附件2
华宁县劳动就业服务局2021年预算公开目录
第一部分 华宁县劳动就业服务局2021年部门预算编制说明
第二部分华宁县劳动就业服务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件3
华宁县劳动就业服务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
华宁县劳动就业服务局主要负责贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定；统筹协调全县的就业和再就业日常工作，负责全县再就业小额担保贷款、“贷免扶补”工作；负责就业政策法规咨询服务；负责职业供求信息发布和职业培训信息发布；负责管理劳动力市场，开展职业指导和职业介绍；组织就业培训，开展职业技能培训和职业技能鉴定；开展创业培训和创业服务，引导全民创业，组织开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；负责预测预警失业率变化状况；负责实施就业失业登记制度，经办失业保险和扩大失业保险覆盖面及发放失业保险待遇工作；负责鼓励创业带动就业政策的落实工作；负责公益性岗位管理工作；负责向全县劳动者和用人单位提供基本公共就业服务；承担农村劳务开发就业工作责任，负责组织农村劳动力进城务工有序流动，发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等；推动全县劳动就业服务企业发展。
（二）机构设置情况
华宁县劳动就业服务局为隶属华宁县人力资源和社会保障局管理的副科级参照公务员管理事业单位，经费来源为财政全额拨款，预算级别为二级预算单位，主要职能是主管全县就业服务管理和劳务经济发展工作。
（三）重点工作概述
1、贯彻执行国家有关就业与再就业工作的方针政策，组织全县下岗失业职工再就业基金的筹集、支付、管理和使用；组织实施全县就业和再就业工作。
2、负责实施全县下岗、失业职工小额信贷扶困资金投放、回收、管理工作。
3、负责全县失业保险基金收缴、支付，保证失业保险基金正常运行。
4、负责实施全县劳动就业服务企业审批、日常管理、组织发展等事务。
5、负责组织实施全县技校生源的组织输送以及毕业生的就业服务工作。
6、负责指导劳动力市场工作，承办全县劳务输出、输入及工人流动工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入181.15万元，其中：一般公共预算181.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加19.72万元，增加的主要原因是2020年我单位预算实有人数为10人，2020年6月调入一人，2021年预算实有人数11人，故预算收入增多。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入181.15万元，其中:本年收入181.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.15万元（本级财力181.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加19.72万元，增加的主要原因是2020年我单位预算实有人数为10人，2020年6月调入一人，2021年预算实有人数11人，故财政拨款预算收入增多。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出181.15万元。财政拨款安排支出181.15万元，其中：基本支出181.15万元，与上年对比增加19.72万元，增加的主要原因是2020年我单位预算实有人数为10人，2020年6月调入一人，2021年预算实有人数11人，故预算总支出增多；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位无项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组20801社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务科目（功能科目）的支出151.60万元，主要用于人力资源和社会保障管理事物日常公用经费及人员基本工资、津补贴、奖金等；
20805 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休科目（功能科目）的支出15.49万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用支出；
21011 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗科目（功能科目）的支出12.37万元，主要用于行政事业单位医疗支出；
22102 住房保障支出-住房改革支出科目（功能科目）的支17.18万元，主要用于住房公积金支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县劳动就业服务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.88万元，较上年增加0.08万元，增长10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县劳动就业服务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
华宁县劳动就业服务局2021年公务接待费预算为0.88万元，较上年增加0.08万元，增长10%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。
增加原因是2020年我单位预算实有人数为10人，2020年6月调入一人，2021年预算实有人数11人，故预算公务接待费增多。
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年用于保障华宁县劳动就业服务局正常运转的日常支出181.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.04％。与上年对比增加19.72万元，增率12.22%，减变化的原因主要是2020年我单位预算实有人数为10人，2020年6月调入一人，2021年预算实有人数11人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，华宁县劳动就业服务局资产总额 20.19万元，其中，流动资产2.37万元，固定资产17.82万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，华宁县劳动就业服务局部门资产总额20.19万元，与上年同期相比减14.85万元，减42.38%，减变动原因为：固定资产折旧，2019年有工作经费9.89万元结转，2020年无工作经费结转。
华宁县劳动就业服务局
2021年2月4日
华宁县劳动就业服务局附件3.部门预算公开样表（待标准化系统报表开发完成后，以标准化系统为准）.xls
滇公网安备 53042402000003号