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华宁县退役军人事务局2022年部门预算及三公经费预算公开文档

华宁县退役军人事务局2022年预算公开目录

第一部分 华宁县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

华宁县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

华宁县退役军人事务局是华宁县政府工作部门，主要职能职责为：贯彻落实退役军人思想政治、权益保障等优抚政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵等的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理；组织开展退役军人教育培训、贯彻落实优待抚恤政策；指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚股（双拥办）、安置就业股。

所属单位2个，分别是：

1.华宁县退役军人服务中心

2.华宁县烈士陵园管理所

两上两个所属单位未单独核算，并入局机关核算。

（三）重点工作概述

华宁县退役军人事务局重点工作包括：全面加强自身建设，切实推进思想政治建设和权益维护工作；扎实开展2022年春节、八一建军节、国庆节期间双拥工作；精准落实优抚政策，按时足额发放抚恤补助资金；做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作；开展退役军人创业就业扶持工作；完成年度退役士兵接收安置工作；推动褒扬纪念工作取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 608.86万元，其中：一般公共预算608.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，财务总收入减少95.41万元，下降13.55%，主要原因是本年度义务兵优待金预算由去年的县级全额承担改为中央、省、市、县按比例分摊，县本级减少了义务兵优待金收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入608.86万元，其中:本年收入608.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少95.41万元，下降13.55%，主要原因是本年度义务兵优待金预算由去年的县级全额承担改为中央、省、市、县按比例分摊，县本级减少了义务兵优待金收入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出608.86万元。财政拨款安排支出608.86万元，其中：基本支出608.86万元，与上年685.77万元对比减少76.91万元，减少11.22%，主要原因是本年度义务兵优待金预算由去年的县级全额承担改为中央、省、市、县按比例分摊，县本级减少了义务兵优待金收入预算；项目支出0.00万元，与上年18.50万元对比减少18.50万元，主要原因是2021年慰问金6.50万元，双拥座谈会1.00万元，烈士陵园管护公祭活动6.00万元，涉军维稳工作经费5.00万元，纳入财政项目预算，2022年未纳入财政项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505科目支出19.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801科目支出0.36万元，主要用于三属定补、烈士子女生活补助支出；

2080802科目支出17.34万元，主要用于伤残抚恤补助支出；

2080803科目支出6.08万元，主要用于在乡复原、退伍军人生活补助支出；

2080805科目支出6.52万元，主要用于义务兵优待金支出；

2080899科目支出58.38万元，主要用于其他优抚支出；

2080901科目支出157.52万元，主要用于自谋职业及自主性就业等退役士兵安置支出；

2080902科目支出12.50万元，主要用于军队移交政府离退休人员安置支出；

2080904科目支出7.20万元，主要用于退役士兵管理教育支出；

2080905科目支出4.80万元，主要用于自主择业军转干部退役安置支出；

2082502科目支出5.32万元，主要用于遗属补助等其他农村生活救助支出；

2082801科目支出193.56万元，主要用于工资福利支出、办公费、培训费、会议费、接待费、劳务费等行政运行支出；

2082804科目支出23.70万元，主要用于拥军优属等支出；

21011科目支出16.82万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

21014科目支出55.80万元，主要用于优抚对象医疗补助支出；

2210201科目支出23.29万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，与上年相比增加0.40万元，增长50.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县退役军人事务局2022年公务接待费预算为1.20万元，较上年增加0.40万元，增长50.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

公务接待费增长原因：单位2021年年底新招录三人，导致在职人员增加，公务接待费随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县退役军人事务局2022年机关运行经费安排36.71万元，与上年30.43万元对比增加6.28万元，增长20.64%，增长原因主要是在职人员增加，机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，华宁县退役军人事务局资产总额53.99万元，其中，流动资产1.29万元，固定资产19.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程32.46万元，无形资产0.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加22.48万元，其中固定资产减少1.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值0.65万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年度部门预算报表-预算公开.xlsx

华宁县退役军人事务局

2022年1月16日

监督索引号53042400576300111