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华宁县土地储备中心2025年预算公开目录

第一部分 华宁县土地储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县土地储备中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县土地储备中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划；

2.对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备；

3.根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度；

4.在市土地储备中心的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备；

5.进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作；

6.制定土地储备方案，报土地储备审批；

7.进行土地储备综合统计，定期向市土地储备中心报告工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（财务、出纳归入主管局办公室管理）、储备股、交易股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

华宁县土地储备中心完成云南丰圣生物、HTC-（2020）-24号地块、盘溪大远仓粮食储备库等土地收储，并完成土地征收补偿资金审核、拨付工作，签订国有建设用地收回协议8份，全年收储土地面积13.68公顷。

华宁县土地储备中心完成土地供应22宗，供应面积464.17亩，其中，采用招拍挂方式出让8宗，供应面积191.43亩，供应价款94,700,000.00元；采用划拨方式供应14宗，供应面积272.74亩，供应价款98,645,979.00元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入70,526,726.09元，其中：一般公共预算716,726.09元，政府性基金69,810,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加69,527,043.40元，增长6954.91%，具体情况如下：

与上年对比一般公共预算减少282,956.60元，降低28.30%，主要原因分析：2024年调出2人，人员经费和公用经费相应减少；

与上年对比政府性基金预算增加69,810,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：2024年项目未纳入预算，2025年项目纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入70,526,726.09元，其中:本年收入70,526,726.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716,726.09元，政府性基金预算财政拨款69,810,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加69,527,043.40元，增长6954.91%，具体情况如下：

与上年对比一般公共预算减少282,956.60元，降低28.30%，主要原因分析：2024年调出2人，人员经费和公用经费相应减少；

与上年对比政府性基金预算增加69,810,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：2024年项目未纳入预算，2025年项目纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出70,526,726.09元。财政拨款安排支出70,526,726.09元，其中：基本支出716,726.09元，与上年对比减少282,956.60元，降低28.30%，主要原因分析：2024年调出2人，人员经费和公用经费相应减少；项目支出69,810,000.00元，与上年对比增加69,810,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：2024年项目未纳入预算，2025年项目纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

其中，一般公共预算按功能科目分类情况：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出科目的支出71,080.32元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗科目的支出36,872.92元，主要用于事业单位医疗支出；

“2101103”公务员医疗补助科目的支出17,814.51元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出科目的支出3,552.58万元，主要用于职工医疗保险支出；

“2200150”事业运行科目的支出547,033.76元，主要用于职工工资和单位公用经费支出；

“2210201”住房公积金科目的支出60,372.00元，主要用于住房公积金的补助支出；

“2120801”征地和拆迁补偿支出60,510,000.00元，主要用于支付征地和拆迁补偿；

“2120802”土地开发支出8,000,000.00元，主要用于缴纳报批土地的报批规费；

“2120805”补助被征地农民支出1,000,000.00元，主要用于缴纳被征地农民社保；

“2120806”土地出让业务支出300,000.00元，主要用于报批土地及征收土地相关支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,500.00元，其中：政府采购货物预算8,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县土地储备中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年减少1,200.00元，下降37.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县土地储备中心2025年因公出国（境）费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

华宁县土地储备中心2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,200.00元，下降37.5%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

增减变化原因：按照2024年实际发生公务接待情况减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县土地储备中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照《土地储备三年（2024—2026）滚动计划》项目用地规模、项目结构及时序安排情况如下：

1.项目用地收储及供应规模和收支平衡情况。2024—2026年列入计划收储项目54个，预计收储面积677.20公顷。其中，2025年储备项目31个，储备面积468.41公顷。列入土地供应计划79宗，面积1,136.96公顷。其中，2025年计划供应土地40宗，面积762.91公顷即来源于库存土地供应1宗，面积7.65公顷；来源于新增收储土地供应39宗，面积755.25公顷。

2.项目结构。储备计划从结构来看，土地储备三年（2024—2026）滚动计划储备住宅用地3个，储备总面积2.89公顷，占总面积的0.43%，其中，2025年收储2个，面积2.12公顷。工业用地项目7个，面积66.11公顷，占总面积的9.76%，其中，2025年收储2个，面积13.79公顷。商服用地项目6个，面积17.56公顷，占总面积的2.59%，其中，2025年收储2个，面积0.50公顷。公用设施用地29个，面积202.53公顷，占总面积的29.91%，其中，2025年收储18个，面积161.12公顷。公共绿地项目1个，面积5.30公顷；2025年收储0个，面积0.00公顷。仓储用地2个，面积8.46公顷，占总面积的1.25%，其中，2025年收储2个，面积8.46公顷。交通运输用地5个，面积374.32公顷，占总面积的55.28%，其中，2025年收储3个，面积282.39公顷。公共管理与公共服务用地1个，面积0.03公顷，占总面积的0.00%，其中，2025年收储1个，面积0.03公顷。

3.时序安排。在充分收集土地利用现状和规划条件等基础上，从地理位置、土地供应、周边环境及配套略等角度，评估项目建设潜力、潜力高的项目优先安排，2025年土地储备信供应时序安排如下：2025年拟储备土地面积468.41公顷，占三年拟储备土地比重为69.17%；2025年拟供应土地面积762.91公顷，占三年拟供应土地67.10%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县土地储备中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00%，主要原因：土地储备中心属于非参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县土地储备中心资产总额141,852.58元，其中，流动资产2.58元，固定资产43,850.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产98,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少41,864.42元，降低22.79%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400632400200111

华宁县土地储备中心2025年部门预算公开说明.doc

华宁县土地储备中心2025年部门预算公开表.xls