监督索引号53042400232601000

目录 

第一部分  华宁县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 华宁县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农相关政策的制定。

2.负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和农业交流合作。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农业（种植业）产业发展稳中有增。2020年全县农作物总播种面积49.40万亩，其中粮食播种面积17.51万亩、产量6620万公斤，经济作物播种面积31.89万亩（其中蔬菜19.06万亩、产量31923万公斤，烤烟8.39万亩、产量1163万公斤，其它4.44万亩）。2020年农业（种植业）产值30.03亿元，比上年增长5.1%，其中粮食产值2.38亿元，比上年增长17.7%，蔬菜产值10.1亿元，比上年增长6.4%，烤烟产值3.48亿元，比上年增长4.1%。

2.畜牧业生产总体平稳。2020年末，全县生猪存栏9.76万头，(其中能繁母猪存栏0.34万头)，牛存栏2.45万头，羊存栏6.72万头，家禽存栏82.77万只。年内生猪出栏9.75万头，牛1.82万头，羊4.42万头。全年猪、牛、羊、禽肉产量1.65万吨，牛奶0.15万吨，禽蛋0.1万吨。2020年实现畜牧业总产值8.59亿元，比上年增长6.4%，畜牧生产发展情况总体平稳。

3.柑桔产业发展情况。2020年全县柑桔累计种植面积13.86万亩，产量28825万公斤，较去年增加2796万公斤，增幅达10.7%。2020年柑桔产值10.52亿元，比上年下降0.7%。

4.渔业生产情况。2020年末，全县水产养殖4400亩，2020年内调入水花280万尾，自繁鱼苗950万尾。全年水产品产量1416.9吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：

1.华宁县农业农村局（本级）

2.华宁县动物疫病预防控制中心

3.华宁县农村经济经营管理站

4.华宁县农机管理服务站

5.华宁县种子管理站 

6.华宁县农村能源工作站

7.华宁县土壤肥料工作站

8.华宁县经济作物管理工作站

9.云南省农业广播电视学校华宁县分校

10.华宁县农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室

11.华宁县柑桔产业发展办公室

12.华宁县水产工作站

13.华宁县植保植检站

14.华宁县农产品质量安全检测站

15.华宁县农业技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农业农村局部门2020年末实有人员编制166人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员105人。其中：离休0人，退休105人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农业农村局部门2020年度收入合计7,761.31万元。其中：财政拨款收入7,727.50万元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入33.81万元，占总收入的0.44%。与上年对比收入增加4140.19万元，增幅为114.33%，主要是2020年度项目经费增加4050.03万元。

二、支出决算情况说明

华宁县农业农村局部门2020年度支出合计7,748.56万元。其中：基本支出2,574.97万元，占总支出的33.23%；项目支出5,173.59万元，占总支出的66.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加4127.44万元，增幅为113.98%，主要是2020年度项目经费增加4050.03万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障华宁县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,574.97万元。与上年对比基本支出增加77.41万元,主要是2020年度退休10人，退休费、生活补助、职业年金缴费支出增加，另外退休人员中有2人死亡，有抚恤金支出，同时2020年人员调入及在职人员住房公积金调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,457.33万元，占基本支出的95.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.64万元，占基本支出的4.57%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障华宁县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,173.59万元。与上年对比项目支出增加4050.03万元，主要是2020年项目资金增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,727.50万元，占本年支出合计的99.73%。与上年对比增加4106.38万元，增幅为113.40%，主要是2020年度项目经费增加4050.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出390.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于基本养老保险、职业年金和退休人员生活补助；

2．卫生健康（类）支出202.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助；

3．农林水（类）支出6,914.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于维持单位正常运行支出，包含人员工资、日常公用经费、项目支出等；

4．住房保障（类）支出220.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.74万元，支出决算为6.21万元，完成预算的42.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元，完成预算的41.03%；公务接待费支出决算为5.02万元，完成预算的42.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度公务接待批次、人次减少，公务用车运行维护费降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元，下降1.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.27万元，下降20.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待批次、人次减少，公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占19.13%；公务接待费支出5.02万元，占80.87%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县柑桔产业发展办公室车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费5.02万元。其中：

国内接待费支出5.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,062人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下级单位对接工作上报材料、同级单位调研学习、上级部门检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农业农村局部门2020年机关运行经费支出32.13万元，与上年对比减少3.49万元，下降9.80%，主要是2020年度办公费、差旅费、福利费、会议费、培训费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，华宁县农业农村局部门资产总额938.77万元，其中，流动资产642.53万元，固定资产254.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产42.10万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.83万元，其中流动资产增加21.90万元，固定资产减少58.61万元，无形资产减少0.12万元。本年处置房屋建筑物1534.60平方米，账面原值27.56万元；处置车辆2辆，账面原值29.28万元；报废报损资产31项，账面原值60.08万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋448.15平方米，账面原值13.08万元，实现资产使用收入9.08万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的45.05%。

四、部门绩效自评情况

华宁县农业农村局共有预算单位15个，行政单位1个，事业单位14个。严格执行县级财政预算制度，根据上级相关规定制定了《华宁县农业农村局关于印发内部理规定的通知》（华农发[2019]127号）和《华宁县农业局财务集中核算管理实施方案》等内部管理规定，项目单位根据下达资金文件及相应资金管理办法和项目实施方案，专款专用。项目实施单位成立绩效评价小组开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查2020年度55个项目资金的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

2020年部门绩效评价情况分析及综合评价结论：根据《华宁县财政局关于县本级预算部门开展2020年预算资金绩效自评的通知》（华财债〔2021〕1号）文件要求，认真组织开展绩效评价工作。2020年度绩效项目涉及单位13个，共有项目55个，部分项目因需要资金支撑，只是做了前期准备工作，无法按时完成项目实施。但是大部分项目已完工，只是没有完成资金支付。

存在的问题和整改情况：华宁县农业农村局共有预算单位15个，承担的职能职责多，项目也多，资金拨付使用率低，部分项目因要资金支撑，只是做了前期准备工作，无法按时完成项目实施工作。有的项目已完工，但没有完成资金支付，为了各项工作顺利开展，建议资金及时拨付，及时列支。同时各项目单位要加大对上级相关部门的沟通协调，真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

绩效自评结果应用：我局高度重视整体支出绩效评价结果的应用，并认为绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我局通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手，合理配置公共资源的标尺，优化财政支出结构的手段。

主要经验及做法：我局成立了绩效评价小组，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任；我局强化了全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：华宁县农业农村局2020年部门决算公开表.pdf

监督索引号53042400232601111