附件一：

华宁县农业局（本级）2019年部门预算公开目录

第一部分华宁县农业局（本级）部门概况

一、部门基本职能及主要工作说明

二、其他概况说明

第二部分华宁县农业局（本级）部门2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

三、预算单位收入情况及支出变动情况说明

四、机关2019年预算收支增减变动情况说明

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

七、政府采购预算情况说明

八、三公”经费安排及变动情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、部门对下专项转移支付情况说明

十一、部门2019年政府性基金预算情况说明

十二、部门2019年基本支出预算变动原因说明

十三、部门2019年项目支出预算变动原因说明

十四、部门2019年项目预算绩效情况说明

十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

十六、部门预算收支增减变化情况说明

十七、其他公开事项

第三部分 专业名词解释

第四部分华宁县农业局（本级）部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十二、项目支出对下绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标自评报告

附件2

关于华宁县农业局（本级）部门2019年部门预算公开资料

     第一部分华宁县农业局（本级）部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作说明

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。

（2）研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关的政策、措施、并负责组织实施。

    （3）承担完善农村经营管理体制的责任。承担农业行政执法和执法监督职责，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转工作。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

    （4）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。协调有关部门指导农业标准化，规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性支农资金安排的建议。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

    （5）负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。

（6）负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品和农业生产资料质量安全检测，农产品和农业投入品检验检测体系建设。开展农业产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。

（7）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。负责农业机械化推广和农机安全监理工作。

（8）负责动植物重大病虫害防治。负责动植物防疫检疫工作。组织有害生物的普查。组织受益医政、药政。药检工作。负责执业兽医管理。负责农业防灾减灾和灾情上报工作，组织种子等救灾物资的筹备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

（9）负责农业科技成果管理、农技人员知识更新培训和农业技术职称初评委工作，会同有关部门组织农业科技创新体系建设。指导基层农业科技体系改革与建设。负责农业动植物新品种的保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（10）指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。负责渔船检验和渔政监督管理。

（11）负责农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生产物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业的发展，会同有关部门做好新农村建设工作。负责保护渔业水域生态环境。

（12）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。

（13）承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入华宁县农业局（本级）部门2018年度部门预算编报的单位共1个，属行政单位，有内设机构8个，分别是办公室、产业政策与法规股、计划财务股、种植业管理股、畜牧曾医股、渔业股、乡镇企业股、农产品质量安全监管股，本年度机构情况无变动。华宁县农业局（本级）部门2018年末实有人员编制21人（含暂定编制7人），年末在职在编实有行政人员16人，2018年2月调入1人，退休人员17人。

（三）重点工作概述

华宁县农业局是县政府的组成部门，主要工作是贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规及条例，贯彻执行县委、县政府和上级农业部门有关农业和农村经济方针、政策，负责编制全县农业发展规划、科技推广，负责指导全县粮食等主要农产品生产、农业产业化发展、产业结构调整、农业、畜牧科技推广、新品种引试验、示范等工作组织实施。

二、其他概况说明

 2018年，我局在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，认真贯彻落实党的十九大精神。紧紧围绕县委、县政府提出的农业总产值比上年增5%以上、农村居民人均可支配收入比上年增长10%以上目标任务开展工作。全年实现农林牧渔业总产值30.4亿元，比上年增6.1%。实现农林牧渔业增加值19.8亿元，比上年同期增6.3%，实现农村居民人均可支配收入13995元，比上年增10%。

第二部分华宁县农业局部门2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人（含暂定编制7人），其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年华宁县农业局（本级）财务总收入3074317.93元，与上年同口径相比增加43845.63元，增率1.45%，增加的主要原因是：人员调入和调资增资。其中：一般公共预算3074317.93元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3074317.93元，与上年同口径相比增加43845.63  元，增率1.45%，增加的主要原因是：人员调入而增资和正常调资增资，因调入人员增加，日常公用经费也相应增加。其中，本年收入3074317.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3074317.93元（本级财力3074317.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明

2019年一般公共预算支出3074317.93元。其中，基本支出3074317.93元，项目支出0元。本级财力安排支出3074317.93元，与上年同口径相比增加43845.63 元，增率1.45 %，增加的主要原因是：人员调入而增资和正常调资增资，因调入人员增加，日常公用经费也相应增加。 

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

四、机关2019年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2019年华宁县农业局机关财务总收入3074317.93元，与上年同口径相比增加43845.63元，增率1.45%，增加的主要原因是：人员调入而增资和正常调资增资，因调入人员增加，日常公用经费也相应增加。其中：一般公共预算3074317.93万元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）机关财政拨款收入情况

2019年局机关财政拨款收入3074317.93元，与上年同口径相比增加43845.63元，增率1.45%，增加的主要原因是：人员调入而增资和正常调资增资，因调入人员增加，日常公用经费也相应增加。其中，本年收入3074317.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3074317.93元（本级财力3074317.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

（三）机关经费支出预算情况

2019年局机关一般公共预算支出3074317.93元。其中，基本支出3074317.93元，项目支出0元。本级财力安排支出 3074317.93元，与上年同口径相比增加43845.63元，增率1.45%，增加的主要原因是：人员调入而增资和正常调资增资，因调入人员增加，日常公用经费也相应增加。

按功能科目分组：

按经济科目分组：

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障农业局机关机构正常运转的日常支出3074317.93元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.79％。正常运转的日常支出3074317.93元与上年对比43845.63元增加43845.63元，增率1.45%，增加的主要原因是：人员调入而增资和正常调资增资，因调入人员增加，日常公用经费也相应增加；工资福利支出2497947.45元与上年2472125.62元对比增加25821.83元，增率1.04%，增加原因主要是人员调入而增资和正常调资增资；商品和服务支出331570.48元，与上年299146.68元对比增加32423.8元，增率10.84%，增减变化的原因主要是因调入人员增加，办公费等日常公用经费也相应增加。

（二）项目支出情况

2019年用于保障华宁县农业局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一） 基本支出情况

2019年用于保障农业局机关机构正常运转的日常支出3074317.93元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.79％。正常运转的日常支出3074317.93元与上年对比43845.63元增加43845.63元，增率1.45%，增加的主要原因是：人员调入而增资和正常调资增资，因调入人员增加，日常公用经费也相应增加；工资福利支出2497947.45元与上年2472125.62元对比增加25821.83元，增率1.04%，增加原因主要是人员调入而增资和正常调资增资；商品和服务支出331570.48元，与上年299146.68元对比增加32423.8元，增率10.84%，增减变化的原因主要是因调入人员增加，办公费等日常公用经费也相应增加。

（二）项目支出情况

2019年用于保障华宁县农业局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

七、政府采购预算情况说明

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减）0 万元。 

八“三公”经费安排及变动情况说明

    2019年华宁县农业局（本级）财政预算 “三公”经费预算情况如下： 

2019年财政预算安排华宁县农业局（本级）因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0万元，增（减）0%。   

2019年财政预算安排华宁县农业局（本级）公务接待经费12800元，比2018年增800元，增6.67%，增加变动原因为：人员调入1人，所以增加了1人的经费。

2019年财政预算安排华宁县农业局（本级）公务用车购置和运行维护费12000元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%。公务用车运行维护费12000元，比2018年增（减）0万元，增（减）0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，华宁县农业局（本级）资产总额1,765,047.82元，其中，流动资产1,303,821.08元，固定资产461,226.74元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购 0元。

十、关于华宁县农业局（本级）2019年市对下专项转移支付情况说明：本单位不涉及。

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：XX项目，金额XXX元，主要用于……。

（二）与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于……。

十一、关于华宁县农业局（本级）2019年政府性基金预算情况说明

无

十二、关于华宁县农业局（本级）2019年基本支出预算变动原因说明

（一）2018年2月调入副局长1人、2018年度1人职级晋升、13人正常晋升、2人考核晋升、2人转正定级，所以工资福利有增加变动。

（二）因人员调入增加相应呢办公费等日常公用经费也增加。

（三）因退休人员死亡1 人，退休费也相应减少。

十三、关于华宁县农业局（本级）2019年项目支出预算变动原因说明

无

十四、关于华宁县农业局（本级）2019年项目预算绩效情况说明 

因没有预算项目，所以没有预算绩效情况说明 。

（一）项目评价总目标：

2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：

因没有预算项目，所以没有预算绩效情况说明 。

（二）项目评价范围及目的：

2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目    0个，金额  0  元；二级项目0个，金额  0 元。评价目的是：无。

（二）项目评价指标体系说明：

因没有预算项目，所以没有项目评价指标体系说明 。

（三）项目评价方法说明：

  2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：无

（四）项目评价结果说明：无

2018年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：无

（五）重点项目项目目标评价情况说明：

   在 2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有0个。       

  十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

2019-2021年度部门整体支出绩效目标：根据部门职责全面完成总体绩效目标和部门重点工作任务；按预期达到的绩效目标做好项目预算经费的支出管理。

1. 部门预算收支增减变化情况说明：

        2019年农业局（本级）预算收入是3074317.93元，预算支出也是3074317.93元，增减原因主要是以下几方面：

   （一）2018年2月调入副局长1人、2018年度1人职级晋升、13人正常晋升、2人考核晋升、2人转正定级，所以工资福利有增加变动。

   （二）因人员调入增加相应呢办公费等日常公用经费也增加。

   （三）因退休人员死亡1 人，退休费也相应减少。

    

   十七、其他公开信息：

   无

    

   第三部分：专业名词解释

   【一般公共预算收入】

   一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】

   一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   【三公经费】

   三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    

   【政府采购】

   政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   第四部分：华宁县农业局2019年部门预算报表

   一、部门财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、政府性基金预算支出表

   五、部门财务收支预算总表

   六、部门收入总表

   七、部门支出总表

   八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

   十、项目年度绩效目标批复表

   十一、部门政府采购预算表

   十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告

    

    

    

    

    

    

   附件4.                                         

   部门整体支出绩效目标自评报告

   一、部门基本情况

（一）部门概况

华宁县农业局（本级）2018年度部门预算编报的单位共1个，属行政单位，有内设机构8个，分别是办公室、产业政策与法规股、计划财务股、种植业管理股、畜牧曾医股、渔业股、乡镇企业股、农产品质量安全监管股，本年度机构情况无变动。华宁县农业局（本级）部门2018年末实有人员编制21人（含暂定编制7人），年末在职在编实有行政人员16人，2018年2月调入1人，退休人员17人。

华宁县农业局是县政府的组成部门，主要工作是贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规及条例，贯彻执行县委、县政府和上级农业部门有关农业和农村经济方针、政策，负责编制全县农业发展规划、科技推广，负责指导全县粮食等主要农产品生产、农业产业化发展、产业结构调整、农业、畜牧科技推广、新品种引试验、示范等工作组织实施。

（二）部门绩效目标的设立情况

华宁县成立绩效目标领导小组，下设办公室在县农业局，由马光磊兼任办公室主任，王骏任办公室副主任，具体负责处理日常工作。办公室下设项目管理组。项目管理组负责负责实施方案的编制上报，加强项目的政策指导,督促各产业组做好各项农技推广技术的落实，负责项目资金使用支出审核。抽调相关专家对产业集成技术、基地创新实施方案进行评审，做好自我评价，采取进村入户现场抽查核对、电话调查、查阅相关资料等方式对项目工作进展及成效进行评估检查，形成自查检查报告和县级验收报告，进行绩效评价。

（三）部门整体收支情况

 2019年农业局（本级）预算收入是3074317.93元，预算支出也是3074317.93元，增减原因主要是以下几方面：

（一）2018年2月调入副局长1人、2018年度1人职级晋升、13人正常晋升、2人考核晋升、2人转正定级，所以工资福利有增加变动。

（二）因人员调入增加相应呢办公费等日常公用经费也增加。

（三）因退休人员死亡1 人，退休费也相应减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

  为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好2019年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，做好绩效自评。

（二）自评指标体系

上年绩效指标、申报项目绩效指标、预期绩效指标、执行完毕完成率、完成质量。

（三）自评组织过程 

1.前期准备

成立绩效自评领导小组，根据《关于做好2019年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，对2019年预算进行绩效自评。

2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

1. 组织实施

2. 基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

3. 绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

   （三）绩效监控管理。我2019年项目收支严格执行项目管理制度，专款专用。

   （四）绩效评价管理。2019年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。

三、评价情况分析及综合评价结论

在上级部门的领导下，我单位出色地完成了2019年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

1. 存在的问题和整改情况

   因财政困难，资金就位率低，影响了项目实施进度和预期效果；建议加快资金拨付力度。

2. 绩效自评结果应用

根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

1. 主要经验及做法

   新的一年即将开始，我单位将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色。

   七、其他需说明的情况

                                                                                                                                                                                     华宁县农业局       

                                                                                               2019年2月13日

详情见附件

华宁县农业局（本级）2019年部门预算及三公经费预算公开文档.pdf