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华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年预算公开目录

第一部分 XX部门XX年部门预算编制说明

第二部分 XX部门XX年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年部门预算编制说明

第一部分产业办部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。华宁县产业办2020年度部门预算经华宁县第十七届人民代表大会第五次会议审查批准,华财预[2020]2号已下达,现将预算批复公示如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的业务指导、监测管理、培训、统计等工作；

2、指导农业产业化经营、农村一二三产业融合发展和农村创业创新工作；

3、承担龙头企业培育、认定和运行监测工作；

4、承担特色小镇相关业务工作；

5、除机构编制方案确定的职责外，承担招商引资、固定资产投资工作；产业扶贫工作；打造“绿色食品牌”工作；农业可持续发展工作。

6、完成县农业局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室（加掛华宁县人民政府发展生物产业办公室）是隶属于华宁县农业局下属的全额拨款的事业单位，具有独立的法人资格；核定事业编制11人，其中：专业技术人员编制9名，管理人员编制2名。核定单位领导职数2名，设主任1名，副主任1名。现有在职职工11人，退休人员1人，有其他用车1辆。在财务上是独立核算的二级预算单位，现执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2021年主要工作：

1.继续抓好项目申报和项目实施管理；

2.抓好农业产业龙头企业指导服务工作；

3.继续抓蔬菜产业科技入户培训工作；

4.抓好生物资源开发创新；

5.抓好各项责任制的落实，较好完成任务指标；

6.抓蔬菜产业发展，建立百亩核心区和千亩展示区工作。

第二部分 华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

二、部门2021年预算收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 190.95万元，其中：一般公共预算财政拨款190.95万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比相比增加12.18万元，增加率6.81 %，增加的主要原因是：人员增加导致人员经费增加；项目支出5.08万元，与上年同口径相比增加0.1万元，增率2 %。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 190.95万元，其中:本年收入190.95万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.95万元（本级财力190.95万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比相比增加12.18万元，增加率6.81 %，增加的主要原因是：人员增加导致人员经费增加；项目支出5.08万元，与上年同口径相比增加0.1万元，增率2 %。

三、 部门2020年一般公共预算支出情况说明

2021年部门预算总支出 190.95万元。财政拨款安排支出 190.95万元，其中，基本支出185.87万元，与上年同口径相比增加12.08万元，增加率6.95 %，增加的主要原因是：人员增加导致人员经费增加；项目支出5.08万元，与上年同口径相比增加0.1万元，增率2 %。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2130104-事业运行科目的支出132.12万元，主要用于维持机构正常运行支出，包含人员工资和公用支出；

208-社会保障服务科目的支出22.72万元，主要用于基本养老保险、职业年金和退休人员生活补助。

210-卫生健康科目的支出13.40万元，主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助。

21301-农业农村科目的支出5.08万元，主要用于项目支出；

221-住房保障支出17.63万元，主要用于职工住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济科目分组：工资福利科目的支出173.14万元，商品和服务支出16.37万元（其中：基本支出11.29万元，主要用于单位维持正常运转支出；项目支出5.08万元。）对个人和家庭的支出1.44万元。

四、机关2021年预算收支增减变动情况说明：无

（一）机关财务收入情况：无

（二）机关财政拨款收入情况：无

（三）机关经费支出预算情况：无

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一） 基本支出情况

2021年部门用于保障本单位等机构正常运转的日常支出173.14万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）11.29万占基本支出的6.07％。对个人和家庭的补助1.44万元，占基本支出的0.77%。

（二） 项目支出情况：

2021年用于事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出按库款情况、项目支出进度等规定拨款。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明：无

（一） 基本支出情况：无

（二）  项目支出情况：无

七、部门2021年中央、省、市对下专项转移支付情况说明：无

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况：无

（二）与中央、省、市配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

八、关于部门2021年政府性基金预算情况说明：无

九、关于部门2021年基本支出预算变动原因说明：无

十、关于部门2021年项目支出预算变动原因说明：无

十一、政府采购预算情况：

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按2021年项目运行行情况编制政府采购预算。

十二、“三公”经费安排及变动情况说明

2021年财政预算安排“三公”经费合计0.88万元 ，比2020年增减0万元，增减0%。

1.2021财政预算安排因公出国（境）经费0元，比2020年增（减）0元，增（减）0%，无变动。   

2.2021年财政预算安排公务接待经费0.88万元，比2020年增减0万元，增减0%。

3.2021年财政预算安排公务用车购置和运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，比2020年增（减）0元，增（减）0%，无变动。公务用车运行维护费0元，比2020年增（减）0元，增（减）0%，无变动。

十三、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，产业办资产总额32.33万元，其中，流动资产 26.71万元，固定资产原值248.45万元，非流动资产 5.62万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

截至2019年12月31日，产业办资产总额 41.84万元，2020年与2019年同期相比减少9.51万元，减少22.73%，变动原因为：2020年计固定资产折旧导致非流动资产减少1.75万元，流动资产主要是项目资金使用导致流动资产减少。

（三）重点项目预算绩效目标情况

鉴于2021年用于事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出只能按库款情况、项目支出进度等规定拨款等不确定性，因此绩效目标将在2021年度决算时一并公开。

（四）2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

继续抓好项目申报和项目实施管理；抓好农业产业龙头企业指导服务工作；继续抓蔬菜产业科技入户培训工作；抓好生物资源开发创新；抓好各项责任制的落实，较好完成任务指标；抓蔬菜产业发展，建立百亩核心区和千亩展示区工作。

第三部分：产业办2021年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2021-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表