监督索引号53042400431200000
附件一：
华宁公安局2019年部门预算
公开目录
第一部分 华宁县公安局部门概况
一、部门基本职能及主要工作说明
二、其他概况说明
第二部分 华宁县公安局2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
四、机关2019年预算收支增减变动情况说明
五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
七、政府采购预算情况说明
八、三公”经费安排及变动情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、部门对下专项转移支付情况说明
十一、部门2019年政府性基金预算情况说明
十二、部门2019年基本支出预算变动原因说明
十三、部门2019年项目支出预算变动原因说明
十四、部门2019年项目预算绩效情况说明
十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
十六、部门预算收支增减变化情况说明
十七、其他公开事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 华宁县公安局2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出情况表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表
九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门政府采购表
十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、项目支出对下绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标自评报告
附件2
关于华宁县公安局2019年部门预算公开资料
第一部分 华宁县公安局部门概况
一、部门基本职能及主要工作说明
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。
（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行驶职权和遵守纪律。
（3）负责全县公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责公安政法经费的管理。
（4）负责刑事、行政执法监督和行政复议，负责对各执法部门的执法活动进行监督。
（5）负责全县经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。
（6）负责指导、规划、建设、管理全县公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。
（7）负责查处影响社会治安稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
（8）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作。
（9）分析、研究全县社会治安情况、负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件、暴力恐怖事件。
（10）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，华宁县公安局设14个内设机构：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、纪检督察室、法制大队、国内安全保卫大队、反恐怖大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、网络安全管理大队、治安管理大队、巡特警大队、交通警察大队；2个监管场所：看守所、拘留所；7个派出所：宁州派出所、盘溪派出所、华溪派出所、青龙派出所、通红甸派出所、新城派出所、禄丰派出所。
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
（三）重点工作概述
2018年华宁县公安局坚决打击各类犯罪活动，立刑事犯罪案件598起，破案280起，破案率46.82%，破获命案5起，连续十五年命案全破；立经济犯罪案件22起，破获24起，抓获20人，挽回损失237.55万元；破获毒品案件44起，其中零星贩毒案件16起，抓获49人，缴获毒品115.04千克，查获吸毒人员115人次，收戒吸毒人员79人。着力整治社会治安突出问题，受理治安案件1158起，查处653起，查处违法人员332人，拘留201人。加大对“两抢一盗”等侵财类案件的打击力度，查破案件146起，打掉盗窃团伙10个26人；扎实开展“缉枪治爆”专项行动，查破刑事案件5起、治安案件3起，收缴各类枪支18支、各类子弹247枚；全面开展“扫黄禁赌”专项整治行动，查破涉黄刑事案件4起、治安案件36起，查破涉赌刑事案件1起、治安案件11起；开展打击涉“食药环旅”专项行动，查破涉食品药品案件5起、涉环境案件4起。推进“公安自助便民服务超市”建设。今年8月投资40余万元建成“云南华宁公安自助便民服务超市”，为群众提供“一站式”、“全天候”服务，在自助领证机上存放待领居民身份证1971张，自助领取1749张，受理自助申领居民身份证240张。优化出入境窗口服务。办理出入境证照5531证，登记境外人员76人次，开展涉外法制宣传4次，境外人员住宿信息登记率、及时率和比对率均达100%。争创全国优秀县级车管所。积极争创2018年全国优秀县级车管所，简政放权，构建覆盖城乡的车驾管固定服务点，受理机动车管理业务11710 笔、驾驶证业务8933笔；进村上门，建设功能齐全的车管流动服务站，流动下乡检验车辆3770辆；共建共享，打造无缝对接的警邮合作服务平台，为群众节约时间和费用。收集上报维稳信息59期、互联网情报舆情信息653条，排查矛盾纠纷1087起、化解989起，未发生影响社会稳定的群体性事件、突发性事件及网络舆情炒作事件。圆满完成“两节”、“两会”、南博会、华宁柑橘节等重要安保任务40余场次，敏感节点平稳过渡。
二、其他概况说明
无。
第二部分 华宁县公安局2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制271人，其中：行政编制 264人，事业编制0人，工勤人员7人。在职实有247人，其中：财政全供养247人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 50人，其中： 离休 1人，退休49人。
车辆编制35辆，实有车辆35辆。
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入69397069.03元，与上年同口径相比增加7721325.17元，增率12.52%，增加的主要原因是：2019年我单位增加了平安县城监控建设项目。其中：一般公共预算69397069.03元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入69397069.03元，与上年同口径相比增加7721325.17元，增率 12.52%，增加的主要原因是：2019年我单位增加了平安县城监控建设项目。其中，本年收入69397069.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69397069.03元（本级财力69397069.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明
2019年一般公共预算支出 69397069.03元。其中，基本支出60055771.26元，项目支出9341297.77元。本级财力安排支出 69397069.03元，与上年同口径相比增加7721325.17元，增率 12.52%，增加的主要原因是：2019年我单位增加了平安县城监控建设项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：行政运行科目支出37613490.24元，主要用于在职人员工资及机关运行支出；执法办案科目支出5591200.00元，主要用于保障全县社会治安稳定，采购执法执勤装备；信息化建设科目支出9341297.77元；主要用于建设平安县城监控；其他公安支出科目支出4711600.00元，主要用于开支辅警人员工资；社会保障和就业科目支出4766803.60元，主要用于缴纳社会保险及离退休人员工资；医疗卫生与计划生育科目支出2948385.42元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；住房公积金科目支出4424292.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出60055771.26元，其中：工资福利支出43557811.02元（基本工资科目支出7738584.00元，津贴补贴科目支出19706064.00元，奖金科目支出3973682.00元，机关事业单位基本养老保险科目支出3950321.20元，职工基本医疗保险缴费科目支出1580128.48元，公务员医疗补助缴费科目支出1144489.74元，其他社会保障缴费科目支出223767.20元，住房公积金科目支出4424292.00元）主要用于发放在职人员工资，商品和服务支出13667236.93元（办公费科目支出6629000.00元，邮电费科目支出39000.00元，会议费科目支出289200.00元，培训费科目支出395032.12元，公务接待费科目支出192800.00元，工会经费科目支出192800.00元，福利费科目支出395032.12元，公务用车运行维护费525000.00元，其他交通费2172600.00元）主要用于发放在职人员交通补贴及保障机关正常运转，对个人及家庭的补助支出1772378.40元（离休费110882.40元，退休费705600.00元，生活补助955896.00元）主要用于离退休人员工资、看守所在押人员生活补助及遗嘱补助支出。
项目支出9341297.77元：信息网络及软件购置更新科目支出9341297.77元，主要用于平安县城监控建设。
四、机关2019年预算收支增减变动情况说明
（一）机关财务收入情况
2019年局机关财务总收入31608300.66元，与上年同口径相比减少-121699.33 元，减率-3.69*%，减少的主要原因是：人员奖金降低。其中：一般公共预算31608300.66元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）机关财政拨款收入情况
2019年局机关财务总收入31608300.66元，与上年同口径相比减少-121699.33 元，减率-3.69*%，减少的主要原因是：人员奖金降低。其中，本年收入31608300.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31608300.66元（本级财力31608300.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
（三）机关经费支出预算情况
2019年局机关一般公共预算支出 31608300.66元。其中，基本支出31608300.66元，项目支出0元。本级财力安排支出31608300.66元，与上年同口径相减少-121699.33 元，减率-3.69*%，减少的主要原因是：人员奖金降低。
按功能科目分组：行政运行科目支出23906520.01元，主要用于在职人员工资及机关运行支出；执法办案科目支出1012580.00元，主要用于保障全县社会治安稳定，采购执法执勤装备；社会保障和就业科目支出2808844.12元，主要用于缴纳社会保险及离退休人员工资；医疗卫生与计划生育科目支出1551781.79元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；住房公积金科目支出2328574.74元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
按经济科目分组：基本支出23906520.01元，其中：工资福利支出19902657.49元（基本工资科目支出4072938.00元，津贴补贴科目支出7937251.77元，奖金科目支出2066314.00元，机关事业单位基本养老保险科目支出1992361.72元，职工基本医疗保险缴费科目支出821666.56元，公务员医疗补助缴费科目支出595134.66元，其他社会保障缴费科目支出116358.94元，住房公积金科目支出2300631.84元）主要用于发放在职人员工资；商品和服务支出3095484.12元（办公费科目支出812100.00元，邮电费科目支出39000.00元，会议费科目支出213200.00元，培训费科目支出132150.00元，公务接待费科目支出91200.00元，工会经费科目支出192800.00元，福利费科目支出395032.12元，公务用车运行维护费90250.00元，其他交通费1129752.00元）主要用于发放在职人员交通补贴及保障机关正常运转；对个人及家庭的补助支出908378.4元（离休费110882.40元，退休费705600.00元，生活补助91896.00元）主要用于离退休人员工资及遗嘱补助支出。
五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019年用于保障华宁县公安局部门机构正常运转的日常支出60055771.26元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出43557811.02元，占基本支出的72.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）13667236.93元，占基本支出的22.75％。对个人及家庭的补助支出1772378.40元，占基本支出的4.72％。与上年同口径相比增加7721325.17元，增率 12.52%，增加的主要原因是：2019年我单位增加了平安县城监控建设项目。
（二） 项目支出情况
2019年用于保障华宁县公安局部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9341297.77元与上年对比增加9341297.77元，增100%，增减变化的原因主要是2019年我单位建设平安县城监控经费增加。
六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
（三） 基本支出情况
2019年用于保障华宁县公安局机关机构正常运转的日常支出31608300.66元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出27604438.00元，占基本支出的87.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3095484.12元，占基本支出的9.81％。对个人及家庭的补助支出908378.4元，占基本支出的2.86％。与上年对比减少217499.34元，增减变化的原因主要是2019年县级财政减少了人员奖金标准。
（四） 项目支出情况
无。
七、政府采购预算情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金2434100.00元。与上年同口径相比增加50500.00元，主要原因是2019年采购项目增加。
八“三公”经费安排及变动情况说明
2019年华宁县公安局部门财政预算 “三公”经费总额为717800.00元，比2018年增加5400.00元，增0.75%（减）变动原因为：2019年部门在职人员增加，2019年调整车辆保障标准。
2019年财政预算安排华宁县公安局部门因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0，增（减）变动原因为：无增减。
2019年财政预算安排华宁县公安局部门公务接待经费192800.00元，比2018年增加2400.00元，增1.26%，增（减）变动原因为：2019年部门在职人员增加。
2019年财政预算安排华宁县公安局部门公务用车购置和运行维护费52500.00元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0元，增（减）0，增（减）变动原因为：无增减。公务用车运行维护费52500.00元，比2018年增（减）3000.00元，增（减）0.57%，增（减）变动原因为：2019年调整车辆保障标准。
九、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，华宁县公安局资产总额93784640.15元，其中，流动资产17411061.55元，固定资产66260791.99元在建工程10112786.61元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购2434100.00元。
十、关于华宁县公安局2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入对下专项转移支付项目清单情况
无。
（二）与中央、省、市配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
十一、关于华宁县公安局部门2019年政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算
十二、关于华宁县公安局部门2019年基本支出预算变动原因说明
华宁县公安局2019年基本支出预算减少，是因为2019年政府调整在职人员奖金。
十三、关于华宁县公安局部门2019年项目支出预算变动原因说明
华宁县公安局2019年项目支出预算增加，是因为2019年增加了平安县城监控建设项目。
十四、关于华宁县公安局部门2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县公安局部门2019年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年与2018年相比增减 0个。增减原因：无增减。
（一）项目评价总目标：
2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：
无。
（二）项目评价范围及目的：
2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目 0个，金额 0 元；二级项目0个，金额 0元。评价目的是：无
（二）项目评价指标体系说明：
2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分。
（三）项目评价方法说明
2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：无
（四）项目评价结果说明：
2018年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：无
（五）重点项目项目目标评价情况说明：
在 2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有0个。 1、项目绩效目标情况说明如下：无
2、项目绩效目标情况说明如下：无
十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
无
十六、部门预算收支增减变化情况说明：
无
十七、其他公开信息：
无
第三部分：专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
第四部分：华宁县公安局2019年部门预算报表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告
附件4.
部门整体支出绩效目标自评报告
（参考提纲）
一、 部门基本情况
（一）部门概况
华宁县公安局属于行政单位，经费实行财政全供养，2019年在职人员编制271人，其中：行政编制 264人，事业编制0人，工勤人员7人。在职实有247人，其中： 财政全供养247人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 50人，其中： 离休 1人，退休49人。
车辆编制35辆，实有车辆35辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
（1）贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。
（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行驶职权和遵守纪律。
（3）负责全县公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责公安政法经费的管理。
（4）负责刑事、行政执法监督和行政复议，负责对各执法部门的执法活动进行监督。
（5）负责全县经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。
（6）负责指导、规划、建设、管理全县公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。
（7）负责查处影响社会治安稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
（8）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作。
（9）分析、研究全县社会治安情况、负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件、暴力恐怖事件。
（10）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
（三）部门整体收支情况
2019年一般公共预算支出 69397069.03元。其中，基本支出60055771.26元，项目支出9341297.77元。与上年同口径相比增加7721325.17元，增率 12.52%。
（四）部门预算管理制度建设情况
根据《预算法》相关规定，制定了《华宁县公安局预算管理制度》。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效自评确保预算资金及时拨付，并按照固定开支。
（二）自评指标体系
指标体系包括资金拨付率指标，按月支付指标，年底结余指标等。
（三）自评组织过程
1.前期准备
成立自评小组。
2.组织实施
对部门预算合理性、必要性进行评价。
三、评价情况分析及综合评价结论
通过自评小组对部门预算合理性、必要性进行评价。我单位2019年部门预算准确、必要。
四、存在的问题和整改情况
无
五、绩效自评结果应用
无
六、主要经验及做法
按照法律法规、政策对部门的预算要求进行每年的预算。
七、其他需说明的情况
无
华宁县公安局
2019年2月13日
监督索引号53042400431200111
151413271iyz.xlsx
滇公网安备 53042402000003号