华宁县交通运输局（本级）

2020年度部门决算

目录 

第一部分  华宁县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 华宁县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。实施公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.疫情防控慎终如始，复工复产精准有序

自2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我局按照华宁县委、县政府防疫工作部署，坚持疫情防控与稳增长“两手抓、两手硬”的要求，慎终如始加强疫情防控，精准有序推动复工复产，科学制定交通建设领域错峰返程机制、返华宁人员跟踪监管机制等工作制度，坚持不懈抓好公共交通、建设工区等重点区域日常消杀，切实做好爱国卫生“7个专项行动”等防疫常态化工作。做到弥玉高速（华宁段）各工区安全有序返回华宁1500余人，实现3个总包单位和各工段点于2020年4月全面复工，为我县固定资产投资及经济稳增长提供了有力保障。做到公共交通防疫保障到位，于2020年2月23日-25日，逐步恢复城市公共交通、农村班线运营，切实为返城复工复学奠定了坚实交通基础。同时，我局坚持做好防疫常态化各项工作，切实做好县城第22网格区、江华一级公路、玉华线等责任区的清扫整治，做好客运站、货运企业、建设工区的日常监管，实现2020年交通建设、客货运输等领域无输入性病源、群体感染等事件发生。

2.高速公路建设稳步推进

一是弥玉高速（华宁段）快速推进，华宁境内登楼山隧道等11个工段点快速推进。今年以来，弥玉高速（华宁段）共完成固定资产投资21.56亿元，累计完成固定资产投资57.18亿元，占华宁段总投资74亿元的77.27%。同时，我县土地征迁工作稳中提速，截至目前，我县共完成红线征地移交2350亩，占设计总量102.62%，完成临时用地租用1481.2亩，占设计总量的102.29%，征地移交效率排全市前列，切实为项目建设提供了优质的用地保障。

二是澄华高速公路前期工作加快推进，项目启动顺利。澄华高速已于2020年11月11日在我县顺利举办开工仪式，项目土地预审、矿压、工可均于2020年12月取得批复；现初步设计已完成编制，正在同步开展施工图设计；征地拆迁方案已完成编制，待报批公示方案后，我局将配合逐步开展好征迁工作。同时，经多方争取，澄华高速公路开发投资公司和项目总承包部已落户进驻华宁，项目前期各项工作推进顺利，华宁一纵一横的交通运输干线路网指日可待。

3.农村公路建设巩固提升

自2014年初启动农村公路建设以来，在县委、县政府的正确领导下，我县先后启动通建制村硬化路及村村通项目建设，截至目前我县共完成了249条1015.78公里的建设任务，完成投资11亿元，农村公路建设取得长足发展。今年以来，我局着力推进建设成果巩固提升。一是加快做好交通扶贫达标建设，完成华溪镇三大路剩余5公里道路硬化建设，有序推进华溪镇桐则路、黑拉路扶贫项目建设。二是加快推进“美丽公路”建设，完成澄华线北入城口“美丽公路”项目，优化提升北入城口景观打造；完成大铁线、澄华线行道树栽种3000余棵，有力提升了路域环境景观。三是全面梳理农村公路需完善项目，启动《华宁县2020年农村公路建设项目计划投资实施方案》，有序推进江华一级公路路面修复、危桥改造、危险路段标识标牌等项目建设。四是启动《“十四五”华宁县综合交通规划》，在总结“十三五”交通建设成果基础上，对我县综合交通体系建设进行科学、全面规划，为下步交通运输建设提供科学指引。

4.道路管理严格到位

一是全面强化超限超载治理力度。2020年以来，我局积极联合县公安交警、县道路运输管理局等部门多次开展集中治超专项行动，于2020年4月持续开展超限超载常态化治理行动，并推动完成固定治超卸货场建设，治超能力与处置力度得到提升。一年来，我局路政大队共出动人员1980人，出动车辆1287辆，检查过往货车21161辆，查获各类违法车辆2121辆。其中，非法改装车辆665辆，泼洒车辆930辆、超载车辆526辆。

二是全面做好路产路权维护。一年来，我局路政大队共查处案件53起，收回路产387㎡，协助华宁县通捷养护有限责任公司收取损坏赔偿费用37.69万元。同时，我局积极做好公路铁路沿线广告类设施清理整治，完成全县重要交通线路广告类设施排查，完成非交通标志及广告设施拆除66块。2020年，我局路政大队实现路政安静查处率、结案率均达100％，执法过错率保持为零。

5.农村公路养护保通及时到位

今年以来，经多方争取努力，我局先后完成通红路滑坡体、大花水滑坡体应急抢险处治工程，江华一级公路路面修复工程快速推进，有效降低了道路交通安全隐患。同时，我局按照“三分修建，七分养护”的原则，着力加强农村公路日常养护，全力做好度汛保障工作。截至目前，我局共下拨度汛资金777万元，共完成县道破损路面修复32544.25 m2，完成农村公路日常养护及小修保养335km，切实做好日常巡检养护，实现2020年农村公路汛期保通整体平稳。

6.农村公路运营服务能力不断提升

一是切实做好建制村通客车工作，采取开行小型客车、延长原有公交线路、与“玉溪出行”网约车平台互补等措施，有效解决青龙镇老田、倒马坎、城门硐、大新寨等8个偏远建制村通客车问题，实现全县建制村通客车率达100%。 

二是深入落实生态文明体制改革各项要求，持续开展蓝天保卫战、柴油货车污染治理攻坚战，加快推进新能源汽车推广使用，完成华宁至江川、华宁至通海班线车公交化改造，实现华宁至江川、通海城际公交、县城内公交全部更新为新能源车。目前，我县公共交通运输领域共推广使用新能源汽车50辆。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县交通运输局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县交通运输局（本级）2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县交通运输局（本级）2020年度收入合计5,935.72万元。其中：财政拨款收入5,935.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比增加3717.39万元，增长167.55%，增加的主要原因是：比上年增加公路建设、养护工程。

二、支出决算情况说明

华宁县交通运输局（本级）2020年度支出合计5,935.72万元。其中：基本支出270.60万元，占总支出的4.56%；项目支出5,665.12万元，占总支出的95.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年相比增加3717.39万元，增长167.55%，增加的主要原因是：比上年增加公路建设、养护工程。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障华宁县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.60万元。与上年对比增加35.79万元，增长15.24%，增加的主要原因是工资调整；下拨道路运输管理局执法办案工作经费18.56万元，利息收入返还7.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.84万元，占基本支出的71.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.76万元，占基本支出的28.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障华宁县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,665.12万元。比上年增加3681.4万元，增长185.58%，主要是比上年增加公路建设、养护工程。具体项目开支及开展工作情况：1.完成2019年交通转移支付用于四好农村路示范县省级补助45万元；2.2014年农村公路养护管理工程项目市级补助14万元；3.2014年至2015年玉溪市农村公路第一批市级补助235.95万元；4.2015年省预算内农村公路建设项目60万元；5.2016年玉溪市农村公路建设第一批市级补助30万元；6.2018年农村公路养护工程省级补助149万元；7.华盘路大花水段滑坡体应急抢险地质灾害处治补助200万元；8.2019年交通转移支付用于农村公路养护省级补助40万元；9.2015年第四批农村公路及灾毁公路修复省级补助250万元；10.2020年交通转移支付用于农村公路养护补助280万元；11.2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金（第一批）266万元；12.2017年农村公路养护工程省级补助319.25万元；13.2018年农村公路养护工程省级补助300万元；14.2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程省级补助59万元；15.2019年农村公路养护管理工程项目市级配套补助120万元；16.2020年农村公路养护管理市级配套补助38万元；17.国道G357华宁段改造修缮市级补助500万元；18.2019年车辆购置税收入补助地方用于公路灾毁抢修保通项目10万元；19.2019年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）150万元；20.2017年中央车辆税收补助地方资金（第三批）82万元；21.2017年车辆购置税收入补助地方977.15万元；22.2018年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）1288.01万元；23.2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第二批）181.01万元；24.完成2019年农村公路养护管理工程项目市级配套补助11万元；25.2019年度农村公路路政管理经费17.76万元；26.2019年城市公交车成品油价格补助预算资金12万元；27.中央2019年城市公交车成品油价格补助资金（费改税补助）10万元；28.2018年度农村客运和出租车行业油价改革财政补贴（农村道路客运涨价补助退坡部分）20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县交通运输局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出5,935.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3717.39万元，增长167.55%，增加的主要原因是：比上年增加公路建设、养护工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元；

2．外交（类）支出0.00万元；

3．国防（类）支出0.00万元；

4．公共安全（类）支出0.00万元；

5．教育（类）支出0.00万元；

6．科学技术（类）支出0.00万元；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8．社会保障和就业（类）支出26.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于行政单位离退休9.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.4万元；

9．卫生健康（类）支出15.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于行政单位医疗8.66万元；公务员医疗补助6.66万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元；

11．城乡社区（类）支出0.00万元；

12．农林水（类）支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于农村公路建设45万元；

13．交通运输（类）支出5,830.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.22%。主要用于公路建设资金支出5,830.04万元；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元；

16．金融（类）支出0.00万元；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19．住房保障（类）支出19.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于住房公积金支出19.35万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23．其他（类）支出0.00万元；

24．债务还本（类）支出0.00万元；

25．债务付息（类）支出0.00万元；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县交通运输局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.16万元，支出决算为2.08万元，完成预算的96.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的91.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待量。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降2.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长10.24%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降15.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少公务接待量。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占57.71%；公务接待费支出0.88万元，占42.29%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路建设、公路养护、路政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路建设、公路养护、质量检评、路政管理相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县交通运输局（本级）2020年机关运行经费支出77.76万元，与上年对比增加46.51万元，增长148.83%。增加的主要原因日常公用经费增加46.51万元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、非税收入返还。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，华宁县交通运输局（本级）资产总额5108.86万元，其中，流动资产5099.35万元，固定资产9.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178.82万元，其中固定资产增加0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）和《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规定，结合华宁县交通运输局预算绩效管理实际，印发了《华宁县交通运输局预算绩效管理制度》。

根据华宁县财政局2020年绩效评价工作要求，华宁县交通运输局预算资金绩效自评工作小组对2020年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。

（二）部门整体支出自评结果

整体支出自评综述，按部门职能职责目标完成情况，存在问题及原因分析和下一步措施。

1.部门概况：纳入华宁县交通运输局部门2020年度部门整体支出绩效的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2.部门绩效目标的设立情况：我局2020年部门绩效项目共8项。分别为项目建设、公路养护、燃油补贴等项目。

3.部门整体收支情况：（1）收入决算情况说明：华宁县交通运输局（本级）2020年度收入合计5,935.72万元。其中：财政拨款收入5,935.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比增加3717.39万元，增长167.55%，增加的主要原因是：比上年增加公路建设、养护工程。（2）支出决算情况说明：华宁县交通运输局（本级）2020年度支出合计5,935.72万元。其中：基本支出270.60万元，占总支出的4.56%；项目支出5,665.12万元，占总支出的95.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年相比增加3717.39万元，增长167.55%，增加的主要原因是：比上年增加公路建设、养护工程。

 4.整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析：（1）配合完成高速公路建设，包括弥玉高速、澄华高速；（2）巩固推进四好农村路全国示范县创建成效，做好农村公路建设、管理、养护、运营各项工作；（3）做好华宁县交通建设十四五规划及落实。部门年度重点工作任务：对全县的县农村道路合计1757.319公里进行日常养护管理和部分道路的中修工程，达到道路的安全畅通。

存在问题及原因分析：（1）年度目标设定存在缺陷。我单位没有正确理解部门整体支出绩效评价关于绩效目标的设定要求，对绩效评价工作的认识不够清晰；（2）专款难以按时就位，项目推进难度大。2017-2020年农村公路建设资金、养护专款、燃油补助资金7362.82万元未到位。以养护经费为例，根据县级配套资金配套比例要求，2017-2020年县级应配套养路费1242万元，目前到位588.4万元，到位率47.38%，极大增加了道路养护修复难度。专款难以就位，导致了我县交通领域未实施上级下达建设项目达97个，严重影响我县向上争取项目及资金争取。以2020年为例，上级未下达我县生命安全防护工程。

         5.下一步措施

    （1）科学设定年度目标

在对绩效理念深入学习的基础上，凝练部门的总体绩效目标与年度绩效目标。在部门绩效目标的指导下，结合部门的工作职责，制定年度可考核的具体工作任务。在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标在下属预算单位和职能科室间进行有效分解。

    （2）积极向上争取资金化解欠款

加强和财政部门沟通协调，保障专款及时拨付到位，工程顺利开展；积极向上争取项目，保障农村公路通畅。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.农村公路养护2020年县级配套专项资金项目：自评分60分，自评等级为“中”。

项目绩效目标的设立情况：实现全县1757公里农村公路的良好养护，提高养护优良率。

目标实际完成情况及差异原因分析：县级财政困难，县级配套养路费不到位。

2.2020年非税收入用于政府采购专项资金项目：自评分88分，自评等级为“良”。

项目绩效目标的设立情况：我局上缴利息收入到国库，应按比例返还我局非税收入，我局用于公路建设、公路养护、公路路产管理工作日常公用经费。

目标实际完成情况及差异原因分析：基本支出和项目支出都做了非税收入返还预算，拨款7.53万元到基本支出中的“其他商品服务支出”科目，未在项目支出。

3.国道G357华宁段改造修缮市级补助项目：自评分95分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：国道G357华宁段修复工程起止段落为K2642+410至K2666+370，修复总里程24公里，初步预算总投资11500万元。

目标实际完成情况及差异原因分析：项目于2020年8月27日完成招投标，中标单位为中交二航局。项目于 9月初开始施工筹备，于2020年9月17日开工建设，2021年1月26日完工，累计完成投资约11000万元。

4.2019年非税收入返还成本性支出专项资金项目：自评分88分，自评等级为“良”。

项目绩效目标的设立情况：我局上缴利息收入到国库，应按比例返还我局非税收入，我局用于公路建设、公路养护、公路路产管理工作日常公用经费。

目标实际完成情况及差异原因分析：基本支出和项目支出都做了非税收入返还预算，拨款7.53元到基本支出中的“其他商品服务支出”科目，未在项目支出。

5.农村公路养护2020年市级补助专项资金项目：自评分97分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：实现全县1757公里农村公路的良好养护，提高养护优良率。

目标实际完成情况及差异原因分析：根据养护里程数分配资金到县地方公路管理段和各乡镇，用于日常养护，年度目标已完成。

6.华宁县交通运输局2019年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾毁抢修保通项目支出预算结转专项资金项目：自评分95分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：实施2019年农村公路水毁灾毁抢修保通路段，清理坍塌方、落石，路基掏空，保障农村公路的畅通安全。

目标实际完成情况及差异原因分析：实施2019年农村公路水毁灾毁抢修保通路段，清理坍塌方、落石，路基掏空，保障农村公路的畅通安全，年度目标已完成。

7.农村公路养护2020年省级补助专项资金项目：自评分82分，自评等级为“良”。

项目绩效目标的设立情况：实现全县1757公里农村公路的良好养护，提高养护优良率。

目标实际完成情况及差异原因分析：基本完成日常养护，大中修未开工。

8.华宁县交通运输局华盘路大花水段滑坡体应急抢险地质灾害处治项目：自评分97分，自评等级为“优”。

项目绩效目标的设立情况：国道G357桩号K2645+790至870段（大花水段）滑坡体灾毁范围较大，出现局部坍塌并且边坡表面有开裂、风化现象。边坡顶部山体出现裂痕，边坡失稳、塌方并造成截水沟破坏，边沟堵塞，存在安全隐患，需处置。

目标实际完成情况及差异原因分析：于2020年5月9日至2020年5月17日分别向云南坤鑫建筑工程有限公司、云南佳逸建筑工程有限公司、云南厚交建筑工程有限公司、元江县热地亚市政工程有限公司4家投标单位发出了投标邀请书，于2020年5月18日上午9：00在华宁县公共资源交易中心开标室开标。确定施工单位为云南坤鑫建筑工程有限公司，该项目于2020年6月4日开工建设，2021年1月20日完工，累计完成投资约240万元。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

华宁县交通运输局

2021年9月18日

华宁县交通运输局（本级）2020年部门决算及绩效公开表.xls