监督索引号53042400536100501000
华宁县疾病预防控制中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
在县卫健局的领导下，在上级业务机构的指导下，负责华宁县区域内疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务工作和完成下达的任务。
拟定全县疾病预防控制、公共卫生工作方案，实施疾病预防控制、疾病监测和公共卫生措施，进行质量检查和效果评估。
负责全县传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。
实施免疫预防接种，负责全县预防用生物制品的使用和管理。
承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报。
受卫计行政部门委托承担与卫生监督相关的检验及预防性健康检查工作；按法律法规规定的权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价。
向社会提供相关的健康咨询和结核病、麻风病、性病、艾滋病、职业病的归口管理、治疗和康复工作。
开展疾病预防知识的科普宣传和健康教育。
组织指导社区卫生服务机构和医院防保科开展卫生防病攻坚，负责培训初级专业技术人员。
完成卫计行政主管部门交付的其他工作任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、卫生监测检验中心、传染病控制科、地方病慢性病防治科、结核病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、健康教育科、麻风病皮肤病防治科、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
华宁县疾病预防控制中心作为华宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
贯彻“预防为主”工作方针，以“控制疾病、促进发展”为目标，坚持“重点地区重点预防，重点疾病重点防治，重点人群重点保护”的原则。
1.全面开展全县的无偿健康检测工作，对全县传染病、中毒、污染等公共卫生突发事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持起到关键性的作用。
2.国家扩大免疫规划工作进展顺利，接种率不断巩固提高，疫苗控制疾病得到有效控制。
3.艾滋病、结核病、重精等重点项目工作顺利完成。
4.地方病、慢性病防治及公共卫生服务工作有新突破。
5.以创卫为机遇，消毒杀虫工作进一步落实。
6.加强健康教育宣传，实施健康教育县乡村一体化。
7.公共卫生监测与评价工作进一步加强。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
华宁县卫生监督局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
华宁县卫生监督局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县疾病预防控制中心2024年度收入合计17363058.61元。其中：财政拨款收入10018197.25元，占总收入的57.70%；无上级补助收入；事业收入7193618.52元（含教育收费0.00元），占总收入的41.43%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入151242.84元，占总收入的0.87%。
与上年相比，收入合计减少4507015.91元，下降20.61%。其中：财政拨款收入减少2245993.20元，下降18.31%；事业收入减少1478275.94元，下降17.05%；其他收入减少782746.77元，下降83.81%。主要原因：一是去年收到了大额的疾控机构核心能力提升实验室改造项目经费所以本年度财政专项经费收入降幅较大；二是疫苗业务一定程度上缩减导致事业收入减少；三是本年度非财政拨款经费较少使得其他收入减少。
二、支出决算情况说明
华宁县疾病预防控制中心2024年度支出合计17426919.87元。其中：基本支出16045799.24元，占总支出的92.07％；项目支出1381120.63元，占总支出的7.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少4266113.67元，下降19.67%。其中：基本支出减少873417.40元，下降5.16%； 项目支出减少3392696.27元，下降71.07%。主要原因：一是财政拨款项目及非财政拨款项目收入都有所缩减，所以本年度可支出的项目经费额度少；二是疫苗业务一定程度上缩减导致事业支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出16045799.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8733987.30元，占基本支出的54.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7311811.94元，占基本支出的45.57％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1381120.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 项目经费的开支主要用于遗属的各类补助、基本公共卫生工作的开展、疾控机构核心能力提升、麻风补助及重大疫情防控救治体系建设等方面，本年度项目支出共18项，具体开支情况如下：
以上项目资金的使用均根据文件说明的业务范围规范使用，主要用于支付及购买开展业务相关的培训费、会议费、物资耗材及固定资产等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10018197.25元，占本年支出合计的57.49%。与上年相比减少2245993.20元，下降18.31%，完成年初预算的105.33%。主要原因是财政拨款项目收入有所缩减，所以本年度可支出的项目经费额度少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
2.外交（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
3.国防（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
5.教育（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
8.社会保障和就业（类）支出1034855.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%，完成年初预算的74.93%。主要用于单位人员的离退休经费、事业单位基本养老保险、单位职业年金及其他社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动以及五险一金的标准变动。
9.卫生健康（类）支出8499377.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%，完成年初预算的116.54%。主要用于事业单位人员的工资福利支出及保险支出；商品和服务支出中的办公培训费及各类办公支出等、对个人及家庭的补助中的生活补助及医疗补助、资本性支出中专业设备等资产购置费。造成预决算差异的主要原因是项目经费的变动及工资标准的变化。
10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
12.农林水（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
16.金融（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
19.住房保障（类）支出483964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，完成年初预算的57.79%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职职工住房公积金未保障全年支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
23.其他（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此预算，2024年无此支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43200.00元，决算为4710.00元，完成年初预算的10.90%；支出决算较上年减少6781.50元，下降59.01%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为43200.00元，决算为4710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.90%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6781.50元，下降59.01%；具体是国内接待费支出决算4710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6781.50元，下降59.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43200.00元，支出决算为4710.00元，完成年初预算的10.90%，支出决算较上年减少6781.50元，下降59.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为43200.00元，决算为4710.00元，完成年初预算的10.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定控制“三公”经费支出，部分公务接待费支出当年未形成支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6781.50元，下降59.01%，具体是国内接待费支出决算4710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6781.50元，下降59.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格按照八项规定控制“三公”经费支出，部分公务接待费支出当年未形成支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市、县政府分配的工作及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作；接待其他单位及人员到我单位进行培训、交流等方面的餐费、公务接待费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县疾病预防控制中心资产总额11877328.73元，其中，流动资产6561166.58元，固定资产5079024.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58077.58元（净值），其他资产179060.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3554941.98元，其中固定资产减少893995.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值312813.46元，实现资产处置收入1951.99元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额185699.10元，其中：政府采购货物支出185699.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额185699.10元，其中：授予小微企业合同金额185699.10元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400536100501111
华宁县疾病预防控制中心2024年部门决算公开表20250918034829645.xlsx
滇公网安备 53042402000003号