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华宁县第一中学2025年预算公开目录

第一部分 华宁县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施高中学历教育，促进基础发展。全面推进素质教育，努力培养一大批全面发展又有个性特长的优秀人才。为高一级学校和社会培养输送有理想、有文化、有纪律，身心两健的新生和合格的建设者。

2.建立“依法自主”的办学机制，形成规范化、人本化的组织管理体系，以“法”规范人，以“德”引导人，以“情”凝聚人。

3.确立重大的改革项目和实验课题。

4.完善学校的课程体系，不断探索新课改的教学、教法。

5.构建教师素质的可持续发展机制。

6.营造学校的学术研究氛围。

（二）机构设置情况

我部门共设11个内设机构，内设机构为党建办公室、行政办公室、总务处、教务处、教科室、财务室、安全处、政教处、学生资助中心、工会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强德育管理。围绕行为习惯养成教育，培养优良品格，建设积极向上、热爱学习、努力学习、勤奋学习、坚持学习的校风校貌；做好课堂、课间、诵读、就餐、宿舍、校园礼仪、安全等日常行为规范；通过举办各种活动、比赛和社团，营造积极向上的校园氛围；鼓励学生参与其中，培养他们的团队协作能力和领导能力；每周制定一个升旗主题，围绕升旗主题进行学生发言，教师发言，进行国旗下的宣传教育，每周制作宣传简讯，通过这些方式来加强德育管理。

2.抓实教学常规管理，教研活动的方式、内容和过程改进出新方法。加强课标和高考评体系的学习与研究。重视学科必备知识的落实和关键能力的培养，发展学科核心素养，强化学生获取和解读信息的能力，深挖《课程标准》构建高阶思维，精心设置问题，构建高阶问题。加强高考真题的研究，重视答题规范性的指导，重视解题步骤的回顾及方法的总结。加强真实问题情境的创设，培养学生分析问题、解决问题的能力，强调学法教辅与教材的配套使用还要更加紧密，习题训练可以加强高考真题的引领示范作用，要精选试题。选择最接近高考思想的试题，能够考查学生核心素养的试题。研究课堂教学模式，提高复习效率。复习课、训练课、讲评课是高三教学最基本课型，要提高高考成绩，就要最大限度的提高三种课型复习效率。讲评课的关键是在题目和答案之间构建思路的桥梁。让学生清晰地明白答案是怎样一步步由材料分析得来。

3.继续强化党建引领作用，强化师德师风建设。严格执行“第一议题”制度，严格按照党费收缴管理制度的有关规定，及时核算党费并进行公示，按时收缴党费。通过每季度一次的观看警示教育片、通报典型案例，教育引导干部职工树牢规矩意识、强化责任担当、提升履职能力，坚定不移推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争。加强师德师风建设，提高教职工的政治思想素质和职业道德水平。

4.加强后勤管理工作。食品安全是学校后勤工作的重中之重。本年度，将继续加强食堂超市的卫生监管，实施严格的食材采购索证索票制度，确保所有食材来源可追溯，质量可靠；对食堂工作人员进行食品安全知识培训，提高他们的食品安全意识和操作技能。提高应对食品安全突发事件的能力。对全校公共区域进行细致划分，明确各区域的保洁责任人和具体职责，确保每一块区域都有人负责，无死角覆盖。建立每日清扫、不定期专项整治的工作机制。通过定时定点巡查，确保走廊、楼梯、食堂、操场、绿化区域等公共区域的清洁卫生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制204人。在职实有193人，其中：财政全额保障193人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入50,770,154.28元，其中：一般公共预算50,770,154.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加13,555,025.70元，增长36.42%，主要原因分析是本年度因一中和二中教育资源整合，在本单位增加了二中的预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入50,770,154.28元，其中:本年收入50,770,154.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,770,154.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加13,555,025.70元，增长36.42%，主要原因分析是本年度因一中和二中教育资源整合，在本单位增加了二中的预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出50,770,154.28元。财政拨款安排支出 50,770,154.28元，其中：基本支出46,927,135.08元，与上年对比增加12,781,498.5元，增长37.43%，增加主要原因是：因一中和二中教育资源整合教职工人数增加，养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；项目支出3,843,019.20元，与上年对比增加773,527.20元，增长25.20%，增加主要原因主要是：2025年一中和二中教育资源整合学生人数增加，年度高中生均公用经费、国家助学金、建档立卡学生生活补助等项目预算资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“205”教育支出36,490,491.23元，其中：

“20502”普通教育36,490,491.23元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

“2050204”高中教育36,490,491.23元，其中，基本支出32,825,696.03元，主要用于普通高中教育教师的人员工资福利支出和日常公用经费支出。项目支出3,664,795.20元，主要用于普通高中国家助学金、普通高中免学费资金、普通高中生均公用经费等支出。

“208”社会保障和就业支出6,312,485.60元，其中：

“20805”行政事业单位养老支出6,312,485.60元,主要用于离退休人员生活补助、在职教师养老保险支出及遗属生活补助支出。

“2080502”事业单位离退休1,310,400.00元，用于退休教师退休生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出4,823,861.60元，用于在职教师养老保险支出。

“20808”抚恤支出178,224.00元，用于死亡教师遗属生活补助。

“2080801”死亡抚恤 178,224.00元，用于死亡教师遗属生活补助。

“210”卫生健康支出4,247,957.45元，其中：

“21011”行政事业单位医疗4,247,957.45元，主要用于医疗补助支出。

“2101102”事业单位医疗2,502,378.21元，用于事业单位医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助1,505,153.61元，用于公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出240,425.63元，用于大病补充保险支出。

“221”住房保障支出3,719,220.00元，其中：

“22102”住房改革支出3,719,220.00元，用于在职教师住房公积金缴纳。

“2210201”住房公积金3,719,220.00元，用于在职教师住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

华宁县第一中学2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县第一中学2025年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：普通高中学校生均公用经费补助县级资金

绩效目标：用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等保证学校正常运转，促进教育事业发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。2025年预计学生人数为2,723人，普通高中生均公用经费金额为4,084,500.00元。其中，省级补助490,140.00元，县级补助3,594,360.00元。

项目二：国家助学金本级资金

绩效目标：目标1.普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实。目标2.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。

项目三：普高免学杂费县级资金

绩效目标：为进一步保障普通高中家庭经济困难学生基本学习生活需要，根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）要求，我校2025年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助资金为211,000.00元，用于支持普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助。

项目四：普高建档立卡学生生活费补助本级资金

绩效目标：加大对教育资助力度，按时、足额下达补助专项资金，本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。根据文件标准，普通高中建档立卡学生生活补助资金标准为2,500.00元/生/年，其中省级占70%，市级占18%，县级占12%。2025年预计符合享受普通高中建档立卡学生生活费补助资金学生人数为136人，补助资金为340,000.00元。其中，省级资金为238,000.00元，市级资金为61,200.00元，县级资金为40,800.00元。

项目五：遗属补助资金

绩效目标：完成2025年对遗属的生活补助支出，实现对本单位遗属的生活支持帮助。本单位的遗属生活补助2025年预算资金为178,224.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指政府通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

【基本支出预算】

基本支出预算是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】

项目支出预算是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00%，主要原因分析：华宁县第一中学属于财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费运算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县第一中学资产总额52,394,188.15元，其中，流动资产732,372.89元，固定资产51,219,635.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产442,179.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,537,235.38元，其中，流动资产增加524,472.40元，固定资产减少2,378,758.74元，在建工程减少67,4001.00元，无形资产减少8,948.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

 监督索引号53042400136000100111

华宁县第一中学2025年预算公开.doc

华宁县第一中学2025年部门预算公开表.xlsx

华宁县第一中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx