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华宁县房屋管理所2025年度预算公开

目录

第一部分 华宁县房屋管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分华宁县房屋管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  华宁县房屋管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家省、市颁发的有关管工作的方针、政策和法律、法规、规章，并制订实施计划；负责对全镇执行房产管理的政策、法规、规章情况进行检查监督。

2.负责房屋权属管理，依法核实和确认房产权属，办理房产登记发证，管理产权产籍档案，房产测绘管理。

3.负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）管理和各类房产交易、抵押、租赁、评估、经济管理。

4.负责物业管理的行业管理、指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的工作。

5.负责各类房屋的使用、装修、修缮、改造、保留保护和安全鉴定的行政管理，负责白蚁防治监督和管理。

6.负责公房的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、物业管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我县在册房地产开发企业13家，全部为二级资质。

组织分配公共租赁住房2次，共分配公共租赁住房共164套，全部为出租房源。认真、细致的收集整理各项统计数据，做到上报数据准确无误。

认真做好华宁县房地产项目推进工作。负责房地产市场监管的工作人员经常到各项目施工现场监督检查。要求开发企业抓质量，抓进度，按期完工，认真做到月初有计划，月底有进度，并按时上报工作进展情况。

加强房地产开发企业资质审查，严把市场准入关。根据国家及省市开发企业资质相关管理规定，对申请房地产开发资质的企业，从注册资金、专业技术人员和管理人员资格情况等方面进行严格审核把关，规范房地产开发企业经营行为。

加强商品房预售资金监管，防范预售风险。凡在我县范围内从事房地产开发，进行商品房预售的房地产相关企业，都必须执行《玉溪市商品房预售款监管方案》，接受监管部门对商品房预售款的监管。

严格商品房预售许可管理。一是对未设立商品房预售资金监管的项目，不发放《商房预售许可证》，不办理《商品房购销合同》预售网签备案；二是强化商品房预售市场监管。监督房地产开发企业按照预售方案销售商品房，坚决杜绝出现捂盘惜售、虚假交易、售后包租等行为。

继续贯彻落实国家计委等六个部门联合印发的《关于整顿和规范房地产市场秩序的通知》和省政府办公厅《关于加强房地产市场管理的通知》精神，商品房购销实行套内面积或建筑面积计价，严审住房结构比例，二手房交易实行总价交易，推广使用规范合同示范文本，规范商品房及二手房上市交易行为，维护房地产市场的正常秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025部门财务总收入1238063.29元，其中：一般公共预算1238063.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1035556.12元对比增加202507.17元，增长19.56%，增加的主要原因是：2025年预算时，因我单位实有在职人数增加，致使人员经费和公用经费均相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1238063.29元，其中:本年收入1238063.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1238063.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1035556.12元对比增加202507.17元，增长19.56%，增加的主要原因是：2025年预算时，因我单位实有在职人数增加，致使人员经费和公用经费均相应增加。

　　四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1238063.29元。财政拨款安排支出1238063.29元，其中：基本支出1238063.29元，与上年1035556.12对比增加202507.17元，增长19.56%，增加的主要原因是：2025年预算时，因我单位实有在职人数增加，致使人员经费和公用经费均相应增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，原因是我单位没有项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费和公用经费支出，功能科目分类情况如下：

功能科目分类：

基本支出1238063.29元，比上年增加202507.17元，增长19.56%，增加的主要原因是：2025年预算时，因我单位实有在职人数增加，致使人员经费和公用经费均相应增加。

项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，原因为：2024年和2025年我单位没有项目预算支出。

按支出功能科目分类，支出分别是社会保障和就业的支出，主要用于人员工资、职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

1.“208”社会保障和就业支出192666.40元，其中：“2080502”事业单位退休人员生活补助支出72000.00元，主要用于退休人员生活补助支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出120666.40元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

２.“210”卫生健康支出114412.73元，其中：“2101102”事业单位医疗62595.70元，主要用于职工基本医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助44992.79元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出6824.24元。主要用于大病保险等支出。

3.“221”住房保障支出930984.16元，其中：“2210201”住房公积金支出91740.00元；“2210399”其他城乡社区住宅支出839244.16元，主要用于人员工资（基本工资、绩效工资、津贴补贴、公务接待费、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费等支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济科目分类：

经济科目分类：财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1238063.29元，主要用于：“30101”基本工资351228.00元；“30102”津贴补贴21600.00元；“30107”绩效工资411637.00元；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费120666.40元；“30110”职工基本医疗保险缴费62595.70元；“30111”公务员医疗补助缴费44992.79元；30112其他社会保障缴费12103.40元；“30113”住房公积金91740.00元；“30201”办公费20400.00元；“30217”公务接待费3600.00元；“30207”邮电费1500.00元；“30216”培训费6000.00元；“30228”工会经费6000.00元；“30229”福利费12000.00元；“30302”退休费72000.00元。

　　五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县房屋管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3600.00元，较上年减少400.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县房屋管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县房屋管理所2025年公务接待费预算为3600.00元，较上年减少400.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待42人次。

增减变化原因：我单位2025预算时，公务接待费标准降低，致使2025年公务接待费预算金额减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县房屋管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指政府通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

【基本支出预算】

基本支出预算是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】

项目支出预算是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县房屋管理所2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：我单位属财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县房屋管理所资产总额294013033.69元，其中，流动资产1061157.85元，固定资产292951875.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加292852850.50元，其中固定资产增加292822892.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400633300300111

华宁县房屋管理所20250304094415939.xlsx

华宁县房管所2025年预算公开20250304094309015.doc