附件一：
华宁县林业部门 2019 年部门预算补充公开
目录
第一部分 林业部门概况
一、 部门基本职能及主要工作说明
二、 其他概况说明
第二部分华宁县林业部门 2019 年部门预算编制说明
一、 预算单位基本情况
二、 预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
三、 预算单位收入情况及支出变动情况说明
四、 机关 2019 年预算收支增减变动情况说明
五、 林业部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
六、 机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
七、 政府采购预算情况说明
八、 三公” 经费安排及变动情况说明
九、 国有资产占用情况说明
十、 部门对下专项转移支付情况说明
十一、 部门 2019 年政府性基金预算情况说明
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十二、 部门 2019 年基本支出预算变动原因说明
十三、 部门 2019 年项目支出预算变动原因说明
十四、 部门 2019 年项目预算绩效情况说明
十五、 2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明
十六、 部门预算收支增减变化情况说明
十七、 其他公开事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 华宁县林业部门 2019 年部门预算表
一、 部门财政拨款收支预算总表
二、 部门一般公共预算支出表
三、 部门基本支出预算表
四、 政府性基金预算支出情况表
五、 部门财务收支预算总表
六、 部门收入总表
七、 部门支出总表
八、 部门财政拨款支出明细表
九、 部门“三公” 经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门政府采购表
十一、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、 项目支出对下绩效目标表
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十三、 部门整体支出绩效目标自评报告
附件 2
关于华宁县林业部门 2019 年部门预算公开资料
第一部分 华宁县林业部门概况
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径
预算管理， 即收入和支出全部纳入预算管理， 全部收入和支出都
反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作说明
（一） 部门主要职责
1． 贯彻执行国家、 省、 市森林生态环境建设、 森林资源培
育、 保护利用、 国土绿化的法律、 法规和方针、 政策； 研究拟定
华宁县森林生态环境建设、 森林培育、 保护利用、 国土绿化的具
体行政执法和执法监督； 指导、 协调有关林业法律事务。
2． 拟定华宁县林业中长期发展规划和年度计划， 经批准后
组织实施； 审批县属有关单位编制的森林经营方案。
3． 组织开展植树造林、 封山育林、 天然林保护、 退耕还林
工作； 组织指导植树造林、 种草、 防治水土流失工作； 组织指导
全民义务植树和国土绿化及森林分类经营工作；组织指导监督林
木种籽、 苗木生产、 经营、 选育、 审定和种质管理； 指导监督造
林绿化的检查考核工作； 承担县绿化委员会办公室工作。
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4． 组织指导全县森林资源清查、 动态监测、 评价和统计；
组织编制全县森林采伐限额， 经省政府批准后监督木材、 竹材凭
证采伐； 管理和监督木材、 竹材产品凭证运输、 办理木材经营、
加工许可证及票证管理工作； 指导乡镇林业站的建设和管理； 按
照国家有关规定负责征、占用林地的审核上报和林地、林权管理；
监督、 指导有关林业规费的征收和管理。
5． 指导协调和检查、 监督全县森林防火和森林病虫害防治、
检疫工作； 承担县森林防火指挥部办公室工作。
6． 按照国家和省、 市的规定， 进行林业重大基建和技改项
目的研究、 设计、 初审和报批， 指导林业基本建设。
7． 负责林业资源的管理和监督， 指导、 监督有关林业规费
的征收使用和管理。
8． 林业科技队伍， 做好林业科技的宣传、 推广和涉林外事
工作。
9.预防和打击盗伐、 滥伐、 毁林、 毁苗及破坏野生动植物资
源等林业法律法规的违法犯罪活动。
10.预防和打击纵火或过失造成森林火灾的违法犯罪活动。
11.打击盗窃、 哄抢、 非法经营、 非法收购木材的违法犯罪
活动。
12.打击伪造、 倒卖木材采伐许可证和木材运输凭证的违法犯
罪活动。
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（二） 机构设置情况
华宁县林业部门包含华宁县林业局（本级） 预算单位一个，
下属预算单位两个， 分别是华宁县国营东山林场、 华宁县森林公
安局。
（三） 重点工作概述
结合实际， 不断整合项目资源， 集中开展城镇面山、 重点
交通沿线等重点地区生态治理和植被恢复工作，组织开展义务植
树， 扎实推进新一轮退耕还林、 低效林改造、 核桃提质增效等项
目， 有力推进《中共华宁县委关于绿色华宁建设的实施意见》的
落实， 助推华宁生态文明建设步伐。
1.强化营造林工作， 确保绿色华宁建设有效推进。 集中开展
城镇面山、 重点交通沿线等重点地区生态治理和植被恢复工作，
组织开展义务植树 43 万株， 推进新一轮退耕还林 10100 亩、 森
林抚育 10000 亩及低效林改造 10000 亩等项目落实。
2.强化平安林区创建， 确保林区安全稳定。 一是进一步加大
森林防火基础设施及能力建设。 不断强化森林防火的宣传， 全面
落实森林防火责任制， 健全完善措施， 全面落实野外火源管理制
度， 加强巡查力度， 强化督查， 确保防火指标完成； 二是加强对
林业有害生物的监测预报。 做好以云南松小蠹虫、 核桃、 杨树等
为重点的林业有害生物防治技术指导、 服务工作， 确保森林病虫
害预报、 监测、 防治指标的完成。
3.强化森林资源监管， 确保依法治林水平得到提升。 一是进
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一步强化林地（林权） 审核审批服务工作。 有效加强林木采伐、
木材流通、 木材经营加工的督查工作， 完善林权权证登记管理，
严格按上级要求控制森林采伐限额及林权（林木）管理工作。 二
是严厉查处各类涉林违法犯罪活动，有效保障原有森林资源安全
及历年绿化造林成果， 认真抓好“平安林区” 和林区治安防控体
系建设， 确保森林资源安全。
4.强化品牌建设， 确保高原特色林产业得到发展。 一是加大
核桃、 柿子品牌建设力度。 同时抓好核桃产业提质增效项目、 品
牌打造及龙头企业申报工作， 进一步做优核桃品牌创建工作。 二
是依托林地资源， 加快林下经济发展。 引导企业发展林产品加工
业， 鼓励发展“企业＋基地＋农户” 等产业模式， 不断加大林农
专业合作示范社、 龙头企业培育力度。
二、 其他概况说明
无
第二部分 华宁县林业部门 2019 年部门预算编制说明
一、 预算单位基本情况
我部门编制 2019 年部门预算单位共 3 个。 其中： 财政全供
给单位 3 个； 部分供给单位 0 个； 特殊供给单位 0 个； 自收自支
单位 0 个。 财政全供给单位中行政单位 2 个； 参公管理事业单位
0 个； 非参公管理事业单位 1 个。 截至 2018 年 12 月统计， 部
门基本情况如下：
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在职人员编制 115 人， 其中： 行政编制 34 人， 事业编制
81 人。 在职实有 93 人， 其中： 财政全供养 93 人， 财政部分供
养 0 人， 非财政供养 0 人。
离退休人员 60 人， 其中： 离休 0 人， 退休 60 人。
车辆编制 17 辆， 实有车辆 12 辆。
二、 预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
（一） 部门财务收入情况
2019 年华宁县林业部门财务总收入 21 443 634.1 元， 与上
年同口径相比减少 1 421 667.73 元， 减率 6.22%， 减少的主要原
因是： 人员减少 4 人， 综合考评奖减少。 其中： 一般公共预算
21 443 634.1 元， 政府性基金收入 0 元， 国有资本经营收益 0
元， 事业收入 0 元， 事业单位经营收入 0 元， 其他收入 0 元。
（二） 财政拨款收入情况
2019 年部门财政拨款收入 21 443 634.1 元， 与上年同口径
相比减少 1 421 667.73 元， 减率 6.22%， 减少的主要原因是：
人员减少 4 人， 综合考评奖减少。 其中， 本年收入 21 443 634.1
元， 上年结转收入 0 元。 本年收入中， 一般公共预算财政拨款
21 443 634.1 元（本级财力 21 278 102.65 元， 专项收入 0 元，
执法办案补助 0 元， 收费成本补偿 0 元， 财政专户管理的收入 0
元， 国有资源（资产）有偿使用收入 0 元）， 其他非税收入安排
的支出 165 531.45 元， 政府性基金财政拨款 0 元， 国有资本经
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营收益财政拨款 0 元。
三、 预算单位支出情况及支出增减变动情况说明
2019 年一般公共预算支出 21 443 634.1 元。 其中， 基本
支出 17 278 040.93 元， 项目支出 4 165 593.17 元。 本级财力
安排支出 21 278 102.65 元， 与上年同口径相比减少 1 067
052.73 元， 减率 4.78%， 减少的主要原因是： 人员减少 4 人，
综合考评奖减少， 县级项目经费安排减少。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：
1.社会保障和就业的支出 2 576 435.77 元， 主要用于机关事
业单位基本养老保险缴费支出、 及失业、 工伤、 生育保险基金的
补助；
2.卫生健康支出 1 238 863.75 元， 主要用于行政事业单位医
疗及公务员医疗补助；
3.农林水支出 16 268 590.58 元， 主要用于人员工资、 奖金
及机关单位的日常运行， 包含县级财政拨款的项目经费， 如： 森
林防火及核桃种植等；
4.住房保障支出 1359 744 元， 主要用于住房公积金补助。
（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：
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1.工资福利支出 14 760 955.52 元（其中：基本支出 14 760
955.52 元， 项目支出 0 元）主要用于人员工资、 津贴、 奖金、 社
会保障缴费；
2.商品和服务费支出 5 761 262.58 元（（其中： 基本支出
1 600 669.41 元， 项目支出 4 160 593.17 元） 主要用于办公费
用、 邮电费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 委托业务费等；
3.对个人和家庭的补助 916 416 元（其中： 基本支出 916
416 元， 项目支出 0 元） 主要用于生活补助、 退休费；
4.其他支出 5 000 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 5 000
元） 主要用于林业其他方面的支出。
四、 机关 2019 年预算收支增减变动情况说明
（一） 机关财务收入情况
2019 年华宁县林业机关财务总收入 21 443 634.1 元， 与上
年同口径相比减少 1 421 667.73 元， 减率 6.22%， 减少的主要原
因是： 人员减少 4 人， 综合考评奖减少。 其中： 一般公共预算
21 443 634.1 元， 政府性基金收入 0 元， 国有资本经营收益 0
元， 事业收入 0 元， 事业单位经营收入 0 元， 其他收入 0 元。
（二） 机关财政拨款收入情况
2019 年机关财政拨款收入 21 443 634.1 元， 与上年同口径
相比减少 1 421 667.73 元， 减率 6.22%， 减少的主要原因是：
人员减少 4 人， 综合考评奖减少。 其中， 本年收入 21 443 634.1
10
元， 上年结转收入 0 元。 本年收入中， 一般公共预算财政拨款
21 443 634.1 元（本级财力 21 278 102.65 元， 专项收入 0 元，
执法办案补助 0 元， 收费成本补偿 0 元， 财政专户管理的收入
0 元， 国有资源（资产） 有偿使用收入 0 元） ， 其他非税收入
安排的支出 165 531.45 元， 政府性基金财政拨款 0 元， 国有资
本经营收益财政拨款 0 元。
（三） 机关经费支出预算情况
2019 机关经费支出预算 21 443 634.1 元。 其中， 基本支
出 17 278 040.93 元， 项目支出 4 165 593.17 元。 本级财力安
排支出 21 278 102.65 元， 与上年同口径相比减少 1 067 052.73
元， 减率 4.78%， 减少的主要原因是： 人员减少 4 人， 综合考评
奖减少， 县级项目经费安排减少。
按功能科目分组：
1.社会保障和就业的支出 2 576 435.77 元， 主要用于机关事
业单位基本养老保险缴费支出、 及失业、 工伤、 生育保险基金的
补助；
2.卫生健康支出 1 238 863.75 元， 主要用于行政事业单位医
疗及公务员医疗补助；
11
3.农林水支出 16 268 590.58 元， 主要用于人员工资、 奖金
及机关单位的日常运行， 包含县级财政拨款的项目经费， 如： 森
林防火及核桃种植等；
4.住房保障支出 1359 744 元， 主要用于住房公积金补助。
按经济科目分组：
1.工资福利支出 14 760 955.52 元（其中：基本支出 14 760
955.52 元， 项目支出 0 元） 主要用于人员工资、 津贴、 奖金、 社
会保障缴费；
2.商品和服务费支出 5 761 262.58 元（（其中： 基本支出
1 600 669.41 元， 项目支出 4 160 593.17 元） 主要用于办公费
用、 邮电费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 委托业务费等；
3.对个人和家庭的补助 916 416 元（其中： 基本支出 916
416 元， 项目支出 0 元） 主要用于生活补助、 退休费；
4.其他支出 5 000 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 5 000
元） 主要用于林业其他方面的支出。
五、 部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019 年用于保障华宁县林业部门机关、 下属事业单位等机
构正常运转的日常支出 14 760 955.52 元占基本支出的 85.44％，
与上年对比减 718 822.61 元减 4.64%， 包括基本工资， 津贴补
12
贴等工资福利支出， 减少的主要原因是人员减少 3 人及奖金减
少； 办公经费、 印刷费、 水电费、 汽燃费、 办公设备购置等日常
公用经费（商品和服务支出）1 600 669.41 元占基本支出的 9.26
％， 与上年对比增加 66 269.41 元， 增加变化的原因主要是标准
提高； 对个人和家庭的补助 916 416 元占基本支出的 5.3％， 比
上年减 43 584 元， 减 4.54%， 减少的主要原因是退休人员的生
活费由社保发放， 没有在预算内。
（二） 项目支出情况
2019 年用于保障林业局机构、 下属事业单位等机构为完成
特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费
支出 4 165 953.17 元， 如森林防火、 核桃产业发展项目等开支。
与上年对比减 725 246.83 元减 14.83%， 减少变化的原因主要是
县财政困难安排项目资金减少。
六、 机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019 年用于保障华宁县林业局机关、 下属事业单位等机构
正常运转的日常支出 14 760 955.52 元占基本支出的 85.44％，
与上年对比减 718 822.61 元减 4.64%， 包括基本工资， 津贴补
贴等工资福利支出， 减少的主要原因是人员减少 3 人及奖金减
少； 办公经费、 印刷费、 水电费、 汽燃费、 办公设备购置等日常
公用经费（商品和服务支出）1 600 669.41 元占基本支出的 9.26
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％， 与上年对比增加 66 269.41 元， 增加变化的原因主要是标准
提高； 对个人和家庭的补助 916 416 元占基本支出的 5.3％， 比
上年减 43 584 元， 减 4.54%， 减少的主要原因是退休人员的生
活费由社保发放， 没有在预算内。
（二） 项目支出情况
2019 年用于保障林业机构、 下属事业单位等机构为完成特
定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支
出 4 165 953.17 元， 如森林防火、 核桃产业发展项目等开支。
与上年对比减 725 246.83 元减 14.83%， 减少变化的原因主要是
县财政困难安排项目资金减少。
七、 政府采购预算情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 编制了政
府采购预算， 共涉及采购项目 0 个， 采购预算资金 0 元。 与上年
同口径相比， 减 150 000 元， 主要原因是财政困难安排的项目
资金减少。
八“三公” 经费安排及变动情况说明
2019 年林业部门财政预算 “三公” 经费预算情况如下：
2019 年林业部门财政预算三公经费总额 11.64 万元，比 2018
年减 0.32 万元， 减 2.68%， 其中因公出国出境 0 万元， 公务接
待费 7.44 万元， 车辆运行维护费 4.2 万元。
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2019 年财政预算安排林业部门因公出国（境） 经费 0 元，
比 2018 年增 0 元， 增 0%。
2019 年财政预算安排华宁县林业部门公务接待经费 74 400
元， 比 2018 年减 3 200 元， 减 4.12%， 减少变动原因为： 人员
减少 4 人。
2019 年财政预算安排华宁县林业部门公务用车购置和运行
维护费 42 000 元， 其中： 公务用车购置费 0 元， 比 2018 年增 0
元， 增 0%。 公务用车运行维护费 42 000 元， 比 2018 年增 0 元，
增 0%。
九、 国有资产占用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，华宁县林业部门资产总额 20 708
106.88 元， 其中， 流动资产 12 695 313.72 元， 固定资产 8 012
792.16 元（具体内容详见附表） ， 无形资产 1 元。 2019 年部门
预算安排政府采购 0 元。
十、 关于华宁县林业部门 2019 年市对下专项转移支付情况
说明
（一） 列入对下专项转移支付项目清单情况
无
（二） 与中央、 省、 市配套事项
无
（三） 按既定政策标准测算补助事项
15
无 十
一、 关于华宁县林业部门 2019 年政府性基金预算情况说
明
无 十
二、 关于华宁县林业部门 2019 年基本支出预算变动原因
说明
（一） 人员减少 4 人；
（二） 综合考评奖减少；
十三、 关于华宁县林业部门 2019 年项目支出预算变动原因
说明
财政困难安排项目资金减少。
十四、 关于华宁县林业部门 2019 年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理” 的战略部
署， 提高财政资源配置效率和使用效益， 华宁县林业部门 2019
年实行绩效目标管理一级项目 1 个， 二级项目 6 个， 涉及一般
公共预算当年拨款 4 165 593.17 元； 其中： 纳入绩效评价试点
的一级项目 1 个， 涉及一般公共预算当年拨款 4 165 593.17 元；
纳入绩效评价试点的二级项目 6 个， 涉及一般公共预算当年拨款
4 165 593.17 元。 2019 年实行绩效目标管理一级项目 1 个， 二
级项目 6 个， 涉及一般公共预算当年拨款 4 165 593.17 元； 纳
入绩效评价试点的一级项目 1 个， 涉及一般公共预算当年拨款 4
165 593.17 元； 纳入绩效评价试点的二级项目 6 个， 涉及一般
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公共预算当年拨款 4 165 593.17 元。 2019 年与 2018 年相比增
减 0 个。
（一） 项目评价总目标：
2019 年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：
实现有支出就要有效益， 投入就要有产出的总体目标， 将项
目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，并作为项目资金安
排的重要依据。
（二） 项目评价范围及目的：
2019 年华宁县林业部门年初预算项目绩效评价共包含一级
项目 1 个， 金额 4 165 593.17 元； 二级项目 6 个， 金额 4 165
593.17 元。 评价目的是： 进一步规范林业资金管理， 树立预
算绩效理念、 强化部门支出责任， 提高林业资金使用效益。
（三） 项目评价指标体系说明：
2019 年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是
100 分， 包括 产出 、 效益、 满意度等指标， 其中： 产出指标
占 40 分， 主要评价项目的实施进度， 资金的完成情况； 效益指
标 40 分主要评价项目的进展完成情况； 满意度指标占 20 分， 主
要评价项目实施对百姓的受益情况。
（四） 项目评价方法说明
2019 年我部门年初预算项目绩效评价方法为：
1. 评价结果达到良以上的项目， 继续予以支持；
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2.评价结果为中的项目， 督促整改， 从紧考虑下一年的资金
安排；
3.评价结果 为差的项目， 及时调整或撤销项目资金。
（五） 项目评价结果说明：
2019 年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：
优良
（六） 重点项目项目目标评价情况说明：
在 2019 年我部门年初预算项目中， 列为重点项目的有 0
个。
十五、 2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明
通过项目绩效评价带动战略的实施， 实现森林病虫害成灾率
控制在 6.5‰以内， 防治率控制在 85%以上， 无公害防治率 85％
以上， 测报准确率达到 85％以上， 种苗产地检疫率 98％， 监测
率控制地 90%。 森林火灾受害面积控制在 2‰以内， 涉林案件查
处率达 85%以上， 林业总产值占全县农业总产值比例上升 10 个
百分点， 人均林业收入增 100 元； 引导龙头林产品深加工企业规
模化经营，规范性发展林业产业协会组织，推动现代林业科学化、
社会化、 产业化、 规模化、 规范化、 集约化、 机械化发展。
十六、 部部门预算收支增减变化情况说明：
华宁县林业部门 2019 年部门预算收入 21 443 634.1 元，
预算支出 21 443 634.1 元， 其中基本支出 17 278 040.93 元，
项目支出 4 165 593.17 元， 预算收入支出比上年减少 1 421
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658.73 元， 减 6.22%。 减少的主要原因是人员减少 4 人， 奖金减
少， 项目资金减少。
十七、 其他公开信息：
无
第三部分： 专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力， 以社会管理
者身份筹集以税收为主体的财政收入， 主要用于保障和改善民
生、 维持国家行政职能正常运转、 保障国家安全等方面。 包括税
收收入和非税收入， 其中： 税收收入主要包括增值税、 营业税、
企业所得税、 个人所得税等， 非税收入主要包括纳入预算管理的
行政性收费、 罚没收入、 专项收入、 国有资源（资产） 有偿使用
收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的
支出。 其功能分类范围主要包括： 一般公共服务、 公共安全、 教
育、 科学技术、 文化体育与传媒、 社会保障和就业、 医疗卫生、
节能环保、 城乡社区事务、 农林水事务、 交通运输、 商业服务业
等事务、 国土资源气象等事物、 住房保障支出等。
【三公经费】
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三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出
国（境）费用、 公务用车购置及运行维护费、 公务接待费用的
预算数。 其中， 因公出国（境）费， 指单位工作人员公务出国
（境）的住宿费、 差旅费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出；
公务用车购置及运行维护费， 指单位公务用车购置费及租用
费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费等支出； 公务接待
费， 指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购， 是指各级国家机关、 实行预算管理
的事业单位和社会团体， 采取竞争、 择优、 公开的形式， 使用财
政性资金， 以购买、 租赁、 委托或雇佣等方法取得货物、 工程和
服务的行为。 政府采购制度则是采购政策、 采购方式、 采购程序
和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
第四部分： 华宁县林业部门 2019 年部门预算报表
一、 部门财政拨款收支预算总表
二、 部门一般公共预算支出表
三、 部门基本支出预算表
四、 政府性基金预算支出表
五、 部门财务收支预算总表
六、 部门收入总表
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七、 部门支出总表
八、 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门“三公” 经费预算财政拨款情况表
十、 部门政府采购预算表
十一、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、 项目支出对下绩效目标表
十三、 2019-2021 年度部门整体支出绩效目标自评报告
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附件 4.
华宁县林业部门
部门整体支出绩效目标自评报告
一、 部门基本情况
（一） 部门概况
我部门编制 2019 年部门预算单位共 3 个分别是华宁县林局
（本级）、 华宁县森林公安局、 东山林场。 其中： 财政全供给单
位 3 个； 部分供给单位 0 个； 特殊供给单位 0 个； 自收自支单位
0 个。 财政全供给单位中行政单位 2 个； 参公管理事业单位 0 个；
非参公管理事业单位 1 个。 截至 2018 年 12 月统计， 部门基本
情况如下：
在职人员编制 115 人， 其中： 行政编制 34 人， 事业编制 81 人。
在职实有 93 人， 其中： 财政全供养 93 人， 财政部分供养 0 人，
非财政供养 0 人。
离退休人员 60 人， 其中： 离休 0 人， 退休 60 人。
车辆编制 17 辆， 实有车辆 12 辆。
（二） 部门绩效目标的设立情况
建立各项规章制度并监督、 检查其实施情况， 促进各项工作
的规范化管理； 加强经费管理、 公务用车等日常开支的管理； 协
调各职能部门的关联， 建立并维护与外单位组织的公共关系； 规
范业务支出， 确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。
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（三） 部门整体收支情况
2019 年华宁县林业部门财务总收入 21 443 634.1 元， 总
支出 21 443 634.1 元， 其中基本支出 17278040.93 元， 项目支
出 4 165 593.17 元。
（四） 部门预算管理制度建设情况
按照预算管理的相关规定， 目前部门预算的编制实行全口
径预算管理， 即收入和支出全部纳入预算管理， 全部收入和支出
都反映在预算中。
1、 预算编制方面： 严格按要求编制年度所需公用经费和基
本支出明细， 并由局长办公会讨论确定。
2、 基本支出预算管理情况： 为加强财务管理， 提高财政资
金使用效益， 制定了《华宁县林业局机关内部管理制度》， 对资
产管理、 财务报销程序及权限、 政府采购管理、 建设项目管理等
方面做出了明确规定， 形成了比较完善系统的内部管理控制体
系， 并基本得到有效执行。 严格执行公务卡消费报账制度。 基本
做到了支出分项归类， 核算清晰完整， 账务处理及时规范。
3、 “三公” 经费预算管理情况： 在各项制度中明确规定公
务接待实施程序、 陪餐人数控制、 用餐标准、 必须附接待函等，
公务车辆用车程序、 车辆使用管理程序、 各项费用报销程序等，
并得到了有效执行。
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二、 绩效自评工作情况
（一） 绩效自评目的
进一步规范林业资金管理， 树立预算绩效理念、 强化部门
支出责任， 提高林业资金使用效益。
（二） 自评指标体系
2019 年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是
100 分， 包括 产出 、 效益、 满意度等指标， 其中： 产出指标
占 40 分， 主要评价项目的实施进度， 资金的完成情况； 效益指
标 40 分主要评价项目的进展完成情况； 满意度指标占 20 分， 主
要评价项目实施对百姓的受益情况。
（三） 自评组织过程
1.前期准备
领导重视，广泛宣传部门整体自评的重要性。设立评价目的、
制定评价依据、 细则和评价方法。
2.组织实施
我局成立了局长为组长， 副局长分管领导、 项目分管领导、
办公室、 营林站、 核桃办、 计财股长为成员 的绩效评价小组，
主要负责林业局部门绩效自评工作的组织领导和具体实施。根据
年初设定的绩效目标我们制定了切实可行的评价方案。根据各业
务股室的情况汇报和提交的工作计划、 工作总结等资料， 对本单
位 2019 年度部门整体支出绩效情况进行评价。
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三、 评价情况分析及综合评价结论
经自评， 我单位 2019 年部门预算严格按照县级部门预算编
制相关要求编制， 整体支出合理， 绩效评价为优良。
四、 存在的问题和整改情况
我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段， 评
价方法发展不平衡， 导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。
林业项目由于受到造林季节性影响及按照项目管理的有关要求，
项目实施周期较长，部分项目需要 3 年甚至 5 年才能完成项目验
收， 项目资金才能全部形成支出， 按照现行的财政结余资金管理
体制， 结转 2 年未支出的项目资金收回财政， 造成未完成的项目
资金被收回， 影响项目实施成效。
五、 绩效自评结果应用
预算编制准确， 县财政顺利通过我局预算。 部门整体绩效目
标编制完整、 合理， 按要求严格预算执行管理。 严格执行“三公
经费” 预算， 按要求及时公开预算、 绩效等信息。 按要求及时、
准确、 全面开展资产清查工作， 上报国有资产报表数据真实、 准
确、 全面。 内部控制制度健全完整并执行良好， 在 2018 本年度
内未出现廉政风险
六、 主要经验及做法
1、 细化预算编制工作， 认真做好预算的编制。 进一步加强
单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关
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制度和要求进行预算编制， 进一步提高预算编制的科学性、 严谨
性和可控性。
2、 加强财务管理， 严格财务审核。 在费用报账支付时， 按
照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、 列报支付、 财
务核算， 杜绝超支现象的发生。
3、 持续抓好“三公” 经费控制管理。 严格控制“三公” 经
费的规模和比例， 把关“三公” 经费支出的审核、 审批， 杜绝挪
用和挤占其他预算资金行为； 进一步细化“三公” 经费的管理，
合理压缩“三公” 经费支出。
4、 加强项目开展进度的跟踪， 开展项目绩效评价， 确保项
目绩效目标的完成
七、 其他需说明的情况
无
华宁县林业局
2019 年 2 月 14 日