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华宁县文物管理所2025年预算公开目录

第一部分 华宁县文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县文物管理所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻文物保护法规政策，承担全县历史文化遗存保护和研究工作；负责文物保护政策研究；拟订和执行文物保护方案、计划、措施；负责文物保护单位推荐和申报；实施文物和文物保护单位安全防护以及“四有”基础工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论学习。采取自学与集中学习相结合的方式，深入学习贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《玉溪市革命遗址保护条例》和习近平总书记关于历史文化遗产的重要批示指示精神。通过三会一课、主题党日、干部职工会、班子会、中层干部会等进行集中学习4次，组织系统内工作人员充分利用“学习强国”APP、全国文博网络学院网站，加强学习，提升专业能力。

2.加强文物保护。一是落实文物安全责任。全年开展文物安全检查24次，检查文保单位（点）180家次，出动人员60人次，及时发现问题并整改。二是加强文物保护修缮。配合上级部门对省级文物保护单位龙亩广化寺修缮工程进行验收；持续做好华盖山宁寿寺日常修缮的指导工作。三是做好工程建设文物意见审核。完成村庄建设用地、项目建设等有无地上文物的审核，并出具相关回复函。四是加大文物保护宣传。结合“4.23世界读书日”、“5.18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等进行文物安全、博物馆宣传活动，发放宣传材料400余份，提高群众文物保护意识。

3.有序推进第四次文物普查。一是利用全国文博网络学院，参加第四次全国文物普查2025年调训班，提高业务能力，将采集的信息有序录入第四次文物普查系统；二是加强与第三方测绘公司的沟通，加强对图纸、位置图等成果指导，严格把控质量。

4.做好革命遗址保护。严格按照《玉溪市革命遗址保护条例》和上级相关部门的部署要求，对革命遗址进行保护利用，以第一批县级革命遗址名录为载体，积极宣传党和国家的理论政策、法律法规等，构建各民族共建共融共享的精神家园。

5.博物馆事业有序发展。华宁陶博物馆项目2023年8月完成主体施工，目前正在进行附属设施建设和展陈设计及三期土地划拨；二是华宁县陶博物馆（展陈馆）正常开放，利用春节、五一、国庆等节庆日，开展华宁陶（非遗）展、华宁陶与美好生活等展览活动，组织开展华宁陶拉坯、华宁陶彩绘、华宁陶塑等“华宁陶+”相关体验活动，全年累计接待参观人数1万余人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入948072.54元，其中：一般公共预算948072.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加143792.22元，增长17.89%，主要原因是文物保护（革命遗址）经费和第四次文物普查经费纳入财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入948072.54元，其中：一般公共预算948072.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增143792.22元，增长17.89%，主要原因是文物保护（革命遗址）经费和第四次文物普查经费纳入财政预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出948072.54元。财政拨款安排支出948072.54元，其中：基本支出798072.54元，与上年对比减少6207.78元，下降0.77%，主要原因是住房公积金预算收入减少；项目支出150000.00元，与上年对比增加150000.00元，增长100.00%，主要原因是文物保护（革命遗址）经费和第四次文物普查经费纳入财政预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

207文化旅游体育与传媒支出699061.88元，其中：2070299其他文物支出699061.88元，用于的日常公用经费、人员工资基本支出及县级文物保护（革命遗址）经费和第四次文物普查。

208社会保障与就业的支出117597.28元，其中：2080502事业单位离退休支出43200.00元，用于退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74397.28元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

210卫生健康支出69649.38元，其中：2101102事业单位医疗支出38593.59元，用于财政部门集中安排事业单位医疗保险缴费经费支出；2101103公务员医疗补助26418.36元，用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4637.43元，主要用于财政集中安排的事业单位医疗保险支出。

221住房保障支出61764.00元，其中：2210201住房公积金支出61764.00元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

按部门经济科目分组：301工资福利支出科目的支出798072.54元（其中：基本支出798072.54元，项目支出0.00万元）；30101基本工资支出189732.00元，用于基本工资支出；30102津贴补贴支出14520.00元，用于津贴补贴支出；30107绩效工资支出301555.00元，用于绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出74397.28元，用于职工养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费支出38593.59元，用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费支出26418.36元，用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费支出7892.31元，用于其他社会保障缴费支出；30113住房公积金支出61764.00元，用于职工住房公积金支出。

302商品和服务支出科目的支出190000元（其中：基本支出40000.00元，项目支出150000.00元）；30201办公费支出17000.00元，用于水电费、电话费、办公用品等费用支出；30216培训费支出5000.00元，用于培训费支出；30217公务接待费支出3,000.00元，用于公务接待费支出；30227委托业务费支出150000.00元，用于文物保护（革命遗址）经费和第四次文物普查支出；30228工会经费支出5000.00元，用于工会经费支出；30229福利费支出10000元，用于职工生日慰问、节日慰问等福利支出。

303对个人及家庭补助的支出43200.00元（其中：基本支出43200.00元，项目支出0.00万元）；30302退休费支出43200.00元，用于退休人员生活补助的支出。

五、县对下专项转移支付情况

华宁县文物管理所无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县文物管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年减少1000元，下降25.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县文物管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县文物管理所2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少1000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

主要原因是业务交流工作增加，公务接待批次、人次等增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县文物管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：文物保护(革命遗址）经费，绩效目标：1.做好3个一般不可移动文物和革命遗址的消防设施设备安装，完成华盖山宁寿寺玉皇阁抢救性修缮。2.文物安全“零”事故。3.文物保护达到85%以上。4.群众对文物保护（革命遗址保护）的满意度达85%以上。

项目名称：第四次全国文物普查经费，绩效目标：1.复核第三次文物普查已公布的文物保护单位（文物点）及革命遗址67处，新发现10处，共计77处。2.依法认定、登记并公布不可移动文物，建立华宁县不可移动文物资源目录，逐级验收并向社会公布普查成果。华宁县人民政府根据普查结果，将重要不可移动文物核定公布为相应级别的文物保护单位。3.与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实现共享。4.群众对普查成果的满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县文物管理所2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是华宁县文物管理所为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县文物管理所资产总额37327.55元，其中，流动资产5201.49元，固定资产32126.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8368.66元，其中：流动资产减少38195.53元，固定资产增加29826.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400135700300111

华宁县文物管理所2025年预算公开目录.doc

华宁县文物管理所2025年预算公开.xlsx