监督索引号53042400347500000
附件一：
华宁县供销合作社联合社部门（单位）2019年部门预算公开目录
第一部分云南省华宁县供销合作社联合社部门概况
部门主要职责、机构设置及重点工作说明
其他概况说明
第二部分云南省华宁县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
预算单位基本情况
部门2019年预算收入增减变动情况说明
部门2019年一般公共预算支出情况说明
机关2019年预算收支增减变动情况说明
部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
政府采购预算情况说明
三公”经费安排及变动情况说明
国有资产占用情况说明
部门对下专项转移支付情况说明
部门2019年政府性基金预算情况说明
部门2019年基本支出预算变动原因说明
部门2019年项目支出预算变动原因说明
部门2019年项目预算绩效情况说明
2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
其他重要事项及相关口径情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分云南省华宁县供销合作社联合社2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门政府采购预算表
十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、项目支出绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标自评报告
（此模板仅供参考，请各部门结合各自情况进行调整，但总体框架应保持完整。部门预算编制说明及公开表格应保持完整，结构不能改变，无内容的应公开空表）
附件二：
华宁县供销合作社联合社部门（单位）2019年部门预算
公开资料
第一部分 云南省华宁县供销合作社联合社部门概况
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作说明
（一）部门基本职能及主要工作
1、负责宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定供销合作社的发展规划。
2、负责引导和组织农村农民合作经济组织的发展。发展农业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织；培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。
3、负责承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能；向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。
4、负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。
5、负责管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。
（二）机构设置情况
根据华编办[2011]39号，华宁县供销合作社联合社为华宁县人民政府管理的财政全额拨款事业单位，机构规格相当于正科级。核定事业编制10名，其中，管理人员编制10名；核定单位领导职数3名，其中，设主任1名（相当于正科级），副主任2名（相当于副科级）；设置内设机构3个：办公室、合作经济指导股、财务统计股。
（三）重点工作概述
2019年，我社将按照县委、县政府和上级社的工作部署，紧紧围绕实施乡村振兴战略和打造绿色食品牌的要求，以发展新型农村合作经济组织和壮大社有企业为重点，认真抓好各项计划工作落实。
（一）2019年主要目标任务（计划数）
1、销售总额完成86000万元;
2、农副产品购进完成7000万元;
3、化肥销售完成100000吨，按绿色、生态、环保发展现代农业的要求，对化肥销售进行调整;
4、汇总利润完成650万元;
5、新发展农民专业合作社6个；
6、培训各类人员80人次。
（二）主要措施
1、抓好目标任务落实。认真分析2018年全系统经济运行情况，根据县委、县政府和市社下达的目标任务，本着时间与任务相一致的工作原则，逐一将工作目标任务、经济指标进行细化分解至县社各股室、农资公司和各分公司，签订责任书，层层抓落实。
2、认真贯彻落实《华宁县供销合作社新时代下全面深化改革打造华宁新供销的实施方案》。牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，抢抓实施“乡村振兴战略”、打造“绿色食品牌”的历史性机遇，大力发展“两社一会”等新型农村合作经济组织，提升为农服务本领和能力。
3、继续抓好农业生产、生活资料的供应工作。积极发挥农资供应主渠道作用，主动适应农业生产新需求，创新服务模式，提升农资科技服务水平，保障农资供应，确保商品质量和消费安全，严把进货关，防止假劣商品通过供销社经营网络流入市场，同时，做好2019年度化肥淡季储备的各项工作。
4、抓社属企业发展。按照《关于成立华宁县供销合作社联合社社有资产管理委员会的通知》要求，建立适应市场经济需要的社有资产监督管理体制，强化和发挥“三会制度”的作用，加强社有资产管理，防止资产流失，确保社有资产保值增值，促进供销合作社事业健康持续发展，增强为“三农”服务能力。
5、抓好项目建设管理工作。以项目建设为抓手，结合县社实际，因地制宜，做好全系统网络建设规划和项目库建设工作，提高项目建设的科学化、规范化水平。一是加强对县社及社属企业项目管理人员的指导培训，提高项目管理水平；二是加大与其他部门的沟通协调力度，进一步完善和规范项目申报和管理工作，为争取上级社的政策、项目和资金的支持奠定基础；三是落实项目建设主体责任，督促项目建设单位严格按照项目建设，设计方案组织实施，确保投资到位、建设内容到位，按建设工期完成建设任务，并及时投入生产经营。
6、抓好党风廉政建设，确保各项工作落到实处。严格落实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神和省、市、县实施细则要求，持之以恒反“四风”，运用好监督执纪“四种形态”，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
7.积极探索开展供销电子商务。按照省、市、县政府关于“培育本土电商”的指示要求，积极引导和培育社有企业利用各类电商平台和移动互联网，开展高原特色农产品网上购销。鼓励和引导社有企业逐步打造网上便民店；同时，利用第三方物流积极探索地方农副土特产品线上订购、线下配送的营销方式，培育一批具有“华宁供销”特色的本土电商企业。
二、其他概况说明
华宁县供销合作社联合社为华宁县人民政府管理的财政全额拨款事业单位（参公管理），机构规格相当于正科级。根据华政府[2002]46号文件成立，核定事业编制10名，其中工勤编制2名，设主任1名（相当于正科级），副主任2名（相当于副科级）。后根据华编办[2011]39号核定事业编制10名，其中，管理人员编制10名；核定单位领导职数3名，其中，设置内设机构3个：办公室、合作经济指导股、财务统计股。
第二部分云南省华宁县供销合作社联合社 2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中： 离休1人，退休20人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
（一）部门财务收入情况
2019年云南省华宁县供销合作社联合社财务总收入1,915,698.84元，与上年同口径相比增加84311.78元，增率4.6%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，行政运行经费增加99358.21元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；同时离休人员减少1人，退休增加1人，离退休人员费用减少98184.00元,利息收入返还612.13元。其中：一般公共预算1,915,698.84元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,915,698.84元，与上年同口径相比增加84311.78元，增率4.6%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，行政运行经费增加98746.08元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；同时离休人员减少1人，退休增加1人，离退休人员费用减少98184.00元,利息收入返还612.13元。其中，本年收入1,915,698.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,915,698.84元（本级财力1,915,698.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明
2019年一般公共预算支出1,915,698.84元。其中，基本支出1,915,086.71元，项目支出612.13元。本级财力安排支出1,915,698.84元，与上年同口径相比增加84311.78元，增率4.6%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，行政运行经费增加99358.21元利息收入返还612.13元，用于供销社综合改革行政运行经费支出），卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；同时离休人员减少1人，退休增加1人，离退休人员费用减少98184.00元。（财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组：社会保障和就业支出547495.68元；主要用于离退休人员费用及养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。卫生健康支出155623.11元；主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助支出。商业服务业等支出1,082572.05 元；主要用于在职人员工资和福利支出，单位正常运转公用经费支出，遗属补助及两案人员生活补助支出。住房保障支出130008.00元；主要用于住房公积金补助。
（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出1,915,086.71元，项目支出612.13元。2019年用于保障供销社机关机构正常运转的日常支出 1,302,334.19 元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险金、医疗保险金等社会保障缴费（工资福利支出）支出，占基本支出的 67.98%；办公经费、印刷费、水电费、培训费、会议费、福利费、办公设备购置等日常办公经费（商品和服务支出）156815.05 元，包含其他交通费用72000.00元占基本支出的8.19%；离退休费、遗属补助、（对个人和家庭的补助支出）456,549.60 元，占基本支出的23.83%。
四、预算单位2019年预算收支增减变动情况说明
（一）机关财务收入情况
2019年云南省华宁县供销合作社联合社财务总收入1,915,698.84元，与上年同口径相比增加84311.78元，增率4.6%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，行政运行经费增加99358.21元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；同时离休人员减少1人，退休增加1人，离退休人员费用减少98184.00元,利息收入返还612.13元。其中：一般公共预算1,915,698.84元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）机关财政拨款收入情况
2019年云南省华宁县供销合作社联合社机关财政拨款收入1,915,698.84元，与上年同口径相比增加84311.78元，增率4.6%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，行政运行经费增加99358.21元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；同时离休人员减少1人，退休增加1人，离退休人员费用减少98184.00元,利息收入返还612.13元。其中：本年收入1,915,698.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,915,698.84元（本级财力1,915,698.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
（三）机关经费支出预算情况
2019年机关一般公共预算支出1,915,086.71元。其中基本支出1,915,086.71元，项目支出612.13元。本级财力安排支出1,915,086.71元，与上年同口径相比增加84311.78元，增率4.6%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，行政运行经费增加99358.21元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；同时离休人员减少1人，退休增加1人，离退休人员费用减少98184.00元。利息收入返还612.13元，用于供销社综合改革行政运行经费支出。
按功能科目分组：社会保障和就业支出547495.68元；主要用于离退休人员费用及养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。卫生健康支出155623.11元；主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助支出。商业服务业等支出1,082572.05 元；主要用于在职人员工资和福利支出，单位正常运转公用经费支出，遗属补助及两案人员生活补助支出。住房保障支出130008.00元；主要用于住房公积金补助。
按经济科目分组：基本支出1,915,086.71元，项目支出612.13元。2019年用于保障供销社机关机构正常运转的日常支出1,302,334.19元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险金、医疗保险金等社会保障缴费（工资福利支出）支出，占基本支出的 68%，比上年同期增加154792.57元，增率为13.49%，主要原因是在职人员增加1人，行政运行经费增加98746.08元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；办公经费、印刷费、水电费、培训费、会议费、福利费、办公设备购置等日常办公经费（商品和服务支出）156202.92 元，包含其他交通费用72000.00元占基本支出的8.16%，比上年同期增加21803.76元，增率为16.22%，主要原因是在职人员增加1人；离退休费、遗属补助、（对个人和家庭的补助支出）456,549.60 元，占基本支出的23.84%，比上年同期减少92896.68元，减率为16.91%，主要原因是离休人员减少1人。
五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019年用于保障云南省华宁县供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出1,302,334.19 元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险金、医疗保险金等社会保障缴费（工资福利支出）支出，占基本支出的 68%，比上年同期增加154792.57元，增率为13.49%，主要原因是在职人员增加1人，行政运行经费增加98746.08元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；办公经费、印刷费、水电费、培训费、会议费、福利费、办公设备购置等日常办公经费（商品和服务支出）156202.92 元，包含其他交通费用72000.00元占基本支出的8.16%，比上年同期增加21803.76元，增率为16.22%，主要原因是在职人员增加1人；离退休费、遗属补助、（对个人和家庭的补助支出）456,549.60 元，占基本支出的23.84%，比上年同期减少92896.68元，减率为16.91%，主要原因是离休人员减少1人。
（二） 项目支出情况
2019年用于供销社综合改革行政运行经费支出项目经费612.13元，为本级财政安排的利息返还收入。
六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019年用于保障云南省华宁县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出1,302,334.19 元，，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险金、医疗保险金等社会保障缴费（工资福利支出）支出，占基本支出的 68%，比上年同期增加154792.57元，增率为13.49%，主要原因是在职人员增加1人，行政运行经费增加98746.08元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；办公经费、印刷费、水电费、培训费、会议费、福利费、办公设备购置等日常办公经费（商品和服务支出）156202.92 元，包含其他交通费用72000.00元占基本支出的8.16%，比上年同期增加21803.76元，增率为16.22%，主要原因是在职人员增加1人；离退休费、遗属补助、（对个人和家庭的补助支出）456,549.60 元，占基本支出的23.84%，比上年同期减少92896.68元，减率为16.91%，主要原因是离休人员减少1人。
（二） 项目支出情况
2019年用于供销社综合改革行政运行经费支出项目经费612.13元，为本级财政安排的利息返还收入。
七、政府采购预算情况说明
我单位2019年无政府采购收支预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减）0元，主要原因是2019年无政府采购收支预算。
八“三公”经费安排及变动情况说明
2019年云南省华宁县供销合作社联合社门财政预算 “三公”经费预算情况如下：
2019年财政预算安排云南省华宁县供销合作社联合社部门因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%，增（减）变动原因为：历年财政预算都没有安排 因公出国（境）经费。
2019年财政预算安排云南省华宁县供销合作社联合社部门公务接待经费6400.00元，比2018年增800.00元，增14.29%，增加变动原因为：在职人员增加1人。
2019年财政预算安排云南省华宁县供销合作社联合社部门公务用车购置和运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%，增（减）变动原因为：历年财政预算都没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0%，增（减）变动原因为：车改后我单位已经没有公务用车。
九、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，云南省华宁县供销合作社联合社单位资产总额2600574.86元，其中，流动资产 52190.52元，固定资产1630705.00元（具体内容详见附表），无形资产917679.34元。2019年部门预算安排政府采购0元。
十、关于云南省华宁县供销合作社联合社2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入对下专项转移支付项目清单情况
无
（二）与中央、省、市配套事项
无
（三） 按既定政策标准测算补助事项
无
十一、部门2019年政府性基金预算情况说明
我单位2019年无政府性基金收支预算。
十二、部门2019年基本支出预算变动原因说明
基本支出1,915,086.71元，项目支出612.13元。与上年同口径相比增加84311.78元，增率4.6%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，行政运行经费增加99358.21元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；同时离休人员减少1人，退休增加1人，离退休人员费用减少98184.00元。利息收入返还612.13元，用于行政运行经费支出。
2019年用于保障供销社机关机构正常运转的日常支出1,302,334.19元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险金、医疗保险金等社会保障缴费（工资福利支出）支出，占基本支出的 68%，比上年同期增加154792.57元，增率为13.49%，主要原因是在职人员增加1人，行政运行经费增加98746.08元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；办公经费、印刷费、水电费、培训费、会议费、福利费、办公设备购置等日常办公经费（商品和服务支出）156202.92 元，包含其他交通费用72000.00元占基本支出的8.16%，比上年同期增加21803.76元，增率为16.22%，主要原因是在职人员增加1人；离退休费、遗属补助、（对个人和家庭的补助支出）456,549.60 元，占基本支出的23.84%，比上年同期减少92896.68元，减率为16.91%，主要原因是离休人员减少1人。
十三、部门2019年项目支出预算变动原因说明
2019年用于供销社综合改革行政运行经费支出项目经费612.13元，为本级财政安排的利息返还收入。2018年无本级财政安排的项目支出。
十四、关于华宁县供销合作社联合社2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县供销合作社联合社2019年实行绩效目标管理一级项目 1个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款612.13元；无纳入绩效评价试点的项目。2019 年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款612.13元； 2019年与2018年相比增减 1个。增减原因：我单位2018年无本级财政预算安排项目。
（一）项目评价总目标：
2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：
完成市供销社、县党委、政府下达的考核任务，确保华宁县农资市场稳定，加快华宁县合作经济组织发展，促进供销社综合改革深化。
（二）项目评价范围及目的：
2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目1个，金额612.13元；二级项目0个，金额 0元。评价目的是：促进供销社综合改革深化，提高为农服务水平。
（二）项目评价指标体系说明：
2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括包括社会效益等指标，其中：社会效益指标占100 分。
（三）项目评价方法说明
2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：部门评价。
（四）项目评价结果说明：
2018年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：优秀。
（五）重点项目项目目标评价情况说明：
在 2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有0个。分别是：无。
十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
完成市供销社、县党委、政府下达的考核任务，确保华宁县农资市场稳定，加快华宁县合作经济组织发展，促进供销社综合改革深化。
十六、部门预算收支增减变化情况说明
主要原因是在职人员增加1人，行政运行经费增加99358.21元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；办公经费、印刷费、水电费、培训费、会议费、福利费、办公设备购置等日常办公经费（商品和服务支出）156,202.92 元，包含其他交通费用72000.00元占基本支出的8.16%，比上年同期增加21803.76元，增率为16.22%，主要原因是在职人员增加1人；离退休费、遗属补助、（对个人和家庭的补助支出）456,549.60 元，占基本支出的23.84%，比上年同期减少92896.68元，减率为16.91%，主要原因是离休人员减少1人。
十七、其他公开信息：
无
第三部分 专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
第四部分云南省华宁县供销合作社联合社部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出情况表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表
九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门政府采购表
十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、项目支出对下绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标自评报告
云南省华宁县供销合作社联合社
2019年2月14日
云南省华宁县供销合作社联合社2019-2021 年部门整体支出绩效目标自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
根据华编办[2011]39号，华宁县供销合作社联合社为华宁县人民政府管理的财政全额拨款事业单位，机构规格相当于正科级。核定事业编制10名，其中，管理人员编制10名；核定单位领导职数3名，其中，设主任1名（相当于正科级），副主任2名（相当于副科级）；设置内设机构3个：办公室、合作经济指导股、财务统计股。部门主要职责：
1、负责宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定供销合作社的发展规划。
2、负责引导和组织农村农民合作经济组织的发展。发展农业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织；培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。
3、负责承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能；向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。
4、负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。
5、负责管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。
（二）部门绩效目标的设立情况
2019年，我社将按照县委、县政府和上级社的工作部署，紧紧围绕实施乡村振兴战略和打造绿色食品牌的要求，以发展新型农村合作经济组织和壮大社有企业为重点，认真抓好各项计划工作落实。完成市供销社、县党委、政府下达的考核任务，确保华宁县农资市场稳定，加快华宁县合作经济组织发展，促进供销社综合改革深化。
（三）部门整体收支情况
2019年云南省华宁县供销合作社联合社财务总收入1,915,698.84元，与上年同口径相比增加84311.78元，增率4.6%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，行政运行经费增加99358.21元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；同时离休人员减少1人，退休增加1人，离退休人员费用减少98184.00元,利息收入返还612.13元。其中：一般公共预算1,915,698.84元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2019年机关一般公共预算支出1,915,086.71元。其中基本支出1,915,086.71元，项目支出612.13元。本级财力安排支出1,915,086.71元，与上年同口径相比增加84311.78元，增率4.6%，增加的主要原因是：在职人员增加1人，行政运行经费增加99358.21元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；同时离休人员减少1人，退休增加1人，离退休人员费用减少98184.00元。利息收入返还612.13元，用于供销社综合改革行政运行经费支出。
按功能科目分组：社会保障和就业支出547495.68元；主要用于离退休人员费用及养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。
卫生健康支出155623.11元；主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
商业服务业等支出1,082572.05 元；主要用于在职人员工资和福利支出，单位正常运转公用经费支出，遗属补助及两案人员生活补助支出。
住房保障支出130008.00元；主要用于住房公积金补助。
按经济科目分组：基本支出1,915,086.71元，项目支出612.13元。2019年用于保障供销社机关机构正常运转的日常支出1,302,334.19元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险金、医疗保险金等社会保障缴费（工资福利支出）支出，占基本支出的 68%，比上年同期增加154792.57元，增率为13.49%，主要原因是在职人员增加1人，行政运行经费增加98746.08元，卫生健康支出39481.82元，住房公积金增加31368.00元；办公经费、印刷费、水电费、培训费、会议费、福利费、办公设备购置等日常办公经费（商品和服务支出）156202.92 元，包含其他交通费用72000.00元占基本支出的8.16%，比上年同期增加21803.76元，增率为16.22%，主要原因是在职人员增加1人；离退休费、遗属补助、（对个人和家庭的补助支出）456,549.60 元，占基本支出的23.84%，比上年同期减少92896.68元，减率为16.91%，主要原因是离休人员减少1人。
（四）部门预算管理制度建设情况
深入贯彻落实党的十九大精神，围绕县委、县人民政府的决策部署，结合供销社实际情况，编制2019年部门预算，坚持公开透明，提高预算透明度，努力构建以改善民生和促进发展稳定为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
加强和规范全口径预算管理，统筹政府财力，实行统一管理，统筹安排，提高财政资金使用效益。
（二）自评指标体系
项目实施后产生的社会效益，全县供销系统综合改革的深化，服务三农能力的提高。
（三）自评组织过程
1、前期准备。编制预算，确定时间、进度和预期达到的效果。
2、组织实施。成立领导小组，指定专人具体负责，确保预算执行。
三、评价情况分析及综合评价结论
预算执行情况与决算的匹配程度，执行后产生的社会效益，全县供销系统综合改革的深化，服务三农能力的提高。
四、存在的问题和整改情况
存在问题：本级财政安排项目资金数量太少；项目资金到位的时间较晚，项目实施进度滞后。
整改情况：县级财政加大对供销社综合改革支持力度；加快项目资金的拨付。
五、绩效自评结果应用
绩效自评作为下一年度部门预算的依据。
六、主要经验及做法
依据县财政局及上级相关部门预算编制的总体要求，结合部门实际情况制定。
七、其他需说明的情况
无
监督索引号53042400347500111
华宁县供销社2019预算公开报表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号