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华宁县红十字会2024年预算公开

目录

第一部分 华宁县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传播国际红十字运动知识，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展人道领域的社会公益活动，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

3.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；建立红十字应急救援体系；依法组织开展募捐活动。

4.组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献工作，开展其他人道主义服务活动。

7.承担县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门属于参公管理事业单位，共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极开展救灾、救助活动。采取多种方式，继续加大宣传力度，广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。协助政府部门做好救助工作，充分发挥红十字会在人道领域的助手作用。

2.开展公益性卫生救护培训工作。积极协调部分中学、县属机关单位和相关企业，确保多开展一些有益、有趣的涵盖卫生救护技能、备灾救灾知识、消防安全演练等内容的公益培训活动，切实提高公众自救互救能力。

3.加快红十字队伍建设。充分利用国际红十字日、世界急救日等纪念日做好红十字会的宣传工作。通过宣传，吸引更多的个人和团队加入到红十字会会员或志愿者队伍中来，进一步加快红十字队伍建设。积极组织会员和志愿者参与红十字组织的相关活动，开展宣传和志愿服务活动。创造机会，提供平台，为志愿者开展志愿活动提供更广阔的空间，多形式、多角度开展志愿服务活动，使志愿者在志愿服务中体会到荣誉感、成就感。加强红十字基层组织建设，建立村（社区）、学校红十字会；取得募捐资格、免税资格办理及税前抵扣资格认定等证书。

4.抓好“三献”宣传。积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献“三献”宣传工作，推动无偿献血和造血干细胞、器官捐献志愿者招募工作。广泛发动社会各界参与无偿献血，确保临床用血的安全、有效。

5.继续做好“博爱送万家”、“博爱周”等慰问活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入100.98万元，其中：一般公共预算93.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入7.00万元。

与上年对比增加42.37万元，增长72.29%，主要原因分析为：新调入2人和人员职级晋升导致人员工资、社保费、公用经费等收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入93.98万元，其中:本年收入93.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加35.37万元，增长60.01%，主要原因分析为：新调入2人和人员职级晋升导致人员工资、社保费、公用经费等收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出100.98万元。财政拨款安排支出93.98万元，其中：基本支出93.98万元，与上年对比增加37.37万元，增长66.01%，主要原因分析：新调入2人和人员职级晋升导致人员工资、社保费、公用经费等支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降100%，主要原因分析：项目还未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出78.90万元，用于单位日常公用支出、人员经费及项目经费支出。其中：“2080501”行政单位离退休支出1.44万元，用于离退休人员生活补助支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出8.61万元，用于基本养老保险缴费支出；“2081601”行政运行支出68.85万元，用于单位人员经费、日常公用经费支出；

“210”卫生健康支出7.41万元，用于单位人员医疗保险支出。其中：“2101101”行政单位医疗支出4.47万元，用于单位人员医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助支出2.52万元，用于单位人员医疗补助缴费支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.42万元，用于单位人员大病医疗保险缴费支出。

“221”住房保障支出7.67万元，用于单位人员住房公积金支出。“2210201”住房公积金支出7.67万元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县红十定会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0.16万元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比较无变化。

（二）公务接待费

华宁县红十字会2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.16万元，增长66.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待38人次。

与上年相比较增加0.16万元，原因分析为：新调入2人预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县红十字会2024年机关运行经费安排9.03万元，占基本支出的9.61％。主要用于“30201”办公费2.10万元，“30207”邮电费0.15万元，“30216”培训费0.50万元，“30217”公务接待费0.40万元，“30228”工会经费1.00万元，“30229”福利费0.50万元，“30239”公务交通补贴4.38万元。

与上年对比增加3.09万元，增加52.02%。主要原因是在职人员增加2人，公用经费支出相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，华宁县红十字会资产总额3.82万元，其中，流动资产0.96万元，固定资产2.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.31万元，其中固定资产减少0.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042400576100111

华宁县红十字会2024年预算公开.doc

华宁县红十字会2024年预算公开表.xlsx