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华宁县退役军人事务局2021年部门预算

及三公经费预算公开文档

华宁县退役军人事务局2021年预算公开目录

第一部分 华宁县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 华宁县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

华宁县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

华宁县退役军人事务局是华宁县政府工作部门，主要职能职责为：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵等的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理；组织开展退役军人教育培训、贯彻落实优待抚恤政策；指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

（二）机构设置情况

华宁县退役军人事务局属县政府组成部门，行政单位，单位内设3个股室：办公室、拥军优抚股（双拥办）、安置就业股；单位内设县退役军人服务中心，并入县局机关核算账务。

（三）重点工作概述

华宁县退役军人事务局重点工作包括：全面加强自身建设，抓学习、抓协作、抓廉洁自律；多形式开展2021年春节、八一建军节、国庆节期间双拥工作；精准落实优抚政策；做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作；做好退役军人创业就业扶持工作；扎实开展部分退役士兵社会保险接续工作；做好2021—2022年度退役士兵接收安置工作；有序开展权益维护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位、定额补助单位、自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位、非参公管理事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 704.27万元，其中：一般公共预算704.25万元，非税收入安排的成本性支出收入0.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加55万元，增8%，增长主要原因分析单位发放的优抚对象的抚恤金、生活补助逐年提高发放标准，致使预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入704.27万元，其中:本年收入704.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款704.27万元（本级财力704.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加55万元，增8%，增长主要原因分析单位发放的优抚对象的抚恤金、生活补助逐年提高发放标准，致使预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 704.27万元。财政拨款安排支出 704.27万元，其中：基本支出685.77万元，与上年631.65万元对比增加54.12万元，增长8.5%，主要原因分析优抚对象抚恤金、生活补助逐年提高标准，致使预算增加；项目支出18.5万元，与上年17.65万元对比增加0.85万元，主要原因分析增加了退役军人涉军维稳经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505科目支出12.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801科目支出0.34万元，主要用于三属定补、烈士子女生活补助支出；

2080802科目支出11.62万元，主要用于伤残抚恤补助支出；

2080803科目支出1.70万元，主要用于在乡复原、退伍军人生活补助支出；

2080805科目支出181.90万元，主要用于义务兵优待金支出；

2080899科目支出62.13万元，主要用于其他优抚支出；

2080901科目支出167.84万元，主要用于自谋职业及自主性就业等退役士兵安置支出；

2080902科目支出12.5万元，主要用于军队移交政府离退休人员安置支出；

2080904科目支出6万元，主要用于退役士兵管理教育支出；

2080999科目支出14.4万元，主要用于部分退役士兵社保缴费支出；

2082502科目支出5.32万元，主要用于遗属补助等其他农村生活救助支出；

2082801科目支出134.39万元，主要用于工资福利支出、办公费、培训费、会议费、接待费、劳务费等行政运行支出；

2082804科目支出9万元，主要用于拥军优属等支出；

2082899科目支出11万元，主要用于其他退役军人事务管理支出；

21011科目支出11.05万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

21014科目支出46.5万元，主要用于优抚对象医疗补助支出；

2210201科目支出15.63万元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.89万元，其中：政府采购货物预算1.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年相比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，无增减变化。

（二）公务接待费

华宁县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增减变化原因，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

退役军人事务节日慰问、双拥座谈、烈士陵园管护、公祭活动项目，绩效目标为：年度内分别于春节、建军节开展对驻华部队慰问活动；春节开展荣誉军人慰问活动；建军节召开双拥座谈会；公祭日开展烈士公祭活动；对县内4处烈士纪念设施开展管理维护工作。通过项目实施，确实履行退役军人事务职责职能，营造拥军工作氛围，提升退役军人、现役军人的社会地位，进一步营造尊军、崇军氛围。

涉军维稳项目，绩效目标为：为维护县域内退役军人群体社会稳定，避免退役军人群体性上访事件发生，设立涉军维稳项目。通过项目实施，确保年内退役军人群体社会稳定，避免因退役军人群体性上访造成负面影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县退役军人事务局2021年机关运行经费安排30.43万元，与上年20.28万元对比增10.15万元，增长50%，增长原因分析主要是增加了5个乡镇政府购买岗人员经费预算，导致预算增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042400576300111

华宁县退役军人事务局2021年度预算公开表.xlsx