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华宁县盘溪镇2023年预算公开目录

第一部分 华宁县盘溪镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县盘溪镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县盘溪镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保护国家的独立和主权、维护社会治安、界定和保护产权。3.宏观经济调控、区域经济调节、国有资产管理、微观管制、规划并组织实施经济建设项目。4.制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。5.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位9个，分别是：

1.盘溪镇政府

2.中国共产党华宁县盘溪镇委员会

3.盘溪镇党群服务中心

4.盘溪镇宣传文化服务中心

5.盘溪镇社会保障服务中心

6.盘溪镇规划建设和环境保护中心

7.盘溪镇农业农村综合服务中心

8.盘溪镇综治中心

9.盘溪镇财政所

（三）重点工作概述

一是稳抓财政、优化结构，产业优势不断凸显，经济发展势头强劲，农业产业不断优化，工业转型持续升级。二是上争项目、外引投资，发展基础更加夯实，始终把抓项目扩投入作为稳增长促发展的主要抓手，不断完善城镇服务功能。三是以民为本、履职尽责，民生事业全面进步，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，好绿色发展道路，持续人居环境改善，民生福祉不断改善。四是高位部署、有序推进，社会和谐发展呈现新局面，坚定维护民族团结，扎实推进平安盘溪建设，认真落实全面深化改革各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、无差额供给单位、定额补助单位、自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位1个、事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制39人，工勤人员编制4人，事业编制80人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，无财政差额补助、财政专户资金、单位资金保障。

离退休人员46人，其中：离休 1人，退休 45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,278.17万元，其中：一般公共预算3,324.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1,953.50万元。

与上年对比增加2,073.38万元，增长率64.70%，主要原因是2023年年初预算编制时，把单位自有资金纳入预算中。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,324.67万元，其中:本年收入3,324.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,324.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加119.88万元，增长率3.74%，主要原因是本年增加了村组干部绩效工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,278.17万元。财政拨款安排支出3,324.67万元，其中：基本支出2,512.53万元，与上年对比减少692.26万元，下降-21.60%，主要原因是本年编外人员工资、村组人员工资以及运转经费转为项目支出；项目支出812.14万元，与上年对比增加812.14万元，主要原因是本年编外人员工资、村组人员工资以及运转经费转为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201科目的支出818.86万元，主要用于人大事务、党委及相关机构事务、纪检监察事务、政府及相关机构事务、财政事务等的基本工资、津贴补贴等工资福利支出，镇、村社区党建经费，纪委工作经费；

207科目的支出24.30万元，主要用于宣传文化服务中心日常人员工资及公用经费支出；

208科目的支出481.78万元，主要用于社会保险经办机构，行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、财政对失业、工伤保险基金的补助；

210科目的支出152.48万元，主要用于各预算单位日常医疗保险及公务员医疗保险、大病保险的支出；

212科目的支出134.41万元，主要用于规划建设和环境保护中心日常人员工资支出及公用支出；

213科目的支出1,563.05万元，主要用于农业农村综合服务中心日常人员工资支出及公用支出，以及用于村组人员生活补助及村级公用支出等；

221科目的支出149.79万元，主要用于各预算单位日常住房公积金的支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘溪镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年减少0.56万元，下降4.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘溪镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因为盘溪镇2022年及2023年均无因公出国经费预算。

（二）公务接待费

盘溪镇2023年公务接待费预算为8.40万元，较上年减少0.56万元，下降6.25%，国内公务接待批次为141次，共计接待1,680人次。

减少的主要原因是本年度人数减少，经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘溪镇2023年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无变化的原因为2022年及2023年均无公务用车变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘溪镇2023年机关运行经费安排3,324.67万元，与上年对比增加119.88万元，增长率11.32%，主要原因是本年增加了村组干部绩效工资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盘溪镇资产总额5,304.70万元，其中，流动资产39.65万元，固定资产2,980.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2,284.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,387.14万元，其中流动资产减少1,406.42万元，固定资产增加509.31万元，无形资产增加2,284.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53042400855400111

华宁县盘溪镇2023年度预算公开表.xlsx