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华宁县交通运输局部门2019年度决算

 目录

第一部分  华宁县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  华宁县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作方针政策和法律法规。2.组织拟定交通运输发展计划、行业规划综合运输计划并组织实施。3.承担公路、水路交通运输市场监管工作。4.承担公路、水路交通运输市场监管责任。5.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。6.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况。7.负责公路、水路对外交流工作。8.制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍:1.承担辖区内部分省道和县道公路养护管理工作（含地方高等级公路）。2.拟定农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施和管理。3.制定县道的管理养护和农村公路的管理养护考核办法，具体监督和考核乡镇农村公路管理养护工作。4.组织县道养护工程的招投标和养护承包工作，负责县道的日常管理养护工作，并对县道养护质量进行检查验收。5.负责县道桥梁进行经常性检查和定期检查，及时更新桥梁档案，发现危桥，立即采取适当措施处治并上报专项报告。6.参与乡道、村道养护工作的指导、质量监督、检查、考核、验收。7.承担辖区内高等级公路和县乡公路路产路权管理工作。加强公路路政管理，维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好畅通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.华宁县交通运输局

2.华宁县交通运输局公路路政管理大队

3.华宁县地方公路管理段

4.华宁县公路工程质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县交通运输局部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员5人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县交通运输局部门2019年度收入合计2,745.79万元。其中：财政拨款收入2,745.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年对比减少14458.61万元，减少84.04%，主要原因分析建设项目减少。

二、支出决算情况说明

华宁县交通运输局部门2019年度支出合计2,745.79万元。其中：基本支出762.07万元，占总支出的27.75%；项目支出1,983.72万元，占总支出的72.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比减少14458.61万元，减少84.04%，主要原因分析建设项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障华宁县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出762.07万元。与上年对比减少21.34万元，减少2.72%,主要原因分析日常公用经费少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.59%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障华宁县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,983.72万元。与上年对比减少14437.28万元，减少87.92%。具体项目开支及开展工作情况：（1）玉财预〔2018〕67号交通创卫缺口资金1.2万元；（2）玉财建〔2017〕220号关于下达2017年中央车辆税收补助地方资金〔第三批〕的通知75万元；（3）玉财建〔2018〕226号玉溪市财政局关于下达2018年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾毁抢修保通项目支出预算的通知35万元；（4）玉财建〔2016〕152号关于下达2016年玉溪市农村公路建设第一批市级补助资金通知186.5万元；（5）玉财建〔2017〕111号关于下达2017年中央车辆购置税收入补助地方资金〔第二批〕的通知65万元；（6）玉财建〔2017〕3号关于下达2017年车辆购置税收入补助地方资金通知262.8万元；（7）玉财建〔2014〕237号关于下达2014年农村公路建设省级专项资金第二批通知194万元；（8）玉财建〔2014〕92号关于下达2014年省预算内农村公路建设项目预算支出的通知525.2万元；（9）玉财建〔2015〕253号关于下达2014年至2016年玉溪市农村公路第二批市级补助资金64.8万元；（10）华治超办〔2018〕3号《关于请求拨付治超经费的请示》县人民政府批复10万元；（11）华交运请〔2018〕46号《关于解决黑牛白滑坡体路段应急保通工程有关问题的请示》县政府批复48.53万元；（12）玉财建〔2015〕91号关于下达2015年省预算内农村公路建设项目预算支出第一批通知80万元；（13）玉财建〔2019〕116号玉溪市财政局玉溪市交通运输局关于下达2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴〔第一批〕的通知82.02万元；（14）玉财建〔2019〕108号玉溪市财政局关于下达2019年车辆购置税收入补助地方资金预算〔第一批〕的通知200万元；（15）玉财建〔2019〕39号玉溪市财政局关于下达盘溪镇矣得村委会道路维护市级补助资金的通知5万元；（16）玉财建〔2018〕265号玉溪市财政局玉溪市交通运输局关于下达中央2017年城市公交车成品油价格补助资金〔涨价补助20%部分〕的通知13.33万元；（17）玉财建〔2016〕207号关于调整下达2015、2016年城市公交车成品油价格补助7.93万元；（18）玉财建〔2017〕3号关于下达2017年车辆购置税收入补助地方资金通知17.42万元；（19）玉财建〔2018〕157号玉溪市财政局关于下达2018年车辆购置税收入补助地方资金〔第二批〕的通知80万元；（20）玉财建〔2017〕220号关于下达2017年中央车辆税收补助地方资金〔第三批〕的通知30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,745.79万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少14458.61万元，减少84.04%，主要原因分析建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于主要用于机关事业单位工资福利支出奖金；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出115.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于事业单位离退休生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和对失业保险基金的补助；

9.卫生健康（类）支出59.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出1,628.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.32%。主要用于项目支出；

12.农林水（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于项目支出；

13.交通运输（类）支出671.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.44%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出62.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

22.其他（类）支出0.00万元；

23.债务还本（类）支出0.00万元；

24.债务付息（类）支出0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.24万元，支出决算为5.17万元，完成预算的82.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.29万元，完成预算的36.7%；公务接待费支出决算为2.88万元，完成预算的46.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.15万元，下降37.86%。其中：因公出国（境）费支出决算未变动；公务用车购置及运行费支出决算减少2.51万元，下降52.32%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降18.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占44.26%；公务接待费支出2.88万元，占55.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路建设、公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.88万元。其中：

国内接待费支出2.88万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次449人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路建设、公路养护、质量检评、路政管理相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县交通运输局部门2019年机关运行经费支出31.25万元，与上年对比减少48.72万元,降低60.92%。降低的主要原因执法办案补助经费返还款减少。部门机关运行经费主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，华宁县交通运输局部门资产总额6452.13万元，其中，流动资产4283.03万元，固定资产169.1万元，对外投资及有价证券2000万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5124.3万元，其中;流动资产减少5306.49万元，固定资产减少17.81万元,对外投资及有价证券增加200万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（一）预算绩效管理工作开展情况  

为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）和《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规定，结合华宁县交通运输局预算绩效管理实际，印发了《华宁县交通运输局预算绩效管理制度》。

根据华宁县财政局2019年绩效评价工作要求，成立了华宁县交通运输局2019年预算资金绩效自评工作小组，对2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

      1、部门概况：纳入华宁县交通运输局部门2019年度部门整体支出绩效的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

（1）华宁县交通运输局

（2）华宁县交通运输局公路路政管理大队

（3）华宁县地方公路管理段

（4）华宁县公路工程质量监督站。

    2、部门绩效目标的设立情况：我局2019年部门绩效项目共16项。分别为项目建设及公路养护等及燃油补贴等项目。

    3、部门整体收支情况：（1）收入决算情况说明：华宁县交通运输局部门2019年度收入合计2,745.79万元。其中：财政拨款收入2,745.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年对比减少14458.61万元，减少84.04%，主要原因分析建设项目减少；（2）支出决算情况说明：华宁县交通运输局部门2019年度支出合计2,745.79万元。其中：基本支出762.07万元，占总支出的27.75%；项目支出1,983.72万元，占总支出的72.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比减少14458.61万元，减少84.04%，主要原因分析建设项目减少。。

    4、整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析：1.配合完成高速公路建设，包括弥玉高速、澄华高速；2.巩固推进四好农村路全国示范县创建成效，做好农村公路建设、管理、养护、运营各项工作；3.做好华宁县交通建设十四五规划及落实。部门年度重点工作任务：对全县的县农村道路合计1757.319公里进行日常养护管理和部分道路的中修工程，达到道路的安全畅通。

  （三）部门决算中项目支出自评结果

      1、华宁县交通运输局非税收入返还成本性支出项目：自评分71分，自评等级为“良”。

项目绩效目标的设立情况：华宁县交通运输局非税收入返还成本性支出项目。

目标实际完成情况及差异原因分析：未返还，未完成任务。

2、华宁县四好农村路全国示范县省级奖励（2019年上级专项）：自评分53分，自评等级为“差”。

项目绩效目标的设立情况：完成青龙镇澄华路安防绿化及路面修复工程，青龙镇大铁线安防绿化及路面修复工程，最大限度吸引客流。

目标实际完成情况及差异原因分析：截止2019年12月31日未拨款，未完成任务。

3、农村公路生命安全防护工程省级资金第一批：自评分80分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：完成县乡道安防--华水线、三腊路、松子场路，村道安防--石大路。

目标实际完成情况及差异原因分析：截止2019年12月31日未全额拨款，未完成任务。

4、2019年农村公路路政管理项目补助资金：自评分76分，自评等级为“良”。

项目绩效目标的设立情况：保障公路路政管理工作正常开展，维护路产路权，并按月足额发放协管员工资。

目标实际完成情况及差异原因分析：华宁县公路路政管理大队协管员采取分区域、分线路、分时段多种方式上岗跟车对华宁县公共交通行业进行巡逻查控。路政管理项目补助资金作为路政工作经费经，用于支付临聘人员费用（工资）、交通工具费用等。基本按时完成支付。

5、车辆购置税收入补助路网改善安防工程项目：自评分50分，自评等级为“差”。

项目绩效目标的设立情况：根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，我公司在申报预算的同时，设立了产出指标—数量指标，指标名称：爱心卡办理张数，完成指标值：66000张；产出指标—时效指标，指标名称：按时足额拨付资金，完成指标值：每年12月底前； 效益指标—社会效益指标，指标名称：增加老年人出行率，指标值：大于等于80%，指标名称：乘客满意度，完成指标值：大于等于90%。

目标实际完成情况及差异原因分析：农村公路路网改善工程-乡镇客运站建设，县乡道安全生命防护工程--松马路、斗城路、华咱路、长海路、新田路、白小路、分盘路、暮法路、禄糯路、龙红路、革勒路、红马路、大小路、大路南路、老右王路、大上路、石甫路、白小路、布法路、法土克路、丫树路、树啊路、平小路、小者路、大干路、塘马路、马梁路、长黑路、大树多路、大铁路、铁黄路、黄则路、小则路、茨秧路、麦勒果路、大黑箐路、秧草塘路、干坝路、浪蚂路、华啊路、分小路、分么路、龙假路、上石卷槽路、小路南路、江西路、大西路、矣纸路、独暮路。

存在的问题和整改情况：2020年1月我局垫付客运站30万盘溪客运站改造经费。盘溪客运站改造完成，安防工程未开工。。

6、华宁县交通运输局中央2019年城市公交车成品油价格补助资金（2019年上级专项）项目：自评分82分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：逐年降低出租车补助；鼓励城市公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择、使用节能与新能源公交车，推动新能源公交车推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献；2019年新增及更换新能源公交车比重达30%。

目标实际完成情况及差异原因分析：逐年降低出租车补助；鼓励城市公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择、使用节能与新能源公交车，推动新能源公交车推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献；2019年新增及更换新能源公交车比重达30%。

存在的问题和整改情况：无。

7、华宁县交通运输局农村客运和出租车行业油价财政补贴第一批对出租车油价补贴：自评分82分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：逐年降低出租车补助；鼓励城市公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择、使用节能与新能源公交车，推动新能源公交车推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献；2019年新增及更换新能源公交车比重达30%。

目标实际完成情况及差异原因分析：逐年降低出租车补助；鼓励城市公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择、使用节能与新能源公交车，推动新能源公交车推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献；2019年新增及更换新能源公交车比重达30%。

8、盘溪镇矣得村委会道路维护市补资金：自评分90分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：2019年完成盘溪镇矣得村委会全年养护工作，保障日常出行，满足生产生活需要。

目标实际完成情况及差异原因分析：已完成2019年完成盘溪镇矣得村委会全年养护工作，保障日常出行，满足生产生活需要。

存在的问题和整改情况：无。

9、2019年度新增节能与新能源公交补助资金：自评分88分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：2019年节能和新能源公交车一次购车投入使用。1.全面推进“公交县城”建设，不断优化县城公交线路、站点，增加公交覆盖率，力争居民小区全覆盖，县城公交成为居民日常出行首选。通畅县城道路，减少城市噪声，美化县城环境，提升生活质量。2.巩固班线车公交化改革成果，完善华宁至江川、华宁至通海两条公交线路运营方案，根据客流量，适时、适量增加客运班次、车辆。3.大力推广新能源车，提升交通运输清洁化水平。加大新能源车辆在公交车的应用，县城公交线路、新增公交线路全部使用新能源车，逐步加大农村公交、燃油公交的新能源化改造。

目标实际完成情况及差异原因分析：已完成。

存在的问题和整改情况：原有的燃油公交车均未达到报废年限，多数都是刚提完折旧就被迫停运，如果提前报废，无形当中就会造成国有资产流失，且停运车辆无法出售也无人购买，虽然车辆还存在却不能再创造价值，导致国有资产没有实现保值增值。

10、华宁县交通运输局农村公路养护工程省级补助资金（2019年上级专项）：自评分62分，自评等级为“良”。

项目绩效目标的设立情况：经常养护率100%，保通率100%，养护合格率100%，经济增长率8%，人民满意度95%。

目标实际完成情况及差异原因分析：2018年养护资金还未全部到位，2019年资金还未到位，现在争取2018年养护资金用于日常养护和大中修。

存在的问题和整改情况：资金拨付晚，前期养护资金需要垫付资金，造成想实施的项目实施不了，等待资金到位才能实施。

11、华宁县交通运输局2019年农村公路养护市级补助项目（2019年上级专项）：自评分60分，自评等级为“良”。

项目绩效目标的设立情况：完成农村公路的日常养护、小修保养、绿化修剪、清理塌方等工作，设置交通标志，保障高速公路畅通，交通引导标志标牌更换、里程桩传递。经常养护率100%，保通率100%，养护合格率100%，经济增长率8%，人民满意度80%。

目标实际完成情况及差异原因分析：经常养护率100%，保通率100%，养护合格率100%，经济增长率8%，人民满意度85%。

存在的问题和整改情况：资金拨付晚，前期养护资金需要垫付资金，造成想实施的项目实施不了，等待资金到位才能实施。

12、车辆购置税补助地方资金预算省道S309弥勒至海口灾毁重建项目：自评分40分，自评等级为“差”。

项目绩效目标的设立情况：100%完成灾毁重建；带动农村经济发展3%；居民满意度大于等于85%。

目标实际完成情况及差异原因分析：资金未到位，未开工。

存在的问题和整改情况：资金未到位，未开工。

13、车辆购置税补助地方国省道灾毁恢复重建项目：自评分83分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：100%完成灾毁重建；带动农村经济发展3%；居民满意度大于等于85%。。

目标实际完成情况及差异原因分析：完成灾毁重建项目-国省道灾毁重建项目华溪刀口山路项目。

存在的问题和整改情况：无。

14、2018年农村客运和出租车补贴退坡部分：自评分80分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：逐年降低出租车补助；鼓励城市公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择、使用节能与新能源公交车，推动新能源公交车推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献；2019年新增及更换新能源公交车比重达30%。

目标实际完成情况及差异原因分析：基本完成。

存在的问题和整改情况：无。

15、华宁县交通运输局农村客运和出租车行业油价财政补贴第一批对农村客运行业油价补贴：自评分80分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：逐年降低出租车补助；鼓励城市公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择、使用节能与新能源公交车，推动新能源公交车推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献；2019年新增及更换新能源公交车比重达30%。

目标实际完成情况及差异原因分析：基本完成。

存在的问题和整改情况：无。

16、华宁县交通运输局农村公路养护工程项目（2019年上级专项）：自评分80分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：经常养护率100%，保通率100%，养护合格率100%，经济增长率8%，人民满意度95%。

目标实际完成情况及差异原因分析：我局项目支出预算严格按照养护里程数报批，项目绩效与规划和宏观政策的适应性强，有规范的内控机制，具体养护由交通运输局下属单位地方公路管理段进行，交通局进行监督实施。资金安排规范，签订规范的养护协议，根据养护里程拨付。

存在的问题和整改情况：无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

华宁县交通运输局

2020年11月2日

监督索引号53042400634801111

华宁县交通运输局2019年部门决算及绩效公开表20201102092946803.xls