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附件一：
华宁县工业园区管理委员会2019年部门预算
公开目录
第一部分 华宁县工业园区管理委员会部门概况
部门主要职责、机构设置及重点工作说明
其他概况说明
第二部分华宁县工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明
预算单位基本情况
部门2019年预算收入增减变动情况说明
部门2019年一般公共预算支出情况说明
机关2019年预算收支增减变动情况说明
部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
政府采购预算情况说明
三公”经费安排及变动情况说明
国有资产占用情况说明
部门对下专项转移支付情况说明
部门2019年政府性基金预算情况说明
部门2019年基本支出预算变动原因说明
部门2019年项目支出预算变动原因说明
部门2019年项目预算绩效情况说明
2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
其他重要事项及相关口径情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 华宁县工业园区管理委员会2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门政府采购预算表
十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、项目支出绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标自评报告
附件2
华宁县工业园区管理委员会2019年部门预算公开资料
（参考文本，总体结构不能少，没有公开事项的请说明“无”）
第一部分华宁县工业园区管理委员会部门概况
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作说明
（一）部门主要职责
根据《关于成立华宁县磷化工循环经济特色工业园区管理委员会的通知》（华机编字〔2012〕13号）文件，本部门主要职责：负责研究制定工业园区发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划；负责编制工业园区年度投资计划，并组织实施；牵头组织办理“一园四片区”入园项目的前期工作；负责“一园四片区”企业生产要素组织协调及安全生产、环境治理、社会稳定、职工合法权益等各项工作；负责园区内土地收储、土地一级开发；协助投资商、并协调各乡镇完成园区土地征用或租用等工作，认真处理好各种社会服务工作；负责园区基础设施建设，不断优化投资环境和创造投融资条件，协调推进入园项目建设；负责工业园区管委会所属人、财、物的管理工作；负责工业园区建设资金筹集，管理管委会下属的投融资、担保公司等工作；承担县委、县政府安排的其他工作等。
（二）机构设置情况
2012年5月，按照华宁县机构编制委华机编字【2012】13号文件规定，华宁县工业园区管理委员会正式定编定员，为县委、县政府派出机构，财政全额拨款单位，规格为正科级，核定事业编制15名(2017年11月增加事业编制5名，现在实有编制为20名），设管委会主任1名，副主任2名，党工委书记1名，副书记1名，核定政府购买岗位20名。内设办公室、规划建设部、发展招商部、企业管理服务部、土地管理所。
（三）重点工作概述
2019年园区将按照县委、县政府决策和部署的总体要求，围绕抓总量、促增量，立足实际、攻坚克难，力争圆满完成2019年的各项经济指标任务，使园区工作再上新台阶。
1、务求实效，确保2019年各项经济指标任务圆满完成。一是创新协调服务机制，全力保障活发磷化、玉珠水泥等存量企业释产能、提效益，帮助上海电气等停产半停产企业拓市场、稳生产；二是抢抓磷化工产业布局调整机遇，抓好磷化工关联产业承接置换，推动水电磷一体化发展，力推盘溪工业片区申报省级化工片区，着力打造全省磷化工产业基地；三是加快推进硕丰矿业、胜创磷化等项目，积极推进鸿翔中药配方颗粒、金晨纸业年产9万吨高档生活用纸（二期）、裕丰纸业年产20万吨高强度瓦楞纸等项目建设，不断壮大工业经济规模；四是加快园区“瘦身强体”，高标准修编新一轮园区总体规划，以园区实体化改革促进园区扩能增效；五是突出园区平台聚集作用，力争引进投资亿元以上项目2个。
2、立足发展，尽快启动华宁工业园区盘溪化工企业聚集区建设工作。
（1）加快园区软环境建设。在完成《华宁工业园区盘溪化工企业聚集区产业发展规划》的送审稿修改后，及时组织《安全风险评价报告》、《水资源论证报告》、《环境影响评价报告》三个报告的编制评审工作。同时，还需要编制应急预案，建立规范统一的安全、环保预警机制。建设园区公共服务和管理平台。
（2）整合园区基础设施建设。由于长期以来盘溪片区建设缺乏统一规划，供电、供水、消防、排污、排水各自为阵，供电部分只有其中一段10千伏属于华宁供电局所有，其余均属于企业自有。供水、消防、排污没有形成统一体系，没有统一的污水集中处理设施，需要进行资源整合、新建供水、排水、消防、排污设施，按照申报条件形成统一体系。
（3）推进重点项目建设。一是华宁金振环保科技有限公司年产2万吨磷酸二氢钾及2.2万吨泥磷酸项目，项目计划总投资7200万元，截至目前累计完成投资5740万元，现已取得省环保厅环境影响报告书的批复（云环审〔2018〕53号），正在进行试车前相关准备工作。二是云南胜创磷化工有限公司年产2.5万吨赤磷、五氧化二磷及精细磷酸盐建设项目，项目计划总投资1.1亿元，分两期建设，目前已完成征地、环评、水保等前期工作，即将开工建设。三是加强与云天化、中轻依兰公司的协调对接，研究盘活康盛磷业，并以活发磷化公司为主体，探索组建磷化工集团，让盘溪化工片区10.2万吨黄磷产能最大限度释放生产力，做大做强华宁磷化工产业，为打造全市全省磷化工产业基地奠定基础。四是抓紧推进年产15万吨钙镁磷肥及20万吨重钙项目落地开工建设。
3、坚持发展要务，强化园区融资及招商引资工作。把招商引资放在产业发展稳存量、扩增量的重要位置来抓，落实《华宁县招商引资若干优惠政策规定》、《华宁县委托代理招商管理办法》、《华宁县招商引资中介奖励办法》，强化招商引资吸引力。重点围绕盘溪化工片区建设来招商，延伸磷化工产业链，主动承接长江经济带及其他地区需转移的磷化工产业，引入优质企业，力求通过大项目带来大突破，不断提升华宁磷化工产业产品科技含量和附加值，增强市场竞争力，延伸产业链，铸牢产业基础，扩大经济总量。稳定装备制造产业，进一步完善现有风电装备制造产业链，突出规模大、附加值高、智力密集、产学集合的产业体系,并综合发展电气智能设备制造、农用机械设备制造等领域。大力发展陶瓷建材产业，依托现有产业基础，重点发展新型建筑建材、建筑陶和工艺陶。
4、推进园区实体化改革工作。进一步细化改革方案，积极稳妥地在人事管理、公司独立运作、投入机制等方面有所突破。
二、其他概况说明：无
第二部分 华宁县工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
（一）部门财务收入情况
2019年工业园区管委会财务总收入2243238.74元，与上年同口径相比-608753.41元，减少率22%，减少的主要原因是：人员调出、综治维稳奖没有预算、综合考评奖标准降低等。其中：一般公共预算2243238.74元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年工业园区管委会财政拨款收入2243238.74元，与上年同口径相比-608753.41元，减少率 22%，减少的主要原因是：人员调出、综治维稳奖没有预算、综合考评奖标准降低等。其中，本年收入2243238.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2243238.74元（本级财力2243238.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明
2019年一般公共预算支出2243238.74元。其中，基本支出2243238.74元，项目支出0元。本级财力安排支出 2243238.74元，与上年同口径相比-608753.41元，减率 22%，减少的主要原因是：人员调出、综治维稳奖没有预算、综合考评奖标准降低等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般共公服务支出科目的支出1648718.88元，主要用于工资福利支出及商品服务支出；
2、社会保障和就业支出科目的支出234343.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对其他社会保险基金的补助支出（包括失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金）；
3、卫生健康支出科目的支出150620.86万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；
4、住房保障支出科目的支出209556.00元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出2027261.86元（其中：基本支出2027261.86元，项目支出0万元）， 主要用于在职在编人员工资、奖金及社会保险缴费支出；
2、商品和服务支出215976.88元（其中：基本支出215976.88元，项目支出0万元），主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用等支出。
四、机关2019年预算收支增减变动情况说明
（一）机关财务收入情况
2019年华宁县工业园区局机关财务总收入2243238.74元，与上年同口径相比-608753.41元，减少率 22%，减少的主要原因是：人员调出、综治维稳奖没有预算、综合考评奖标准降低等。其中：一般公共预算2243238.74元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）机关财政拨款收入情况
2019年局机关财政拨款收入2243238.74元，与上年同口径相比-608753.41元，减少率 22%，减少的主要原因是：人员调出、综治维稳奖没有预算、综合考评奖标准降低等。其中，本年收入2243238.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2243238.74元（本级财力2243238.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
机关经费支出预算情况
2019年局机关一般公共预算支出 2243238.74元。其中，基本支出2243238.74元，项目支出0元。本级财力安排支出2243238.74元，与上年同口径相比-608753.41元，减少率 22%，减少的主要原因是：人员调出、综治维稳奖没有预算、综合考评奖标准降低等。
按功能科目分组：
1、一般共公服务支出科目的支出1648718.88元，主要用于工资福利支出及商品服务支出；
2、社会保障和就业支出科目的支出234343.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对其他社会保险基金的补助支出（包括失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金）；
3、卫生健康支出科目的支出150620.86万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；
4、住房保障支出科目的支出209556.00元，主要用于住房公积金支出。
按经济科目分组：
1、工资福利支出2027261.86元（其中：基本支出2027261.86元，项目支出0万元）， 主要用于在职在编人员工资、奖金及社会保险缴费支出；
2、商品和服务支出215976.88元（其中：基本支出215976.88元，项目支出0万元），主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用等支出。
五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
基本支出情况
2019年用于保障华宁县工业园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2243238.74元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出10％。（人均占有公务费16613.61元）与上年对比增加了704.78元，增加的原因主要是公用经费标准调增。
项目支出情况
2019年用于保障华宁县工业园区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比无增减变化。
六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019年用于保障华宁县工业园区机关正常运转的日常支出2243238.74元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％。（人均占有公务费16613.61元）与上年对比增加了704.78元，增加的原因主要是公用经费标准调增。
（二） 项目支出情况
2019年用于保障华宁县工业园区机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，无增减变化。
八“三公”经费安排及变动情况说明
2019年华宁县工业园区部门财政预算 “三公”经费预算情况如下：
2019年财政预算安排华宁县工业园区部门因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%。
2019年财政预算安排华宁县工业园区部门公务接待经费10400.00元，比2018年减少2400元，减19%，减少原因为人员调出因为公务接待费是按实有在职在编人数计算的。
2019年财政预算安排华宁县工业园区部门公务用车购置和运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%。公务用车运行维护费0元，比201年增（减）0元，增（减）0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，华宁县工业园区单位资产总额 6602823.10元，其中，流动资产6467103.10元，固定资产135720.00元（具体内容详见附表）。固定资产为一般办公设备。2019年部门预算安排政府采购 0元。
十、关于华宁县工业园区单位2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入对下专项转移支付项目清单情况
部门列入对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0元。
（二）与中央、省、市配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
十一、关于华宁县工业园区部门2019年政府性基金预算情况说明：无
十二、关于华宁县工业园区部门2019年基本支出预算变动原因说明
2019年用于保障华宁县工业园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2243238.74元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2027261.86，占基本支出的91％，与上年相比减少了570189.13元，减少了22%，减少的原因主要是人员调出、综治维稳奖没有预算、综合考评奖标准降低等；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）215976.88元，占基本支出10％。与上年相比减少了38564.28元，减少了16%，减少的原因主要是人员调出。
十三、关于华宁县工业园区部门2019年项目支出预算变动原因说明：无
十四、关于华宁县工业园区部门2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，工业园区部门2019年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年与2018年相比增减0个。
（一）项目评价总目标：
2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：无
（二）项目评价范围及目的：
2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目0个，金额 0元；二级项目0个，金额0元。评价目的是：无
（三）项目评价指标体系说明：无
（四）项目评价方法说明
2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：无
（五）项目评价结果说明：
2019年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：无
（六）重点项目项目目标评价情况说明：
在 2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有0个。
十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明：
保障工业园区机购正常运转，围绕市政府目标责任书要求，力争完成园区主营业务收入、工业增加值、固定资产投资、招商引资增长10%以上；完成园区工业投资项目数量，新开工2000万元以上项目5个，其中投资5000万元以上项目3个；全年无重特大安全、环保事故发生。
十六、部门预算收支增减变化情况说明
2019年工业园区管委会预算收入2243238.74元，与上年同口径相比-608753.41元，减少率 22%，减少的主要原因是：人员调出、综治维稳奖没有预算、综合考评奖标准降低等。预算支出2243238.74元，与上年同口径相比-608753.41元，减少率 22%，减少的主要原因是：人员调出、综治维稳奖没有预算、综合考评奖标准降低等。
十七、其他公开信息：无
第三部分：专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
第四部分：华宁县工业园区2019年部门预算报表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
附件4.
华宁县工业园区管理委员会部门整体支出绩效目标自评报告
部门基本情况
（一）部门概况
1、部门主要职责
根据《关于成立华宁县磷化工循环经济特色工业园区管理委员会的通知》（华机编字〔2012〕13号）文件，本部门主要职责：负责研究制定工业园区发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划；负责编制工业园区年度投资计划，并组织实施；牵头组织办理“一园四片区”入园项目的前期工作；负责“一园四片区”企业生产要素组织协调及安全生产、环境治理、社会稳定、职工合法权益等各项工作；负责园区内土地收储、土地一级开发；协助投资商、并协调各乡镇完成园区土地征用或租用等工作，认真处理好各种社会服务工作；负责园区基础设施建设，不断优化投资环境和创造投融资条件，协调推进入园项目建设；负责工业园区管委会所属人、财、物的管理工作；负责工业园区建设资金筹集，管理管委会下属的投融资、担保公司等工作；承担县委、县政府安排的其他工作等。
2、机构设置情况
2012年5月，按照华宁县机构编制委华机编字【2012】13号文件规定，华宁县工业园区管理委员会正式定编定员，为县委、县政府派出机构，财政全额拨款单位，规格为正科级，核定事业编制15名(2017年11月增加事业编制5名，现在实有编制为20名），设管委会主任1名，副主任2名，党工委书记1名，副书记1名，核定政府购买岗位20名。内设办公室、规划建设部、发展招商部、企业管理服务部、土地管理所。
3、重点工作概述
2019年园区将按照县委、县政府决策和部署的总体要求，围绕抓总量、促增量，立足实际、攻坚克难，力争圆满完成2019年的各项经济指标任务，使园区工作再上新台阶。
（1）、务求实效，确保2019年各项经济指标任务圆满完成。一是创新协调服务机制，全力保障活发磷化、玉珠水泥等存量企业释产能、提效益，帮助上海电气等停产半停产企业拓市场、稳生产；二是抢抓磷化工产业布局调整机遇，抓好磷化工关联产业承接置换，推动水电磷一体化发展，力推盘溪工业片区申报省级化工片区，着力打造全省磷化工产业基地；三是加快推进硕丰矿业、胜创磷化等项目，积极推进鸿翔中药配方颗粒、金晨纸业年产9万吨高档生活用纸（二期）、裕丰纸业年产20万吨高强度瓦楞纸等项目建设，不断壮大工业经济规模；四是加快园区“瘦身强体”，高标准修编新一轮园区总体规划，以园区实体化改革促进园区扩能增效；五是突出园区平台聚集作用，力争引进投资亿元以上项目2个。
（2）、立足发展，尽快启动华宁工业园区盘溪化工企业聚集区建设工作。
一是加快园区软环境建设。在完成《华宁工业园区盘溪化工企业聚集区产业发展规划》的送审稿修改后，及时组织《安全风险评价报告》、《水资源论证报告》、《环境影响评价报告》三个报告的编制评审工作。同时，还需要编制应急预案，建立规范统一的安全、环保预警机制。建设园区公共服务和管理平台。
二是整合园区基础设施建设。由于长期以来盘溪片区建设缺乏统一规划，供电、供水、消防、排污、排水各自为阵，供电部分只有其中一段10千伏属于华宁供电局所有，其余均属于企业自有。供水、消防、排污没有形成统一体系，没有统一的污水集中处理设施，需要进行资源整合、新建供水、排水、消防、排污设施，按照申报条件形成统一体系。
三是推进重点项目建设。一是华宁金振环保科技有限公司年产2万吨磷酸二氢钾及2.2万吨泥磷酸项目，项目计划总投资7200万元，截至目前累计完成投资5740万元，现已取得省环保厅环境影响报告书的批复（云环审〔2018〕53号），正在进行试车前相关准备工作。二是云南胜创磷化工有限公司年产2.5万吨赤磷、五氧化二磷及精细磷酸盐建设项目，项目计划总投资1.1亿元，分两期建设，目前已完成征地、环评、水保等前期工作，即将开工建设。三是加强与云天化、中轻依兰公司的协调对接，研究盘活康盛磷业，并以活发磷化公司为主体，探索组建磷化工集团，让盘溪化工片区10.2万吨黄磷产能最大限度释放生产力，做大做强华宁磷化工产业，为打造全市全省磷化工产业基地奠定基础。四是抓紧推进年产15万吨钙镁磷肥及20万吨重钙项目落地开工建设。
（3）、坚持发展要务，强化园区融资及招商引资工作。把招商引资放在产业发展稳存量、扩增量的重要位置来抓，落实《华宁县招商引资若干优惠政策规定》、《华宁县委托代理招商管理办法》、《华宁县招商引资中介奖励办法》，强化招商引资吸引力。重点围绕盘溪化工片区建设来招商，延伸磷化工产业链，主动承接长江经济带及其他地区需转移的磷化工产业，引入优质企业，力求通过大项目带来大突破，不断提升华宁磷化工产业产品科技含量和附加值，增强市场竞争力，延伸产业链，铸牢产业基础，扩大经济总量。稳定装备制造产业，进一步完善现有风电装备制造产业链，突出规模大、附加值高、智力密集、产学集合的产业体系,并综合发展电气智能设备制造、农用机械设备制造等领域。大力发展陶瓷建材产业，依托现有产业基础，重点发展新型建筑建材、建筑陶和工艺陶。
（4）、推进园区实体化改革工作。进一步细化改革方案，积极稳妥地在人事管理、公司独立运作、投入机制等方面有所突破。
（二）部门绩效目标的设立情况
保障工业园区机关正常运转，围绕市政府目标责任书要求，力争完成园区主营业务收入、工业增加值、固定资产投资、招商引资增长10%以上；完成园区工业投资项目数量，新开工2000万元以上项目5个，其中投资5000万元以上项目3个；全年无重特大安全、环保事故发生。
（三）部门整体收支情况
1、部门收入情况
2019年工业园区管委会财务总收入2243238.74元，与上年同口径相比-608753.41元，减少率 22%，减少的主要原因是：人员调出、综治维稳奖没有预算、综合考评奖标准降低等。其中，本年收入2243238.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2243238.74元（本级财力2243238.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2、部门支出情况
2019年工业园区管委会财务总支出2243238.74元，其中一般公共预算支出 2243238.74元。包括基本支出2243238.74元，项目支出0元。本级财力安排支出2243238.74元，与上年同口径相比-608753.41元，减少率 22%，减少的主要原因是：人员调出、综治维稳奖没有预算、综合考评奖标准降低等。
（四）部门预算管理制度建设情况
我委在预算编制中严格按照财政预算部门有关文件要求，将上级下达的转移支付和补助下级的转移支付全部纳入本级预算，全面反映本地区预算收支情况，努力提高预算编制的完整性；切实将年初预算细化到具体单位和项目，提高年初预算到位率，努力提高财政资金分配和使用的规范性、安全性和有效性。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
评价目的是：通过评价确定项目可行性；强化了预算支出责任，提高了财政资金的使用效益。
（二）自评指标体系
2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，主要是对开展工作后的社会效益和经济效益进行工作考核评价。截至2018年底，园区完成工业总产值75.8亿元，同比增长13.7%;完成主营业务收入57.1亿元，同比增长13.1%；完成工业增加值26.87亿元，同比增长18.7%；完成招商引资27.56亿元，同比增长22.3%；完成固定资产投资15.98亿元，同比增长22.5%。全年新增入园企业5户，入园企业86户，从业人员7100人。通过多渠道宣传，全面展示华宁经济社会发展取得的重大成就，助推产业强县、特色兴县战略的实施，进一步加大华宁对外宣传力度，树立华宁形象，为华宁实现跨越发展提供良好的社会环境。
（三）自评组织过程
1.前期准备
按工作要求，与实施单位协商签订协议，拟定工作计划。
2.组织实施
按协议及工作计划落实。
评价情况分析及综合评价结论
进一步强化服务意识，提高服务质量和效率，加强了对外地企业的吸引力。我县招商引资工作结合产业规模化、集群化的发展思路在磷化工项目招商上实现了新的突破，吸引了大量外来投资者加盟，在带来项目、资金等有形资产的同时，还引进了先进的技术和管理经验，为工业园区的长足发展注入了新的活力。
存在的问题和整改情况：无
五、绩效自评结果应用
通过绩效评价，进一步加强资金管理，提高资金的使用效益。
主要经验及做法
严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，严格执行行政单位会计管理制度；项目资金管理严格执行相关规定，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。
其他需说明的情况：无
监督索引号53042400347600111
华宁县工业园区管理委员会2019年部门预算报表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号