家庭的补助的支出28800元（其中：基本支出28800元，项目支出0万元），主要用于退休人员生活补贴。
五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019年用于保障华宁县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2723838.82元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）898481.4元，占基本支出的24.6％。与上年对比增加80759.88元，增减变化的原因主要是人员工资增加。
（二） 项目支出情况
2019年用于保障华宁县环境保护局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980760元，如单位开展环境监测、监察、污染减排、在线监控等工作的开支。与上年对比增加180760元，增减变化的原因主要是非税返还项目增加180760元。
六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019年用于保障华宁县环境保护局机关正常运转的日常支出2723838.82元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的24.6％。与上年对比80759.88元，增减变化的原因主要是人员工资增多。
（二） 项目支出情况
2019年用于保障华宁县环境保护局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980760元，如单位开展环境监测、监察、污染减排、在线监控等工作的开支。与上年对比增加180760元，增减变化的原因主要是非税返还项目增加180760元。
七、政府采购预算情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减）0 万元，主要原因2018年和2019年均无采购预算。
八、“三公”经费安排及变动情况说明
2019年华宁县环境保护局财政预算 “三公”经费预算情况如下：
2019年财政预算安排华宁县环境保护局因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0元。
2019年财政预算安排华宁县环境保护局公务接待经费16000元，比2018年增（减）0元。
2019年财政预算安排华宁县环境保护局公务用车购置和运行维护费12000元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0元。公务用车运行维护费12000元，比2018年增（减）0元。
九、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，华宁县环境保护局资产总额 2926786.88 元，其中，流动资产209734.28元，固定资产2717052.6元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购 0元。
十、关于华宁县环境保护局2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入对下专项转移支付项目清单情况
部门无列入对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省、市配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
十一、关于华宁县环境保护局2019年政府性基金预算情况说明
无。
十二、关于华宁县环境保护局2019年基本支出预算变动原因说明
（一）在职人员年度正常增资及职务变动。
十三、关于华宁县环境保护局2019年项目支出预算变动原因说明
（一）非税返还项目资金增加。
十四、关于华宁县环境保护局2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县环境保护局2019年实行绩效目标管理一级项目2 个，二级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款980760 元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款980760 元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元。2019 年实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 980760 元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年与2018年相比增减 0 个。
（一）项目评价总目标：
2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：
为进一步改善华宁县生态环境，提高人民群众环境保护意识，着力提升华宁县环境监测、监察能力，达到国家建设标准。
（二）项目评价范围及目的：
2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目 0个，金额980760 元；二级项目0个，金额0 元。评价目的是：进一步确定项目可行性、操作风险，项目前期准备工作等因素，确保项目实施及资金投入能更大化地发挥效益。
（二）项目评价指标体系说明：
2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括项目绩效、项目成本、项目效率、部门绩效目标实现等指标，
其中：项目绩效指标占30分，主要评价产出指标、效益指标、满意度指标 ；
项目成本指标占30分，主要评价项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控制度、项目是否达到标准的质量管理水平；
项目效率指标占25分，主要评价项目的完成及时性、验收的有效性；
部门绩效目标实现指标占15分，主要评价项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、与规划和宏观政策的适应性、体现部门职能职责及年度情况。
（三）项目评价方法说明
2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：
根据项目评价总标，按照项目指标体系对应评分，对项目实施总体评价。
（四）项目评价结果说明：
2018年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：按期完成项目建设，项目可行。
（五）重点项目项目目标评价情况说明：
在 2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有0个。
1、**项目绩效目标情况说明如下：
无
2、**项目绩效目标情况说明如下：
无
十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
我局将深入贯彻习近平生态文明思想和各级生态环境保护大会精神，以更加坚定的信心和决心持之以恒抓好生态文明创建工作，全力推进我县生态文明建设和环境保护工作再上新台阶，重点做好以下五方面工作：
1.深入贯彻习近平生态文明思想。要把学习习近平生态文明思想和全国、全省、全市及全县生态环境保护大会精神作为当前和今后一个时期的一项重要政治任务，学深学透，切实增强推进生态文明建设的责任感、使命感，深入领会习近平总书记关于生态文明建设处于“关键期、攻坚期和窗口期”的重大战略判断，深刻把握绿水青山就是金山银山的重要发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展新道路；深刻把握良好生态环境是最普惠民生福祉的宗旨精神，着力解决损害群众健康的突出环境问题；深刻把握山水林田湖草是生命共同体的系统思想，提高生态环境保护工作的科学性、有效性。
2.坚决打好污染防治攻坚战。全力抓好水、大气、土壤污染防治、总量减排、国家重点生态功能区县域生态环境质量考核、全国第二次污染源普查等重点工作，加大对在线监测的现场检查力度，确保治污设施、在线监测和中控系统正常运行，配合相关部门继续加大淘汰落后、过剩产能，确保全县生态环境质量持续改善。
3.扎实推进生态文明建设。全力做好争创国家第二批生态文明建设示范县复核迎检准备工作；加强自然保护区综合管理，按照省市相关要求，做好与上位生态红线划定方案的对接，加强与市局沟通协调，持续开展绿色学校、绿色社区创建工作。加强政务信息工作管理，推动宣教工作再上新台阶；加大项目储备，积极争取中央、省级环保专项资金，推动农村环境保护工作，严格监管碗窑村、冲麦村、来保康村、小寨村农村环境综合整治工程实施，做好资金管理和工程质量监督工作。
4.积极抓好环保督察。以环保督察为契机，解决突出的环境问题，认真抓好中央和省级环保督察反馈问题整改落实和“回头看”工作，把整改落实和“回头看”工作作为一项政治任务、重大民生工程和重大发展问题来抓，全面落实责任，确保整改成果长效化、整治工作常态化，严格落实环境保护党政主体责任制度，严守环境质量底线，提高环境监察执法水平，全力维护好环境安全；继续开展好各类专项检查。对各类突出环境问题查处到位、整改到位，切实消除隐患，堵塞漏洞，确保环境安全，进一步核查放射源，严格核与辐射监管，消除辐射安全隐患，不断完善辐射应急体系建设，杜绝辐射环境污染事故发生。
5.落实全面从严治党政治责任。坚持全面从严治党，切实转变作风，提高工作效率，提高环保队伍综合素质，着力整治“庸、懒、散”问题，驰而不息落实中央八项规定，纠正“四风”，切实提高全局干部职工履职能力。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“基层党建巩固年”的各项工作，着力提升党建整体水平，建设一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦，特别能作战斗，特别能奉献的生态环境保护铁军。
十六、部门预算收支增减变化情况说明：
2019年局机关财政拨款收入4629000.22 元，与上年同口径相比增加261519.88元，增率5.66%，增加的主要原因是：1、人员经费增加80759.88元；2.非税返还项目增加180760元。
十七、其他公开信息：
无
第三部分：专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
.........（其他须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释）
第四部分：华宁县环境保护局2019年部门预算报表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告
（请各预算单位注意，预算公开文档的文件名称统一用单位名+文档名称的方式进行公开，即：玉溪市XX局2019年部门预算及三公经费预算公开文档。文档内容由公开目录+预算编制说明+报表构成，统一转成PDF格式，报市县政局对口服务科室审核后由预算科统一传玉溪网进行公开。）
附件4.
部门整体支出绩效目标自评报告
（参考提纲）
一、 部门基本情况
（一）部门概况
（二）部门绩效目标的设立情况
（三）部门整体收支情况
（四）部门预算管理制度建设情况
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
（二）自评指标体系
（三）自评组织过程
1.前期准备
2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况
监督索引号53042400646700111
附件3.华宁环保局2019年部门预算报表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号