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华宁县土地储备中心2026年预算公开目录

第一部分 华宁县土地储备中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县土地储备中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县土地储备中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划；

2.对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备；

3.根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度；

4.在市土地储备中心的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备；

5.进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作；

6.制定土地储备方案，报土地储备审批；

7.进行土地储备综合统计，定期向市土地储备中心报告工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（财务、出纳归入主管局办公室管理）、储备股、交易股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.用地保障能力显著增强。收储土地6,455.88亩，供应土地5,675.12亩，处置批而未供土地超5,000.00亩、闲置土地超1,054.86亩；全力保障澄华高速、滇中引水、光伏风电等重大项目用地，工业园区“标准地”供应实现常态化。

2.土地节约集约与用地保障扎实推进。批而未供土地处置面积372.06亩，处置率达30.93%；闲置土地处置4宗（面积69.21亩），处置率22.76%，均按期完成处置任务。新增盘溪化工园区北片区土地收储项目（459.30亩，总投资约2.69亿元）纳入2025年第一批次城镇建设用地报批计划。

3.土地储备专项债券项目有序推进。申报2个土地储备专项债券项目，资金需求总额6,900.00万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入66,259,126.80元，其中：一般公共预算729,126.80元，政府性基金65,530,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少4,267,544.29元，减少6.05%，其中，一般公共预算增加12,455.71元，增加1.74%，政府性基金减少4,280,000.00元，减少6.13%，主要原因分析：项目资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入66,259,126.80元，其中:本年收入66,259,126.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729,126.80元，政府性基金预算财政拨款65,530,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少4,267,544.29元，其中，一般公共预算财政拨款增加12,455.71元，增加1.74%，主要原因分析：职工工资晋级导致一般公共预算财政拨款增加；与上年对比政府性基金预算财政拨款减少4,280,000.00元，减少6.13%，主要原因分析：项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出66,259,126.80元。财政拨款安排支出66,259,126.80元，其中：基本支出729,126.80元，与上年对比增加12,455.71元，增加1.74%，主要原因分析：职工工资晋级导致基本支出增加；项目支出65,530,000.00元，与上年对比减少4,280,000.00元，减少6.13%，主要原因分析：项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

其中，一般公共预算按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出72,880.00元，其中“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出科目的支出72,880.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

“210”卫生健康支出59,666.30元，其中，“2101102”事业单位医疗科目的支出37,806.50元，主要用于事业单位医疗支出；“2101103”公务员医疗补助科目的支出18,265.55元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出科目的支出3,594.25元，主要用于职工医疗保险支出；

“220”自然资源海洋气象等支出537,360.50元，其中“2200150”事业运行科目的支出537,360.50元，主要用于职工工资和单位公用经费支出；

“221”住房保障支出59,220.00元，其中“2210201”住房公积金科目的支出59,220.00元，主要用于住房公积金的补助支出；

“212”国有土地使用权出让收入安排的支出65,530,000.00元；其中“2120801”征地和拆迁补偿支出47,530,000.00元，主要用于支付征地和拆迁补偿；“2120802”土地开发支出16,000,000.00元，主要用于缴纳报批土地的报批规费；“2120806”土地出让业务支出2,000,000.00元，主要用于报批土地及征收土地相关支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,000.00元，其中：政府采购货物预算7,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县土地储备中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县土地储备中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

华宁县土地储备中心2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：根据2025年公务接待减少情况，2026年预算安排减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县土地储备中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照《土地储备三年（2024—2026）滚动计划》项目用地规模结构安排情况如下：

2024—2026年列入计划收储项目54个，预计收储面积677.20公顷。其中，2026年储备项目6个，储备面积119.08公顷。2026年列入土地供应计划6个宗，面积119.08公顷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.《基本支出》：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

2.《项目支出》：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.《年初结转和结余》：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县土地储备中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00%，主要原因：土地储备中心属于非参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县土地储备中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县土地储备中心资产总额47,432.35元，其中，流动资产17.57元，固定资产43,850.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产98,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,268.04元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400632400200111

华宁县土地储备中心2026年部门预算表公开.xlsx

华宁县土地储备中心2026年部门预算及报表公开.doc