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附件2

华宁县人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开目录

第一部分  华宁县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

第二部分华宁县人民政府扶贫开发办公室部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

华宁县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府扶贫开发工作方针、政策和措施。

2.负责组织拟订全县扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施。

3.负责全县年度扶贫开发项目实施方案的审定，并督促实施和管理。

4.负责组织拟订全县财政专项扶贫资金分配方案，经批准后组织下达，并配合财政部门指导、督促、检查、监管好各级财政专项扶贫资金的规范使用。

5.负责扶贫开发信息系统管理和建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作的指导、督促、落实工作。

6.负责全县扶贫项目库建设和信息录入等工作。

7.统筹做好行业扶贫、社会扶贫和革命老区扶贫开发工作任务的落实，动员行业部门和社会各界广泛参与扶贫开发工作。

8.配合做好易地扶贫搬迁、农村危房改造等扶贫工作任务的落实。

9.承担华宁县扶贫开发领导小组和华宁县“挂包帮”“转走访”工作联席会议的日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

华宁县人民政府扶贫开发办公室是华宁县人民政府工作部门，设2个内设机构：综合股、规划和管理股，为正科级，行政编制6名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

（三）重点工作概述

一是认真编制《华宁县“十四五”规划》。二是持续深入开展“自强、诚信、感恩”教育实践活动。三是做好脱贫人口动态监测，防返贫工作。四是做好各类监督检查考核反馈问题整改工作。五是积极争取各级资金支持推进扶贫工作。六是做好小额扶贫到户贴息贷款工作。七是做好和乡村振兴有效衔接工作。八是开展“四个专项行动”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入619万元，其中：一般公共预算财政拨款619万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少15万元，减少2%,减少的主要原因是在做预算的时人员减少导致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入619万元，其中:本年收入619万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619万元（本级财力619元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿7万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少15万元，减少2%,减少的主要原因是在做预算的时人员减少导致。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出619万元。财政拨款安排支出 619万元，其中，基本支出119万元，与上年同口径相比减少15万元，减少2 %，减少的主要原因是：人员减少。项目支出500万元，与上年同口径相比一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于华宁县人民政府扶贫开发办公室正常运转。

功能科目分组：20805科目的支出19万元，主要用于行政事业单位养老支出；

21011科目的支出10万元，主要用于行政事业单位医疗；

2130501科目的支出80万元，主要用于人员工资和单位运行支出；

2210201科目的支出10万元，主要用于住房保障支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无 

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.68万元，较上年减少0.08万元，减少8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

华宁县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.08万元，减下8%，减少的主要原因是人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

重点项目预算绩效目标情况

华宁县2021年项目专项资金500万元，绩效目标为持续加大贫困地区高标准农田、“四好农村路”、水利设施、“互联网+扶贫”等巩固提升项目建设力度，夯实贫困地区实施乡村振兴战略基础，确保实现脱贫攻坚成效得到进一步巩固提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排619万元，与上年对比减少15万元，减少2%,减少的主要原因是在做预算的时人员减少导致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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