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华宁县公安局2018年度部门决算公开目录

第一部分  华宁县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

华宁县公安局2018年度部门决算说明

第一部分  华宁县公安局概况

一、主要职能

（一）、部门主要职责：

（1）贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。

（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行驶职权和遵守纪律。

（3）负责全县公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责公安政法经费的管理。

（4）负责刑事、行政执法监督和行政复议，负责对各执法部门的执法活动进行监督。

（5）负责全县经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。

（6）负责指导、规划、建设、管理全县公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。

（7）负责查处影响社会治安稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

（8）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作。

（9）分析、研究全县社会治安情况、负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件、暴力恐怖事件。

（10）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年华宁县公安局坚决打击各类犯罪活动，立刑事犯罪案件598起，破案280起，破案率46.82%，破获命案5起，连续十五年命案全破；立经济犯罪案件22起，破获24起，抓获20人，挽回损失237.55万元；破获毒品案件44起，其中零星贩毒案件16起，抓获49人，缴获毒品115.04千克，查获吸毒人员115人次，收戒吸毒人员79人。着力整治社会治安突出问题，受理治安案件1158起，查处653起，查处违法人员332人，拘留201人。加大对“两抢一盗”等侵财类案件的打击力度，查破案件146起，打掉盗窃团伙10个26人；扎实开展“缉枪治爆”专项行动，查破刑事案件5起、治安案件3起，收缴各类枪支18支、各类子弹247枚；全面开展“扫黄禁赌”专项整治行动，查破涉黄刑事案件4起、治安案件36起，查破涉赌刑事案件1起、治安案件11起；开展打击涉“食药环旅”专项行动，查破涉食品药品案件5起、涉环境案件4起。推进“公安自助便民服务超市”建设。今年8月投资40余万元建成“云南华宁公安自助便民服务超市”，为群众提供“一站式”、“全天候”服务，在自助领证机上存放待领居民身份证1971张，自助领取1749张，受理自助申领居民身份证240张。优化出入境窗口服务。办理出入境证照5531证，登记境外人员76人次，开展涉外法制宣传4次，境外人员住宿信息登记率、及时率和比对率均达100%。争创全国优秀县级车管所。积极争创2018年全国优秀县级车管所，简政放权，构建覆盖城乡的车驾管固定服务点，受理机动车管理业务11710 笔、驾驶证业务8933笔；进村上门，建设功能齐全的车管流动服务站，流动下乡检验车辆3770辆；共建共享，打造无缝对接的警邮合作服务平台，为群众节约时间和费用。收集上报维稳信息59期、互联网情报舆情信息653条，排查矛盾纠纷1087起、化解989起，未发生影响社会稳定的群体性事件、突发性事件及网络舆情炒作事件。圆满完成“两节”、“两会”、南博会、华宁柑橘节等重要安保任务40余场次，敏感节点平稳过渡。

二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成
    纳入华宁县公安局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个。分别是：

   1.华宁县公安局

   2.华宁县看守所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    华宁县公安局2018年末实有人员编制261人。其中：行政编制261人（含行政工勤编制 7人）；在职在编实有行政人员247人（含行政工勤人员6人）。
   离退休人员51人。其中：离休1人，退休50人。
   实有车辆编制35辆，在编实有车辆35辆。

第二部分  2018年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    华宁县公安局2018年度收入合计65517734.29元。其中：财政拨款收入 64433980.25元，占总收入的98.35%;其他收入1083754.04元，占总收入的1.65%。与2017年70190777.74元相比减少了4673043.45元，主要是基础设施建设项目减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明
    华宁县公安局2018年度支出合计65943652.2元。其中：基本支出 53716259.47元，占总支出的81.46％； 项目支出12227492.73元，占总支出的 158.54％。与2017年支出69501429.61元相比增加了3557777.41元，主要是基础设施建设项目减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况
    2018年度用于保障华宁县公安局机构正常运转的日常支出53716259.47元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出46969647.64元，占基本支出的85.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6746611.83元，占基本支出的14.05％。与2017年支出金额52224898.95元相比增加了1491360.52元，主要是人员工资增加，导致支出增加。

（二）项目支出情况
    2018年度用于保障华宁县公安局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12227492.73元。与2016年的支出金额17276530.66元相比，减少了5049037.93元，主要是基础设施建设项目减少，导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    华宁县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出64433980.25元,占本年支出合计的97.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.公共安全（类）支出50176779.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。   与上年相比减少5452640.91元，主要是基础设施建设项目减少，导致支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出5913771.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。与上年相增加822485.48元 主要是人员工资增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出3332121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。与上年相比增加了551689元， 主要是人员工资增加。

4.城乡社区支出977877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。与上年相比增加977877.00元，主要是2017年没有支出。

5.住房保障（类）支出3163431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。与上年相比减少344605.00元，主要是2017年补交住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    华宁县公安局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为712400.00元，支出决算为670200.00元，完成预算的94.07%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 522000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为148200.00元，完成预算的 77.83%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位开展厉行节约，压缩了公务接待费的开支。
    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少8100元，下降1.19%。其中：因公出国（境）费支出 决算减少0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3000.00元，下降 0.57%；公务接待费支出决算减少5100.00元，下降3.32%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年单位开展厉行节约，压缩了公务用车运行经费及公务接待费的开支。
   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 522000.00元，占77.88%；公务接待费支出148200.00元，占22.12%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出522000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出522000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于开展公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出148200.00元。其中：
    国内接待费支出148200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待489批次（其中：外事接待0批次），接待人次2964人（其 中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县公安局2018年机关运行经费支出5200939.88元，与上年对比减少901484.53元,主要原因是2018年单位机关开支增加。部门机关运行经费主要用于机关正常办公所需水电费、办公用品购置费、办公设备维修维护费、机关人员培训费、印刷费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，华宁县公安局资产总额93784640.15元，其中，流动资产17411061.55元，固定资产66260791.99元，在建工程10112786.61元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38544742.82元，其中固定资产增加28799985.11元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2263584.84元，其中：政府采购货物支出2263584.84元；政府采购工程支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分  名词解释

.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   华宁县公安局     

2019年10月31日   

华宁县公安局2018年度部门决算公开表.pdf