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附件一：

华宁县发展和改革局2019年部门预算

公开目录

第一部分 华宁县发展和改革局概况

一、部门基本职能及主要工作说明

二、其他概况说明

第二部分 华宁县发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

三、预算单位收入情况及支出变动情况说明

四、机关2019年预算收支增减变动情况说明

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

七、政府采购预算情况说明

八、三公”经费安排及变动情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、部门对下专项转移支付情况说明

十一、部门2019年政府性基金预算情况说明

十二、部门2019年基本支出预算变动原因说明

十三、部门2019年项目支出预算变动原因说明

十四、部门2019年项目预算绩效情况说明

十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

十六、部门预算收支增减变化情况说明

十七、其他公开事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 华宁县发展和改革局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十二、项目支出对下绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标自评报告

附件2

关于华宁县发展和改革局2019年

部门预算公开资料

第一部分 华宁县发展和改革局概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作说明

（一）部门主要职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重要问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，提出县级财政性建设资金计划。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，适时组织开展重点建设项目检查，指导工程咨询业发展。

（5）推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划。

（6）负责专项规划的相关协调、指导和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划；组织拟订全县推进西部大开发的战略、规划；负责县域经济协作的统筹协调。

（7）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进、出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。会同有关部门管理粮食、食用油、猪油、食糖、化肥、成品油等储备。

（8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（9）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

（10）负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油储备规划、政策并实施管理；监测全县石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施；按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备；组织协调石油的供应调度；负责开展能源对外合作；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

（11）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

（12）组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策；分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格,完善价格监测预警体系,实施价格预测预警和应急监测; 研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

（13）组织编制国民经济动员规划计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（14）负责华宁县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

（15）贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

（16）承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责粮食流通的行业管理；执行粮食流通统计制度、粮食财务会计制度，指导、监督国有粮食企业财务工作和国有资产管理工作，负责粮食收购资金及各项费用、补贴、基金、各项专款的协调和管理；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通科技进行、技术改造、新技术推广；负责监督执行国家和省制定的粮食储存、运输的技术规范；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责制考核具体工作。

（17）贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理及项目规划、申报并指导实施。

（18）承担华宁县价调基金管理委员会办公室、华宁县国防动员委员会国民经济动员办公室、华宁县电力工程建设协调工作领导小组办公室、华宁县建设工程招投标工作领导小组办公室、华宁县节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、华宁县水库移民开发领导小组办公室、华宁县县域经济考核领导小组办公室的日常工作。      

（二）机构设置情况                                                                          

我单位现设10个内设股室。10个股室分别是办公室、综合规划股、行政审批股、固定资产投资管理股、经济体制改革与能源建设股、水库移民开发股、价格与收费管理股、价格监督与调控股（价格认证中心）、粮食监督管理股、粮食储备军供股。当年无变动。

（三）重点工作概述

   （1）抓好经济分析研判，当好参谋助手

紧贴经济发展转向高质量发展新形势，认真起草国民经济和社会发展计划报告，并将审查通过的计划指标建议以1号文件下发全县认真执行。围绕“一季度开门红、二季度双过半、三季度抓攻坚、四季度全力冲刺”要求，全面贯彻落实稳增长措施，制定《华宁县关于确保2018年一季度经济增长“开门红”工作方案》、《华宁县加快县域经济发展的工作方案》、《华宁县关于培育发展新动能打造“三张牌”实施意见》，着力推动措施精准落地见效，实现一季度“开门红”、二季度总体平稳、三季度平稳运行的发展态势。坚持每月经济运行分析，及时把经济发展情况、存在问题和发展建议提交县委、县政府，供领导决策参考，当好县委、县政府参谋助手。1-9月，完成县内生产总值66.7亿元，增长6.8%，其中：第一产业增加值14亿元，增长6.4%；第二产业增加值21.4亿元，增长16.4%；第三产业增加值31.3亿元，增长0.5%。完成规模以上固定资产投资41.6亿元，增长38.3%。完成社会消费品零售总额16.7亿元，增长12.2%。居民消费价格涨幅控制在3%以内。

（2）抓实项目建设，投资保持较高增速

始终把投资作为拉动全县经济发展的重要抓手，按照“开工项目抓进度、在建项目抓竣工、竣工项目抓投产”的思路，全面落实“七位一体”工作机制，实施项目“问题清零”、“推进预警”、“融资搭桥”三大行动，用好交办单、联席会议、重点项目推进会等方式，抓实项目开工、统计入库、行业调度、谋划包装，全面推进项目建设。2018年初全县安排重点建设项目130项，计划实施95项（其中新开工70项，在建15项，竣工10项）。1－9月实际在库项目63个，完成规上固定资产投资41.6亿元，增长38.3%，超市政府下达目标任务8.3个百分点，增速居全市第2位。预计全年完成规模以上固定资产投资51.8亿元，增长28%（与市政府下达目标任务持平）。

（3）夯实前期工作，能源体改工作扎实推进

深入实施产业强县战略，积极推进新能源重点产业发展，壮大产业规模，促进产业升级。加快磨豆山风电场二期、火特风电场三期，黑泥坡农业综合利用并网光伏电站和绿豆庄农业综合利用并网光伏电站等项目推进，针对全省收紧、暂停风电及集中式光伏项目核准、备案的发展形势，主动与省市能源主管部门汇报、协调，并形成《关于调增玉溪市2017年光伏建设规模的请示》（玉发改〔2017〕334号）上报省能源局。黑泥坡农业综合利用并网光伏电站项目（一期）和绿豆庄农业综合利用并网光伏电站项目（一期）均已取得电站并网接入系统咨询意见、环评批复、选址规划意见、土地预审意见、林地使用意见等。积极做好县城天然气利用工程，目前华宁县昆仑莲花天然气有限公司门站设备安装完成，燃气中压管网铺设基本完成，预先铺设了阳光家园、幸福家园、滨河家苑小区的地下管道。制定《华宁县推进企事业单位公务用车制度改革工作方案》，并以政府办文件印发实施，明确领导小组成员职责，调整充实领导小组成员，完成企事业单位车辆、司勤人员情况摸底调查。

（4）落实“放管服”举措，做好行政审批服务

稳步推进供给侧结构性改革，全面落实75条降成本措施，目前暂未发现“地条钢”生产、销售、使用行为。加快实施“放管服”改革“六个一”行动，进一步减少审批流程、压缩审批时限、破除审批障碍。拟定《华宁县“项目审批时间再砍一半以上”行动方案》，动态调整权责清单8类36项，实现投资项目在线审批监管平台业主申报受理、审批全程网上办理。1－9月共审批项目30项，批复总投资13.4亿元，备案项目32项，备案总投资12.2亿元，争取上级下达批复7项，下达批复总投资8.8亿元，争取上级下达投资（资金）计划3项，争取下达中央预算内资金1667万元。

（5）情系群众，水库移民工作扎实推进

强化规划引领，完成华宁县 “十三五”后扶规划中期评估，为后半程发展明确发展方向和发展路径。水库移民人口动态管理成效初显，截至9月底全县移民人数461人，核减7人，其中死亡核减2人，参加工作核减5人。移民项目建设稳步推进，完成2016年下达的建档立卡贫困移民脱贫解困项目，解决3户住房安全问题，完成高茶寨小组供水管网改造项目前期工作，竣工验收7个小型水库扶助项目，矣则河水库扩建工程累计完成移民生产安置投资2425万元，安置移民50人。准确发放直补资金14.01万元。争取上级下达大中型水库移民后扶项目3项，争取移民专项资金155万元。深入移民安置区村组，及时发现矛盾及时化解，实现2018年1－9月“零”信访，安置区社会和谐稳定。

（6）着力价格管理，维护市场交易秩序

认真履行价格收费管理和监督职责，出台县级公平竞争审查制度，贯彻落实省市公平竞争审查制度精神。完成47个单位的行政事业性收费年审工作，34个收费单位录入全国收费监控系统。清理、公布全县行政审批涉企中介服务收费项目清单。严格规范政府定价行为，推进政府定价项目清单化，完成阳光家园一期1-5幢、6-8幢保障性住房成本监审工作。积极落实易地扶贫搬迁集中安置点居民用电价格政策，3个易地扶贫搬迁集中安置点均按照年阶梯电价0.36元/千瓦时执行。完成8个市级价格调节基金补助建设项目竣工验收备案工作。做好价格监测工作，掌握市场价格动态，及时公布、上报各类价格监测信息。组织开展供水、供气、供暖、电信领域价格重点检查，检查商品价格和服务收费项目1500多项。办理公安刑事案件价格认定60件，认定金额276.04万元。认真对待12358群众投诉举报，受理价格咨询、举报、投诉6件，已全部办结并回复举报人。

（7）突出目标抓落实，提升粮食保障能力

认真贯彻粮食行政首长负责制，落实《华宁县县级储备粮管理办法》，做好地方粮食储备。1－9月存储粮食（原粮）336.4万公斤，成品粮20万公斤，食用油10万公斤。完成100万公斤县级储备粮（稻谷）轮换、65万公斤县级储备粮（玉米）轮出及全县学生粮、民政粮食供应任务。加强与粮食主产区粮食收储企业的购销合作，畅通粮食购销渠道，认真执行国家粮食收购政策，积极入市收购。1－9月共收购粮食925万公斤，销售772万公斤，实现粮食购销两旺，确保全县粮食安全。积极争取上级粮食储备库智能化升级补助资金93万元，加快推进粮食智能化升级改造。争取县级粮食质量检测站项目，完成人员培训、设备安装调试等工作。全县粮食仓储条件和检测能力得到进一步提升。

（8）主动作为，易地扶贫搬迁稳步推进

始终把易地扶贫搬迁作为脱贫攻坚“五个一批”的头号工程，建立局班子成员包安置点的工作责任制，奋力发挥牵头抓总的工作职责。积极配合省、市发改部门开展易地扶贫搬迁工作督导，及时向县委、县政府请示汇报协调。围绕省、市督导反馈、审计指出的问题，实施“回头看、回头查”行动，建立问题清单台账，明确整改时限要求，全力落实整改措施，推进项目有序实施。加强与各相关部门之间的沟通协调，广泛开展政策宣传，落实工程进度质量监管措施，争取搬迁农户的大力支持，有力促进了工程建设的顺利实施，全县3个易地扶贫搬迁项目26户102人建档立卡贫困群众实现如期搬迁入住，脱贫退出24户96人。3个安置点公共基础设施建设基本完成，并通过竣工验收，搬迁群众生产生活条件得到根本改善。

（9）凝心聚力，协调推进各项重点工作

认真履行盘溪橘乡小镇领导小组办公室职责，协调指挥部完成2017年省级特色小镇第三方考核评估。超前谋划乡村振兴战略规划编制工作，目前正在根据市级《乡村振兴战略规划》（征求意见稿）进行修改完善。及时启动“十三五”规划纲要中期评估工作，已完成中期评估报告编制待审查。积极配合做好通用机场建设前期各项工作，目前项目进入选址阶段。按照市政府安排，牵头组织调研，提出发展方向、发展目标相关建议，并积极征求智库意见报县委、县政府研究形成绿色发展先行区、陶瓷文化创意区、温泉康养目的地“两区一地”的发展定位。做好综治维稳、普法和安全生产工作，坚持常抓不懈，做到机构、人员、经费和工作落实，全年未发生一起安全生产事故。

（10）强化管理，转变作风廉洁从政

抓实机关党建工作，以党支部规范化建设为统领，加强局机关党建工作，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严肃“三会一课”制度，制定党建工作巩固年实施方案，细化明确各阶段工作任务，制定落实“党建工作问题清单、任务清单、责任清单”3个清单。做好县委巡察反馈意见整改落实，按照县委第五轮第一巡察组反馈的巡察意见和整改建议，制定局整改方案，并逐一落实整改任务，整改一项销号一项，形成局整改情况报告和落实情况报告报县委巡察办。完善内部管理制度建设，研究修订局公务接待管理、公务用车管理、内部财务管理、“三重一大”集体决策、主要领导“四个不直管”5个办法，切实做到将权力关进制度的笼子，做到用制度管人，用制度约束行为。概述部门工作开展情况及主要事业成效。

二、其他概况说明

无

第二部分 华宁县发展和改革局

2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 33人(其中：行政编制19名、行政暂定编制11名、工勤编制3名），事业编制12人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休2人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年华宁县发展和改革局财务总收入8215450.32元，与上年同口径相比-1166424.36元，减12.4%，减少的主要原因是：项目资金比上年数额减少397830元。基本支出因人员变动、奖金、职务职级变动、五险一金调整等等比上年数额减少。其中：一般公共预算8215450.32元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8215450.32元，与上年同口径相比-1166424.36元，减12.4%，减少的主要原因是：项目资金比上年数额减少62万元。基本支出因人员变动、奖金、职务职级变动、五险一金调整等等比上年数额减少。其中，本年收入8215450.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8215450.32元（本级财力8215450.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明

2019年一般公共预算支出 8215450.32元。其中，基本支出5312950.32元，项目支出2902500元。本级财力安排支出8215450.32元，与上年同口径相比-1166424.36元，减12.4%，减少的主要原因是：项目资金比上年数额减少397830元。基本支出因人员变动、奖金、职务职级变动、五险一金调整等等比上年数额减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：20104—发展与改革事务功能科目的支出5718531.28元，主要用于行政运行和战略规划与实施；208—社会保障和就业支出功能科目的支出778502.55元，主要用于职工养老保险、工伤、失业、生育等社会保障金；210—卫生健康支出功能科目的支出374844.49元，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；2210201—住房公积金功能科目的支出441072元，主要用于职工公积金补助；222—粮油物资储备支出功能科目的支出902500元，主要用于粮食风险基金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：301—工资福利支出科目的支出4460888.04元（其中：基本支出4460888.04万元，项目支出0万元）主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障等工资福利支出；302—商品和服务支出科目的支出2506558.28元（其中：基本支出506558.28元，项目支出2000000元）主要用于办公经费、邮电费、会议费、公务接待费、委托业务费等日常公用经费支出；303—对个人和家庭的补助科目的支出345504元（其中：基本支出345504元，项目支出0万元）主要用于离退休费、特殊人员及遗属人员生活补助支出；312—对企业补助科目的支出902500元（其中：基本支出0万元，项目支出902500元）主要用于对粮食费用补助及对企业的补助支出。

四、机关2019年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2019年局机关财务总收入8215450.32元，与上年同口径相比-1166424.36元，减12.4%，减少的主要原因是：项目资金比上年数额减少397830元。基本支出因人员变动、奖金、职务职级变动、五险一金调整等等比上年数额减少。其中：一般公共预算8215450.32元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）机关财政拨款收入情况

2019年局机关财政拨款收入8215450.32元，与上年同口径相比-1166424.36元，减12.4%，减少的主要原因是：项目资金比上年数额减少397830元。基本支出因人员变动、奖金、职务职级变动、五险一金调整等等比上年数额减少。其中，本年收入8215450.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8215450.32元（本级财力8215450.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

（三）机关经费支出预算情况

2019年局机关一般公共预算支出 8215450.32元。其中，基本支出5312950.32元，项目支出2902500元。本级财力安排支出8215450.32元，与上年同口径相比-1166424.36元，减12.4%，减少的主要原因是：项目资金比上年数额减少397830元。基本支出因人员变动、奖金、职务职级变动、五险一金调整等等比上年数额减少。 

按功能科目分组：20104—发展与改革事务功能科目的支出5718531.28元，主要用于行政运行和战略规划与实施；208—社会保障和就业支出功能科目的支出778502.55元，主要用于职工养老保险、工伤、失业、生育等社会保障金；210—卫生健康支出功能科目的支出374844.49元，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；2210201—住房公积金功能科目的支出441072元，主要用于职工公积金补助；222—粮油物资储备支出功能科目的支出902500元，主要用于粮食风险基金支出。

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一） 基本支出情况

2019年用于保障华宁县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5312950.32元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％。与上年对比减少768900元，增减变化的原因主要是单位人员变动及工资福利调整。

（二） 项目支出情况

2019年用于保障华宁县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出2902500元，如重点项目前期工作经费、粮食风险基金等开支。与上年对比减少397830元，增减变化的原因主要是财政列入预算项目减少。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一） 基本支出情况

2019年用于保障华宁县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5312950.32元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％。与上年对比减少768900元，增减变化的原因主要是单位人员变动及工资福利调整。

（二）  项目支出情况

2019年用于保障华宁县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出2902500元，如重点项目前期工作经费、粮食风险基金等开支。与上年对比减少397830元，增减变化的原因主要是财政列入预算项目减少。

七、政府采购预算情况说明

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金171000元。上年无政府采购资金。 

八“三公”经费安排及变动情况说明

     2019年华宁县发展和改革局财政预算 “三公”经费预算情况如下： 

2019年财政预算安排华宁县发展和改革局因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0万元，增（减）0%。   

2019年财政预算安排华宁县发展和改革局公务接待经费24000元，比2018年减2400元，减9.1%，增（减）变动原因为：人员变动。

2019年财政预算安排华宁县发展和改革局公务用车购置和运行维护费24000元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%。公务用车运行维护费24000元，比2018年增（减）0元，增（减）0%，无增减变化。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，华宁县发展和改革局资产总额 3136116.71元，其中，流动资产1491801.93元，固定资产1666597.48元（具体内容详见附表），无形资产199121.18元。2019年部门预算安排政府采购171000元，其中固定资产采购 171000元。

十、关于华宁县发展和改革局2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

无

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

十一、关于华宁县发展和改革局2019年政府性基金预算情况说明

无

十二、关于华宁县发展和改革局2019年基本支出预算变动原因说明

2019年用于保障华宁县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5312950.32元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％。与上年对比减少768900元，增减变化的原因主要是单位人员变动及工资福利调整。

十三、关于华宁县发展和改革局2019年项目支出预算变动原因说明

2019年用于保障华宁县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出2902500元，如重点项目前期工作经费、粮食风险基金等开支。与上年对比减少397830元，增减变化的原因主要是财政列入预算项目减少。

十四、关于华宁县发展和改革局2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县发展和改革局2019年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款2902500元。2019年与2018年相比减 3个。增减原因财政列入预算项目减少。

（一）项目评价总目标：

2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：完成重点项目前期报件工作。完成县级粮食储备，价差补贴，维护粮食市场稳定。

（二）项目评价范围及目的：

2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目0个，金额0元；二级项目3个，金额2902500元。评价目的是：完成重点项目前期报件工作。完成县级粮食储备，价差补贴，维护粮食市场稳定。

（二）项目评价指标体系说明：

2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括产出、效益指标，其中：产出指标占50分，主要评价：质量指标、时效指标、数量指标、成本指标；效益指标占50分，主要评价：经济效益指标、社会效益指标。

（三）项目评价方法说明

   2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：比较分析法

（四）项目评价结果说明：

2019年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：合格

（五）重点项目项目目标评价情况说明：

    2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有0个。       

十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

十六、部门预算收支增减变化情况说明：

2019年华宁县发展和改革局预算收入8215450.32元，与上年同口径相比-1166424.36元，减12.4%，减少的主要原因是：项目资金比上年数额减少397830元。基本支出因人员变动、奖金、职务职级变动、五险一金调整等等比上年数额减少。

2019年华宁县发展和改革局预算支出8215450.32元，其中，基本支出5312950.32元，项目支出2902500元。本级财力安排支出8215450.32元，与上年同口径相比-1166424.36元，减12.4%，减少的主要原因是：项目资金比上年数额减少397830元。基本支出因人员变动、奖金、职务职级变动、五险一金调整等等比上年数额减少。 

十七、其他公开信息：

无

第三部分：专业名词解释

 【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：华宁县发展和改革局2019年部门预算报表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告

监督索引号53042400630300111

华宁县发展和改革局2019年预算批复.docx

华宁县发展和改革局2019年部门预算报表.xlsx