监督索引号53042400232801000
华宁县人民政府扶贫开发办公室部门
2020年度部门决算
目录
第一部分 华宁县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 华宁县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入华宁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1．华宁县人民政府扶贫开发办公室
2．华宁县贫困人口产业发展服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
华宁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计951.09万元。其中：财政拨款收入951.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1265.79万元，减少57.10%，减少的主要原因是项目减少。
二、支出决算情况说明
华宁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计951.09万元。其中：基本支出114.16万元，占总支出的12.00%；项目支出836.94万元，占总支出的88.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1271.86万元，减少57.21%，减少的主要原因是项目减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障华宁县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.16万元。与上年对比减少36.44万元，减少24%，减少的主要原因是人员调动，较2019年在编人数减少2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.58万元，占基本支出的88.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.58万元，占基本支出的11.02%，人均公用经费1.8万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障华宁县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836.94万元。与上年对比减少1235.41万元，减少59.61%，减少的主要原因是项目减少。
具体项目开支及开展工作情况：1、华溪雨革冲水库农村饮用水巩固提升工程（华财预〔2020〕2号）支出200万元；2、自然村公路建设工程三大路项目县级配套资金（华财预〔2020〕2号）支出100万元；3、通红甸乡长塘子坝塘修缮加固工程项目县级配套资金（华财预〔2020〕2号）支出19.99万元；4、青龙镇老田村委会产业发展水利工程项目县级配套资金（华财预〔2020〕2号）支出23.7万元；5、宁州街道马鞍山社区洗澡塘村人居环境提升巩固提升项目（华财预〔2020〕2号）支出17万元；6、华溪镇华溪社区四六组排灌沟建设项目县级配套资金（华财预〔2020〕2号）支出26.5万元，南盘江河道治理工作有序开展；7、宁州街道普茶寨村委会小土城人饮工程项目县级配套资金支出（华财预〔2020〕2号）支出22万元；8、2019年第五批省级财政专项扶贫资金（玉财农〔2019〕165号）支出2万元；9、 2019年第一批省级财政专项扶贫资金（玉财农〔2018〕277号）支出3.3万元；10、2019年第二批中央财政专项扶贫资金（玉财农〔2019〕100号）支出2万元；11、2019年市级财政专项扶贫资金（玉财农〔2019〕15号）支出4.3万元；12、华溪镇脱贫攻坚巩固提升柑桔种植项目（第二批)县级配套资金（华财预（2020）2号）支出41.52万元；13、小额信贷贴息项目（中央）专项资金（玉财农〔2019〕266号）支出222.94万元；14、扶贫贷款奖补和贴息（省级）（玉财农〔2018〕277号）支出6.5万元；15、扶贫贷款奖补和贴息（中央）（玉财农〔2019〕100号）支出31.37万元；16、驻村工作队意外保险专项资金（玉财农〔2020〕14号）支出2.28万元；17、雨露计划专项资金（玉财农〔2019〕266号）支出51万元；18、中央项目管理专项资金（玉财农〔2018〕243号）（玉财农〔2019〕100号）支出9.37万元；19、玉财农〔2019〕100号其他扶贫支出（中央）（玉财农〔2018〕243号）（玉财农〔2019〕100号）支出10.95万元；20、华财预〔2020〕2号 驻村工作队专项资金（华财预〔2020〕2号 ）支出19万元；21、扶贫办业务工作经费县级配套资金（华财预〔2020〕2号）支出21.14万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出951.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1265.79万元，减少57.21%，减少的主要原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8．社会保障和就业（类）支出21.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9．卫生健康（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于行政单位医疗3.90万元、公务员医疗补助4.47万元。
10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12．农林水（类）支出912.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.97%。主要用于行政运行75.87万元、农村基础设施建设420.87万元、生产发展41.52万元、扶贫贷款奖补和贴息260.80万元、 其他扶贫支出113.75万元。
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出8.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于住房公积金8.86万元。
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.76万元，支出决算为3.42万元，完成预算的50.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元，完成预算的54.38%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的47.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因项目减少，加强三公经费管理导致。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.25万元，增加57.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元，增长17.63%；公务接待费支出决算增加0.99万元，增长144.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆年限增大，维修增加；二是项目及接待增加，公务接待数量及人数增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占50.97%；公务接待费支出1.68万元，占49.03%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出1.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费1.68万元。其中：
国内接待费支出1.68万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫办开展脱贫攻坚扶贫相关工作，共接待32批次292人次发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出12.58万元，与上年对比减少2.21万元，减少的主要原因是项目减少，相关费用也随之减少。部门机关运行经费主要用机关运行。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，华宁县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额1071.19万元，其中，流动资产1061.92万元，固定资产9.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加232.54万元，其中固定资产减少3.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
监督索引号53042400232801111
华宁县人民政府扶贫开发办公室表20210916043904460.xls
滇公网安备 53042402000003号