监督索引号53042400347700000

华宁县工业商贸和科技信息局

2026年预算公开目录

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县工业商贸和科技信息局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县工业商贸和科技信息局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息产业法律法规及方针政策。

2.研究和提出工业发展政策。

3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业重大项目规划。

4.监测分析工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5.负责工业行业管理。

6.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施。

7.拟订通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设。

8.拟订市场流通发展规划，拟订全县内贸发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设、对外贸易、外商投资、电子商务、现代物流发展的政策措施。

9.拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科技创新工作政策措施及管理办法，会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台和科技孵化平台认定的申报。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、技术创新和信息产业发展股、经济运行股、工业股、信息基础设施和无线电管理股、安全生产股、商务股、科技股、商务主体服务中心、科技创新与成果转化中心。

所属单位2个，分别是：

1.全额拨款行政单位—华宁县工业商贸和科技信息局

2.全额拨款事业单位—华宁县科技创新与成果转化中心

（三）重点工作概述

1.聚焦工业产业发展，加快推进新型工业化步伐

一是加强工业企业培育。围绕重点产业，聚焦优质企业，建立专精特新企业后备企业库，强化创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”三个层次的企业源头培育；建立纳规升规企业培育库，促进规范发展，上规模、上水平，尽快进入规模企业行列。二是发展绿色磷化工、精细化工，培育磷化工产业链纵深发展。加快活发磷化二期2×1.5万吨黄磷技改项目建设，夯实磷化工产业基础，尽快落地4×1.5万吨/年黄磷及磷资源综合开发利用项目、安徽长淮新材料有限公司年产1.5万吨赤磷、1万吨赤磷阻燃剂生产项目，闭合以磷矿开采、黄磷生产、精细磷化工产品加工为一体的完整产业链。三是布局新材料产业，打造新产业体系。依托在建的年产3000吨电子材料项目，推进电子级磷酸、磷碳材料等电子级磷系化产品多元发展，将融入全市新能源电池全生命周期产业链；在建的年产100吨高纯金属铯铷项目建成后将成为华宁有色稀贵金属产业的发展基础；通过招商引资落地年产40万吨工业甲醛、年产30万吨工业甲醛2个项目，将使盘溪化工园区有条件成为云南省最大的甲醛生产基地。

2.优化商业布局，激发消费市场活力

一是紧盯经济指标支撑点，打好组合拳。抓好限上批零企业走访，“一企一策”帮助企业协调解决存在的问题，实现经济指标提升；关注临规企业培育，形成新的支撑点；针对龙头企业产业上下游延链补链，培育有潜力的经营主体。二是专注县域商业体系完成度，抓项目开工。积极协调市、县有关部门对县域商业810万元资金支持项目及60%资金拨付计划审核，确保资金尽快拨付到位；充分了解盘溪镇商贸中心、青龙镇农副产品交易市场等项目建设进度，按计划完工验收；及时跟进甸尾社区农产品智慧冷链物流园区建设和锦宏商贸选果加工及冷链物流项目建设情况，帮助协调项目审批、建设有关手续，确保按计划于今年内入库。三是探索外贸发展新路径，提升出口氛围。促进外贸出口业务转型升级，联系指导辉煌化工在贸易国注册新公司，完成从磷酸出口到黄磷出口的业务转变；鼓励企业拓展出口业务，重点跟进鸿翔药业出口台湾有关工作，以此为跳板进一步向海外发展；完善出口产业链建设，以柑桔等特色产业为抓手，推进振兴商贸果汁项目，华莱冷链物流等果蔬深加工、冷链物流项目建设，做好产业延链补链。四是认真谋划商贸领域“十五五”发展布局，做好产业部署。围绕融入中老泰枢纽经济带，从物流基础设施、商贸流通、对外贸易等几个方面做好“十五五”重大项目谋划工作，打牢前期调研基础；围绕“十五五”成品油零售体系规划编制方案做好拟建加油站选址申报，结合各乡镇（街道）实际具体研究“十五五”期间拟建加油站点的设置，联合县交通、林草、自然资源等有关部门对申报点位开展联勘联审，确保拟建站点通过审批，顺利开工建设。

3.强化科技支撑，提升科技创新能力

一是加强高新技术企业、科技型企业和各类孵化器培育工作。推动实施新一轮科技型中小企业成长企业计划和高新技术企业培育工程，建设星创天地和众创空间开放式综合服务平台。2026年力争新增高新技术企业3户，新增院士专家工作站1个以上；“十五五”期间拟新增高新技术企业5户，国家级科技型中小企业8户，省级科技型中小企业25户，新建星创天地1个。二是强化科技创新平台建设，加速科技成果转化。一是推动工程技术研究中心建设。实施高新技术企业研发机构和规上工业企业研发机构提升行动计划，支持企业争创企业技术中心、工程（技术）研究中心、实验室、工业设计中心等平台。二是建设新型研发机构培育。积极链接全国高校院所人才资源，建立战略合作关系，畅通新型研发机构与企业之间的技术转移通道，推动科研成果迅速转化为生产力。“十五五”期间，拟建成省级新型研发机构1个。三是建立健全科技创新工作机制。建立健全财政科技投入稳定增长机制，加大科技项目包装力度，加强对企业申报科技项目的指导和扶持，充分发挥财政科技投入的引导作用。完善科技成果转化机制，鼓励社会发明创造，着力加强知识产权保护，促进创新研发和成果转化，推动县域科技创新能力加快提升。

4.推动信息基础设施建设，支持5G网络覆盖和运用场景落地实施

一是进一步增强服务本领和服务意识，加强与相关部门协调联系，压实主体责任，切实解决困难，争取信息设施基础设施建设有阶段性突破。二是做好建设规划。开展充分调研，与相关部门加强对接，做好县域通信台站和通信管道规划，为智慧县城、数字乡村等数字运用提供基础性保障。三是加强协调和配合，全力做好县级智慧城市治理中心、澄华高速通信基础设施建设等重点工作。力争2026年再新建和改造5G站点60个，实现5G网络自然村覆盖率达85%，加强千兆网络建设，实现全县互联网出口带宽达700G，千兆用户占比达33%；到“十五五”末，力争建成县域5G基站800个，实现5G自然村覆盖率达100%，建成县级数据中心1个，集中处理县级电子政务、智慧城市、电子商务等各项数据业务，县级互联网出口带宽达1T，带宽利用率达70%，智慧城市、数字乡村、智慧林草、智慧物流等应用成效显著，新型应用基础支撑稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有33人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6801274.75元，其中：一般公共预算6801274.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少92212.99元，下降1.34%，主要原因是：原因是2025年退休1人，调出2人，新招1人，调入1人，人员经费收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6801274.75元，其中：本年收入6801274.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6801274.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少92212.99元，下降1.34%，主要原因是：原因是2025年退休1人，调出2人，新招1人，调入1人，人员经费收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6801274.75元。财政拨款安排支出6801274.75元，其中：基本支出6801274.75元，与上年对比减少92212.99元，下降1.34%，主要原因是：原因是2025年退休1人，调出2人，新招1人，调入1人，人员经费收入预算减少；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201”一般公共服务支出4191588.37元，其中：“2010401”科目（行政运行）的支出3546611.47元，“2010450”科目（事业运行）的支出644976.9元，主要用于人员基本支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出。

2.“208”社会保障和就业支出1480782.24元，其中：“2080501”科目（行政单位离退休）的支出643224.00元，“2080502”科目（事业单位离退休）的支出187200.00元，主要用于单位离休人员和退休人员生活补助支出；“2080505”科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）的支出541206.24元，主要用于部门职工基本养老保险缴费；“2080801”科目（死亡抚恤）的支出109152.00元，主要用于遗属生活补助支出。

3.“210”卫生健康支出687808.14元，其中：“2101101”科目（行政单位医疗）的支出285244.24元，“2101102”科目（事业单位医疗）的支出45506.49元，“2101103”科目（公务员医疗补助）的支出309618.52元，主要用于单位职工医疗补助，“2101199”科目（其他行政事业单位医疗支出）的支出47438.89元，主要用于部门职工基本医疗保险和大病补充保险缴费。

4.“221”住房保障支出441096.00元，其中：“2210201”科目（住房公积金）的支出441096.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县工业商贸和科技信息局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31200.00元，较上年减少600.00元，下降1.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县工业商贸和科技信息局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县工业商贸和科技信息局2026年公务接待费预算为19200.00元，较上年减少600.00元，下降3.03%，国内公务接待批次为33次，共计接待195人次。

减少主要原因为：本年度对外业务减少，公务接待预算随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县工业商贸和科技信息局2026年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县工业商贸和科技信息局2026年度预算项目机关事业单位职工遗属生活补助经费，主要绩效目标是根据相关文件要求，按时按标准发放2026年遗属生活补助，保障社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县工业商贸和科技信息局2026年机关运行经费安排410540.00元，与上年对比减少28960.00元，主要原因分析：增加的主要原因是2025年退休1人，调出2人，新招1人，调入1人，人员减少，根据2026年预算编制标准，办公费有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县工业商贸和科技信息局资产总额980813.75元，其中，流动资产736737.7元，固定资产1743399.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2062225.88元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产95.00平方米，资产出租收入11200.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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华宁县工业商贸和科技信息局预算批复附表20260311033551956.xlsx