监督索引号53042400347801000
云南华宁产业园区管理委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南华宁产业园区设置中共云南华宁产业园区工作委员会、云南华宁产业园区管理委员会，为中共玉溪市委、玉溪市人民政府派出机构，委托华宁县管理，实行合署办公、一套机构，在授权和批准的范围内对园区实行统一管理，机构规格副处级。主要职责贯彻执行中央、省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于华宁产业园区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施华宁产业园区的开发建设和管理工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.经济指标完成情况。按照市委、市政府工作要求，完成云南华宁产业园区总体规划调整，综合考虑华宁县国土空间规划调整及工业用地红线划定等因素，加上招商引资、个转企等原因，园区范围内企业数发生变化。截止2023年末，园区纳入统计范围企业共65户，增加11户，联网直报29户，增加8户。其中，规模以上工业增加7户（年度新增3户，分别是星程活性氧化钙、华宁云诚产业、华宁昇达资源，其余4户为规划调整新纳入统计范围）；规模以下工业27户；建筑业2户；批发业10户（限额以上批发业4户）；服务业3户（纳入联网直报1户）。预计全年完成营业收入50.30亿元，增长7.25%（去年统计认定46.90亿元），完成规上工业总产值47.30亿元，增长1.90%（去年统计认定46.40亿元），规上工业增加值14.95亿元，增长18.65%（去年统计认定12.60亿元）。税收1.72亿元，增长9.55%（去年统计认定1.57亿元）。在库项目11个，完成固定资产投资8.78亿元，增长202.76%（去年统计认定2.90亿元）。
2.推进项目建设情况。截至2023年末，园区在库项目11个，计划总投资18.29亿元，累计完成投资9.87亿元。年内发出入园通知7份，总投资约17.48亿元。推动年产30万吨桶装水项目、年产4.80万吨光伏组件及型材加工等项目投产，年产6.00万吨木薯粉项目即将投产，三益磷化工循环经济一体化项目完成总平面布置图和初设方案，年产20.00万吨工业甲醛项目完成初设和设备预定，2×1.50万吨黄磷技改项目3.00万吨黄磷已完成黄磷产能调配手续并得到省工业和信息化厅出具的审核意见，山东丰元20.00万吨磷酸铁一体化项目开展场平。
3.“四上企业”培育情况。联合工信、统计、税务部门分析研判企业营业收入情况，分类做好企业服务和引导，确保符合条件的企业及时入规入统，星程活性氧化钙、华宁云诚产业、华宁昇达资源3户企业纳入规模以上工业企业，规上工业企业数量增加到29户。充分泉、华泰铝业计划2024年可纳规；文卓工贸、俊辉再生资源2户企业年内可纳入限额以上批发业。
4.闲置土地处置情况。园区纳入考核的闲置土地4宗153.06亩，通过协调职能部门完善供地手续和收回处置的方式完成宁海包装工贸有限责任公司、华宁县顺丰水务有限公司2宗72.69亩闲置土地处置，处置率47.49%，完成年度处置30.00%的目标任务，另外2宗处置工作正在有序推进，云南丰圣生物科技有限公司生产项目，由于企业不具备完全投资能力，采取引进招商项目开土地分置的办法进行处置，玉溪双隆新材料有限公司生产项目则通过约谈等方式，督促企业加快项目建设。此外，有批而未供土地91.00亩，年度处置完成15.32亩。
5.盘溪化工园区建设情况。围绕2024年4月30日省级验收确认要求，加快实施概算投资4.50亿元的一期6个基础设施项目建设，积极申报专项债资金5.40亿元（2023年4月成功发行0.80亿元）、向省农发行贷款融资7.00亿（已按银行要求组织完善材料报送，预计2024年2月底前放款），完成园区专规及环评、控规和修建性详细规划等编审工作，第一批1,231.29亩成片开发和一批次738.67亩农用地转用手续获批。在以上要素保障基础上，园区主干道、消防站、危险品货物运输车辆停车场、污水处理厂、园区集中办公区等5个项目开工建设，全部项目主体工程力争2024年3月底前完工、4月中旬前基本完成设备安装调试、装修绿化等工作。同时，围绕省级化工园区验收确认48条标准进行相关预案、机制等制度完善，涵盖园区管理、安全、环保等板块的智慧园区平台已上线试运行，正在完善点位监测监控体系建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作局、经济发展局（企业服务局）、规划建设局（行政审批局）、投资促进局。所属单位1个，即云南华宁产业园区服务中心（未独立核算）。
（二）决算单位构成
纳入云南华宁产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南华宁产业园区管理委员会
2.云南华宁产业园区服务中心（未独立核算）
纳入云南华宁产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南华宁产业园区管理委员会2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出、一般公共预算财政拨款“三公经费”收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南华宁产业园区管理委员会2023年度收入合计1,389,450.75元。其中：财政拨款收入1,179,450.75元，占总收入的84.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入210,000.00元，占总收入的15.11%。与上年相比，收入合计增加1,389,450.75元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1,179,450.75元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加210,000.00元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年新成立，无上年数。
二、支出决算情况说明
云南华宁产业园区管理委员会2023年度支出合计1,389,450.75元。其中：基本支出1,043,126.10元，占总支出的75.07%；项目支出346,324.65元，占总支出的24.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,389,450.75元，增长100.00%。其中：基本支出增加1,043,126.10元，增长100.00%；项目支出增加346,324.65元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位2023年新成立，无上年数。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南华宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,043,126.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出992,576.10元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,550.00元，占基本支出的4.85％。人均占有公用经费2,527.50元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南华宁产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346,324.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.园区开办经费136,324.65元，主要用于办公、差旅等支出。
2.2023年县级重点项目前期工作经费40,000.00元，主要用于园区环评、测量等支出。
3.盘溪化工园区基础设施建设项目预算内前期工作经费170,000.00元，主要用于园区规划、环评、测量等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南华宁产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,179,450.75元,占本年支出合计的84.89%。与上年相比增加1,179,450.75元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年新成立，无上年数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出989,109.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于人员工资、园区开办等运转经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出114,187.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出71,194.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出4,959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南华宁产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2023年新成立，无年初预算数、支出决算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2023年新成立，无上年数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南华宁产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出50,550.00元，比上年增加50,550.00元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年新成立，无上年数。单位机关运行经费主要用于公务交通补贴。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南华宁产业园区管理委员会资产总额26,827,179.53元，其中，流动资产26,746,443.14元，固定资产80,736.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,827,179.53元，其中固定资产增加80,736.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
(国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400347801111
云南华宁产业园区管理委员会2023年度部门决算公开表.xlsx
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