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附件一：

华宁县公安局交通警察大队部门2019年部门预算

公开目录

第一部分 华宁县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责、机构设置及重点工作说明

二、其他概况说明

第二部分 华宁县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

二、部门2019年预算收入增减变动情况说明

三、部门2019年一般公共预算支出情况说明

四、机关2019年预算收支增减变动情况说明

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

七、政府采购预算情况说明

八、三公”经费安排及变动情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、部门对下专项转移支付情况说明

十一、部门2019年政府性基金预算情况说明

十二、部门2019年基本支出预算变动原因说明

十三、部门2019年项目支出预算变动原因说明

十四、部门2019年项目预算绩效情况说明

十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

十六、其他重要事项及相关口径情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 华宁县公安局交通警察大队2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标自评报告

附件2

华宁县公安局交通警察大队2019年部门预算及三公经费预算公开

第一部分 华宁县公安局交通警察大队部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作说明

（一）部门主要职责

一是维护辖区内1913公里道路交通秩序，查处各类交通违法，疏导交通阻塞，做好节假日交通安全保卫及上级安排的警卫任务，保障道路交通安全、平安、畅通。二是处理辖区各类道路交通事故。三是开展辖区驾驶员的车管、驾管业务，把好预防事故第一道防线。四是加强道路交通安全宣传社会化，提高交通参与者的交通安全意识。开展交通安全“五进”宣传活动，认真做好各类主题宣传活动，通过大队车管办证大厅、违法办、事故处理、中队宣传栏及网络、报纸和广播电视进行交通安全知识的宣传。五是积极推进道路安全隐患排查治理。按照《云南省人民政府关于印发云南省公路危险路段排查整治办法的通知》要求，加强与交通运输、安全监管、城建、公路养护等部门的协调配合，开展道路安全隐患排查、上报、治理工作。六是在县政府、县公安局的领导下，深化和拓展公安交警“丘北经验”推广工作暨“县乡平安出行”创建活动，加强城镇和农村地区道路交通安全组织体系建设，深入落实县、乡两级政府道路交通安全责任及安全生产责任制，竭力解决农村群众出行难、出行贵、出行不安全的客观问题。

（二）机构设置情况

交警部门核定机关编制26人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。内设（7个中队、室）：办公室、车管中队、秩序中队、事故中队、宁州中队、青龙中队、盘溪中队。现在单位实有民警20人、退休人员3人，交通协管员91人。

（三）重点工作概述

无

二、其他概况说明

    无

第二部分 华宁县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年交警大队财务总收入8627849.81元，与上年同口径8974961.34相比减少-347111.53  元，减率-4.023%，减少的主要原因是：经费的相对减少。其中：一般公共预算8127849.81元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8627849.81元，与上年同口径8974961.34相比增加-347111.53 元，减率-4.023 *%，增减少的主要原因是：经费的相对减少。其中，本年收入8627849.81元，上年结转收入94135.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8627849.81元（本级财力8627849.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明

2019年一般公共预算支出 8627849.81元。其中，基本支出7881649.81元，项目支出746200元。本级财力安排支出8627849.81元，与上年同口径8974961.34相比增加（减少用负数）-347111.53   元，增（减）率-4.023 %，增加（减少）的主要原因是：经费的相对减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：公共安全支出科目（功能科目）的支出7619306.08元，主要用于行政单位的工资福利支出及道路交通管理的商品和服务等的支出；

社会保障和就业支出科目（功能科目）的支出391452.34元，主要用于社会保障和就业支出。

医疗卫生与计划生育支出235803.39元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

住房保障支出381288元，主要用于住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出科目（经济科目）的支出4915758.08元，商品和服务支出3287603.73元，对个人和家庭的补助424488元。

经济科目（部门经济科目）的支出8627849.81元（（其中：基本支出7881649.81元，项目支出746200元）主要用于交警大队民警和辅警的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

四、机关2019年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2019年交警大队财务总收入8627849.81元，与上年同口径8974961.34相比增加（减少用负数）-347111.53 元，减少的主要原因是：经费的相对减少。其中：一般公共预算8627849.81元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）机关财政拨款收入情况

2019年局机关财政拨款收入8627849.81元，与上年同口径8974961.34相比增加（减少用负数）-347111.53 元，减少的主要原因是：经费相对减少。其中，本年收入8627849.81元，上年结转收入94135.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8627849.81元（本级财力8627849.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

（三）机关经费支出预算情况

2019年交警大队一般公共预算支出8627849.81元。其中，基本支出7881649.81元，项目支出746200元。本级财力安排支出 8627849.81元，与上年同口径8974961.34相比增加（减少用负数）-347111.53 元，减少的主要原因是：人员等经费的减少。

按功能科目分组：行政运行（功能科目）的支出3177006.08元，主要用于交警大队民警的工资福利支出及日常公用经费的支出等；

执法办案（功能科目）的支出1678300元，主要用于交警队的办公费及其他商品和服务支出等的项目经费支出；

社会保障缴费（功能科目）的支出627255.73元，主要用于交警队的养老保险、职业年金、公务员的医疗保险、大病补充保险的支出；

住房公积金（功能科目）的支出381288元，主要用于交警队的民警住房公积金支出

其他公安支出（功能科目）的支出2764000元，主要用于交警队辅警的各项支出。

按经济科目分组：工资福利支出（部门经济科目）的支出3287603.73元（其中：基本支出3287603.73元，项目支出0万元）主要用于工资奖金津补贴及社会保障缴费等支出；

商品和服务支出（部门经济科目）的支出4638658.08元（（其中：基本支出0元，项目支出4915758.08元）主要用于办公费、会议费日常经费的支出及其他商品和服务的支出；

个人和家庭的补助（部门经济科目）的支出424488元，主要用于住房公积金的补助和离退休人员的补助；

其他资本性支出（部门经济科目）的支出277100元，主要用于办公设备及专用设备等的支出。

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一） 基本支出情况

2019年用于保障交警大队等机构正常运转的日常支出4185549.81元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）473458.08占基本支出的11.31％。（人均情况由各部门自行确定）与上年421800对比增变化的原因主要是经费增加。

（二） 项目支出情况

2019年用于保障交警大队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4442300元，如0等开支。与上年4547860对比减少变化的原因主要是非税收入的减少。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一） 基本支出情况

2019年用于保障交警大队正常运转的日常支出4185549.81元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）473458.08占基本支出的11.31％。（人均情况由各部门自行确定）与上年421800对比增变化的原因主要是经费增加。

（二）  项目支出情况

2019年用于保障交警大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4442300元，如0等开支。与上年4547860对比减少变化的原因主要是非税收入的减少。

七、政府采购预算情况说明

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金277100元。与上年同口径相比，增（减） 0 万元，主要原因是0  

八“三公”经费安排及变动情况说明

     2019年交警大队财政预算 “三公”经费预算情况如下： 

2019年财政预算安排交警大队因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：0   

2019年财政预算安排交警大队公务接待经费16000元，比2018年16800元增（减）-0.8万元，增（减）0.05%，增（减）变动原因为：人员经费核定减少。

2019年财政预算安排交警大队公务用车购置和运行维护费90000元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0，增（减）0%，增（减）变动原因为：0。公务用车运行维护费90000元，比201年增（减）0万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：0

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，交警大队资产总额 8648689.15，其中，流动资产 94135.38元，固定资产8648689.15元（具体内容详见附表），无形资产 650647元。2019年部门预算安排政府采购 277100元，其中资产采购 277100元，资产采购0元。

十、交警大队2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0元，主要用于0。

（二）与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，主要用于  无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于 无。

十一、关于交警大队2019年政府性基金预算情况说明

无

十二、关于交警大队2019年基本支出预算变动原因说明

（一）无

（二）无

（三）无

十三、关于交警大队2019年项目支出预算变动原因说明

（一）无

（二）无

（三）无

十四、关于交警大队2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，交警大队2019年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款   万元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年与2018年相比增减 0 个。增减原因0。

（一）项目评价总目标：

2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：

无

（二）项目评价范围及目的：

2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目    0个，金额 0   元；二级项目0个，金额 0  元。评价目的是：0

（三）项目评价指标体系说明：

2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括  0 、0  等指标，其中：0指标占0分，主要评价 0；0指标占0分，主要评价 0

（四）项目评价方法说明

   2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：无

（五）项目评价结果说明：

2018年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：无

（六）重点项目项目目标评价情况说明：

   在 2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有0个。分别是：0项目、0项目、0项目。       

    1、0项目绩效目标情况说明如下：无

  2、0项目绩效目标情况说明如下：无

十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

十六、部门预算收支增减变化情况说明：

无

十七、其他公开信息：

无

第三部分：专业名词解释

 【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（其他须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释）

第四部分：XX部门2019年部门预算报表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

（请各预算单位注意，预算公开文档的文件名称统一用单位名+文档名称的方式进行公开，即：玉溪市XX局2019年部门预算及三公经费预算公开文档。文档内容由公开目录+预算编制说明+报表构成，统一转成PDF格式，报市县政局对口服务科室审核后由预算科统一传玉溪网进行公开。）

监督索引号53042400445100111