预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 20人，事业编制3人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制1辆。
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
（一）部门财务收入情况
2019年华宁县卫计局机关财务总收入6269762.35元，与上年同口径相比增加2267198.41元，增加率56.64%，增加的主要原因是：2018年预算民生资金未能生成预算数据，导致2018年比2019年资金少。其中：一般公共预算6269762.35元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年局机关财政拨款收入6269762.35元，与上年同口径相比增加2267198.41元，增幅56.64%，增加的主要原因是：2018年预算民生资金未能生成预算数据，导致2018年比2019年资金少。其中，本年收入6269762.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6269762.35元（本级财力5963262.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元,非税收入安排支出306500元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明
2019年局机关一般公共预算支出6269762.35元。其中，基本支出5142832.35元，项目支出1126930元。本级财力安排支出5963262.35元，与上年同口径相比增加2113298.41元，增幅54.89 %，增加的主要原因是：2018年预算民生资金未能生成预算数据，导致2018年比2019年资金少。 非税收入安排支出 306500元；
按功能科目分组：社会保障和就业支出科目（功能科目）的支出509751.61元，主要用于退休人员生活补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出、事业、工伤、生育保险支出；
卫生健康支出科目（功能科目）的支出5484358.74元，主要用于要用于人员经费、办公费、培训费、福利费、公务车运行维护费、委托业务费、工会费、会议费、其他交通费、行政事业单位医疗等；
住房保障支出科目（功能科目）的支出275652元，主要用于住房公积金补助支出；
按经济科目分组：工资福利支出科目（部门经济科目）的支出2693036.4元（其中：基本支出2693036.4元，项目支出0元）主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；
商品和服务支出科目（部门经济科目）的支出2826753.95元（（其中：基本支出1699823.95元，项目支出1126930元）主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；
对个人和家庭的补助科目（部门经济科目）的支出749972元（（其中：基本支出749972元，项目支出0元）主要用于退休人员生活补助及兑现给独生子女家庭特扶奖扶资金等；
四、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
项目支出情况
2019年用于保障华宁县卫计局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1126930元，如惠民工程沃森疫苗、突发公共卫生应急经费、 免费孕前优生检查、 计生协会经费、 爱国卫生运动工作经费等开支。与上年对比增加845130元，增减变化的原因主要是2019年惠民工程沃森疫苗经费项目纳入预算，2018年财政未纳入预算。
五、政府采购预算情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减）0万元。
六“三公”经费安排及变动情况说明
2019年华宁县卫计局部门财政预算 “三公”经费预算情况如下：
2019年财政预算安排华宁县卫计局部门因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。
2019年财政预算安排华宁县卫计局部门公务接待经费14400元，比2018年增（减）0元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。
2019年财政预算安排华宁县卫计系统部门公务用车购置和运行维护费12000元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。公务用车运行维护费12000元，比2018年增（减）0元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无变动。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，华宁县卫计局单位资产总额 2,192,485.26元，其中，流动资产854,976.48元，固定资产1,337,508.78元（具体内容详见附表），在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。2019年部门预算安排政府采购 0元，其中资产采购0元，资产采购0元。
八、关于华宁县卫计局单位2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入对下专项转移支付项目清单情况
部门列入对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0元，主要用于：无。
（二）与中央、省、市配套事项
按功能科目分类说明，主要用于：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按功能科目分类说明，主要用于：无。
九、关于华宁县卫计局部门2019年政府性基金预算情况说明
无
十、关于华宁县卫计局部门2019年基本支出预算变动原因说明
（一）2019年用于保障华宁县卫计局机关正常运转的日常支出5142832.35元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的52.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的33.05％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的14.58%；与上年对比增加1422068.41元，增减变化的原因主要是2018年预算的民生资金未生成数据。
十一、关于华宁县卫计局部门2019年项目支出预算变动原因说明
（一）2019年用于保障华宁县卫计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1126930元，如惠民工程沃森疫苗、突发公共卫生应急经费、 免费孕前优生检查、 计生协会经费、 爱国卫生运动工作经费等开支。与上年对比增加845130元，增减变化的原因主要是2019年惠民工程沃森疫苗经费项目纳入预算，2018年财政未纳入预算。
十二、关于华宁县卫计局部门2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县卫计系统部门2019年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款1126930元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款1126930元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年与2018年相比增减 1个。增减原因:2019年惠民工程沃森疫苗经费项目纳入预算，2018年财政未纳入预算。
（一）项目评价总目标：
2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：
1、健康惠民沃森生物疫苗接种率达100%。
2、计生协会工作按照目标责任书开展好计生工作，自评分达95以上。
3、开展突发公共卫生工作，按照目标责任书完成相关工作。
4、按照文件要求开展好爱国卫生运动，讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平。
5、开展好免费孕前优生检查工作。
6、药品零差率执行率100%等
7、不断调整强化和优化项目经费支出结构，合理使用经费，切实提高财政资金使用效益。
（二）项目评价范围及目的：
2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目 0个，金额 0元；二级项目6个，金额1126930元。评价目的是：
1、强化各干部职工完成工作的动力，提高工作责任感，更好的履行部门职责；
2、为部门领导调整安排工作任务提供参考，更清晰的界定部门工作的内容与其需要达到的标准，使管理活动更加公平有效；
3、不断调整和优化经费支出结构，充分发挥部门职能作用，创新资金分配机制，提高预算的科学性，切实提高财政资金使用效益。
（二）项目评价指标体系说明：
2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括项目产出、项目效益等指标其中：项目产出指标占50分，主要评价完成该项目，应该完成的工作量及工作程度；项目效益指标占50分，主要评价 该项目的完成为社会带来的效益。
（三）项目评价方法说明
2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：
2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为自评与年终考核相结合。
1.前期准备
卫计局各股室根据市卫计委及县政府下发的各项工作目标考核表，对照各自职能范围，向财务室提交各科室本年度工作总结，能量化的工作尽量量化，不能量化的工作要说明其是否达到预期。
2.组织实施
成立以局长、各科室负责人为成员的自评小组，按照各条目标考核书上的要求，结合各科室提交的工作总结进行自评。财务室结合预算执行情况，对各科室工作完成度进行初步评价，自评小组成员共同讨论。参考年终考核权重，对自评结果进行进一步细化。
（四）项目评价结果说明：
2019年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：
按照市卫计委及县政府年初下发的各项工作目标考核表，一般自评达90分以上。
部门项目支出主要受两方面因素影响，一是财政拨款情况；二是上级部门安排的工作任务量大小。由于县级财政紧张，部分公用经费有延迟拨付的情况，当上级安排的工作任务量较大时，会出现经费支出滞后的情况，或者部分工作因经费不足无法执行。
（五）重点项目项目目标评价情况说明：
在 2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有0个。分别是：无。
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
2019年-2021年华宁县卫计系统整体目标是提高医疗服务水平为群众提供满意的医疗服务；开展好基本公共卫生服务工作、重大共共卫生工作、预防传染病工作、突发公共卫生事件等各项工作，为卫生计生事业发展做贡献。
十四、部门预算收支增减变化情况说明：
2019年财政拨款收入6269762.35元，与上年同口径相比增加2267198.41元，增加率56.64%，增加的主要原因是：2018年预算民生资金未能生成预算数据，导致2018年比2019年资金少。其中，本年收入6269762.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6269762.35元（本级财力5963262.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元,非税收入安排支出306500元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2019年一般公共预算支出6269762.35元。其中，基本支出5142832.35元，项目支出1126930元。本级财力安排支出5963262.35元，与上年同口径相比增加（减少用负数）2113298.41元，增（减）率54.89 %，增加（减少）的主要原因是：2018年预算民生资金未能生成预算数据，导致2018年比2019年资金少。 非税收入安排支出 306500元；
十五、其他公开信息：
无
第三部分：专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
第四部分：华宁县卫计局部门2019年部门预算报表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告
附件4.
部门整体支出绩效目标自评报告
滇公网安备 53042402000003号