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附件2

中共华宁县委政法委员会2021年

预算公开目录

第一部分 中共华宁县委政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中共华宁县委政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

中共华宁县委政法委员会2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及省、市、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和谐调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和谐作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

 8、落实中央和县级国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全研究、法治华宁建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和谐调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成市委政法委员会和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政法委设办公室、执法监督办公室、综治督导股、维稳指导股、反邪教协调股等5个内设机构和政治工作办公室。核定行政编制10名。设书记1名（县委领导兼任），常务副书记1名（正科级），分管综治副书记1名（正科级），分管维稳工作副书记1名（正科级）；政工室主任1名（副科级）。

（三）重点工作概述

（1）坚持服务大局，维护国家政治安全和社会稳定。

——强化情报信息收集和分析研判。积极加强涉稳信息情报收集，对排查出的各种不稳定问题和隐患，及时进行汇总、分析研判、预警预防，研究具体的解决措施，特别是对可能引发群体性事件和赴省进京上访的问题隐患，及时启动“3+N”会商研判机制，做好处置稳控。全年共组织召开维稳专题会议7次、涉稳隐患和问题会商研判27次、撰写维稳分析研判报告11期，对31项涉稳隐患进行分析研判，提出化解稳控意见措施。

——深化开展反渗透反颠覆反恐怖斗争。严密防范境外组织渗透和境内组织非法活动，持续开展防范打击邪教渗透破坏活动，年内继续以我县在侦（协侦）的“9.26”“5.06”“10.20”专案为抓手，借助“达哇宣教团”等专项治理工作的有利时机，全面挤压外来组织极端势力渗透活动空间，进一步净化我县环境。坚持把意识形态工作摆在重要位置，做好重要节点和敏感时期的舆论引导，严格按照“三同步”的要求，全力确保意识形态领域政治安全。全年召开2次全县反恐工作会，共收集各种反恐怖工作情报信息47期，核查上级通报线索5条5人，录入关注人员8人、动态信息21条。

——严厉打击各类违法犯罪活动。保持对违法犯罪的严打高压态势，公安机关立命案1起，破2起（其中1起积案），全县共立刑事案件930起，破获356起，抓获刑事作案成员175人，打掉犯罪团伙24个111人；检察机关受理审查逮捕案件86件150人，审查批准逮捕76件136人，受理审查起诉266件471人，提起公诉258件490人；审判机关受理各类案件2660件（含旧存54件），其中刑事案件261件（含旧存11件）、民商事案件1326件（含旧存27件）、行政案件56件（行政非诉案件44件）、执行案件1016件（含旧存16件）、其他类案件1件。

（2）聚焦平安建设，加快推进社会治理现代化进程。

——高位推动平安华宁建设。及时成立由县委书记任组长、县人民政府县长任第一副组长，相关县级领导任副组长，相关部门主要负责人为成员的平安华宁建设（社会治理现代化）领导小组，领导小组下设1个办公室和9个专项工作组，明确了专项组的职责任务，为平安华宁建设（社会治理现代化）推进提供坚强组织保障。

——开展矛盾纠纷多元化解。率先开展矛盾纠纷多元化解，创新源头治理举措，制定《坚持和发展“枫桥经验”完善矛盾纠纷多元化解实施意见》，启动盘溪诉源治理中心建设，整合基层社会治理资源，从源头上建立多元化解机制。共排查各类重大不稳定问题和隐患共32件，明确县级领导包案和责任主体。全县101个调解会共受理调解纠纷1358件，调解成功1353件，矛盾纠纷调处率达100%，成功率达99%。

——全面推进“雪亮工程”建设。按照试点先行原则，围绕“三无一全”目标有序开展工作，全县各级各部门、75个村（社区）共安装摄像头4047个（其中，公共区域628个、家用3419个）。宁州街道城关社区作为平安华宁建设试点社区，投入资金60余万元与联通公司合作打造“雪亮工程”华宁样板。

——打造“枫桥经验”典型亮点。坚持和发展“枫桥经验”，打造典型亮点，华溪镇确定为平安华宁建设（社会治理现代化）试点乡镇，甫甸村村规民约建、管、用模式在全县范围推广；青龙镇落梅村通过“枫桥经验”示范村、“公民警校”“青龙义警”“老杨调解室”“警民微信群”等一批创新示范项目的实施，真正实现“问题联治、工作联动、平安联创”；青龙派出所确定为市公安机关主题实践首批派出所典型进行培育。

（3）保持高压态势，打赢扫黑除恶专项斗争收官战。

——依法严惩强攻势，提升斗争质效。自开展专项斗争以来，全县共打掉19个涉黑涉恶违法犯罪团伙，其中打掉黑社会性质犯罪组织5个、恶势力犯罪集团11个、恶势力犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人295人，破获各类刑事案件226起，治安案件50起。县人民检察院共受理审查逮捕17件98人，批准逮捕24件137人，不捕4人，追捕3人，受理审查起诉25件273人，追诉7人，以涉黑涉恶案件提起公诉19件235人。县人民法院共受理涉黑恶势力违反犯罪案件19件235人，审结18件210人，判处财产刑罚金420.63万元。

——一查到底挖根源，拓展斗争深度。县纪委县监委立涉黑涉恶及“保护伞”案件15件15人，办结14件14人（未办结1件已移送市纪委），给予党纪处分14人，政务处分9人，双处分9人，组织处理97人。县纪委县监委共开展9次问题线索大排查大起底，共排查问题线索897件次，其中涉黑涉恶问题线索和案件共104件。发现新问题线索20件，其中，立案15件15人，提醒谈话3件6人，失实了结2件2人，移送县公安局立案1件1人，移送行业主管部门立案1件2人。

——综合施策治乱象，扩大斗争影响。聚焦“六清”行动，围绕10个领域、13个重点、35个乱象，开展行业领域专项整治，建立健全了142项工作机制制度，制定的《华宁县建立长效机制巩固扫黑除恶专项斗争成果实施办法》，在市委深改会上审议通过，并在全市范围试点推广。开展选优配强党组织书记专项行动，调整撤换村（社区）党组织书记6名，清理补齐涉黑涉恶村组干部22人。主动发现行业主管部门的监管漏洞和存在的不足，及时发出“五书一函”93条。

（4）贯彻落实条例，加强党对政法工作的绝对领导。

——学习党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神。全县政法干警参加全省政治轮训视频会议2次，参加市委政法委组织的政法大讲坛3期，县级各政法部门开展党委（组）理论学习中心组集中学习共20次。

——贯彻《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则、市委实施细则分工方案。深入贯彻《中国共产党政法工作条例》、省委实施细则和市委关于条例和实施细则分工方案，把党的绝对领导落实到政法工作各方面全过程。配齐5个乡镇（街道）政法委员，确保了党对政法工作的绝对领导。

（5）强化党建引领，从严锻造“五个过硬”政法铁军。

——全面强化政治素质能力建设。严格落实意识形态工作责任制，切实维护政法领域意识形态安全。全县政法干警观看《叩问初心》《政治掮客苏洪波》《被“贪”字击溃的人生》等警示教育片，深刻汲取教训，以案促改肃清周永康等流毒影响，净化政法系统政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 678.76万元，其中：一般公共预算678.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入 678.76万元，县委政法委2020度年初预算总收入629.47万元，同比增加7.83%，增长的主要原因是人员增减变化；工资福利待遇变动等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 678.76万元，其中:本年收入678.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款678.76万元（本级财力678.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入 678.76万元，县委政法委2020度年初预算总收入629.47万元，同比增加7.83%，增长的主要原因是人员增减变化；工资福利待遇变动等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 678.76万元。财政拨款安排支出 678.76万元，其中：基本支出314.55万元，上年基本支出227.25万元，与上年同口径相比增加87.3万元，同比增加38.41 %，增加的主要原因是：2020年预算时没有将社会治安综合治理经费63万元、流动人口均等化服务经费21万元，两项纳入基本支出预算，2021年从项目支出预算调回基本支出预算 ；项目支出364.22万元，上年项目支出402.22万元，与上年同口径相比下降38万元，下降9.45%，下降的主要原因是：2020年预算时将社会治安综合治理经费63万元、流动人口均等化服务经费21万元，两项纳入项目支出预算，2021年从项目支出预算调回基本支出预算 ；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务的支出616.64万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等；

社会保障和就业的支出24.01万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出16.3万元，主要用于行政单位医疗保险的缴纳；

住房保障支出21.81万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门2021年度无省对下专项支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15.01万元，其中：政府采购货物预算5.01万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.38万元，较上年减少0.08万元，下降1.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委政法委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化：无。

（二）公务接待费

县委政法委2021年公务接待费预算为1.88万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待235人次。

增减变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上减少0.08万元，下降1.61%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.08万元，较上年减少0.08万元，下降1.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：今年在项目里预算经费因项目未被纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委政法委2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委政法委2021年机关运行经费安排38.22万元，2020年机关运行经费安排35.61万元，同比增加2.61万元，主要原因分析：2021年县委县委政法委新增调入人员，按人头预算的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021预算公开表（16）20210203103639054.xlsx

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