监督索引号53042400334200000

华宁县应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 华宁县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等相关制度，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般（或小型）灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般（或小型）灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量的建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、安全生产专业应急救援队等应急救援力量建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、救援协调和预案管理股、安全生产基础监督管理股、自然灾害管理股、危险化学品安全监督管理股、综合协调股。

所属单位2个，分别是：

1.华宁县应急管理综合行政执法大队

2.华宁县应急救援服务中心

以上2个所属单位未单独核算，并入局机关核算。

（三）重点工作概述

1.加强体系建设，增强应急保障能力。

加快建设县级标准化应急指挥中心。根据《云南省应急管理厅关于印发云南省应急管理系统应急指挥中心建设指导意见（试行）的通知》，我局积极向上争取应急指挥中心提升改造项目，现指挥中心指挥大厅、会商室、备勤室等已完成改造等待验收及设备安装。

2.聚焦责任落实，防范化解重大安全风险。

推进安全生产“治本攻坚三年行动”。编制了《华宁县安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，经县政府常务会议审议通过并印发。

3.突出行动提速，提升安全监管水平。

着力提升化工园区安全整治水平。一是组建了云南华宁产业园区盘溪化工园区建设项目安全工作专班，驻点盘溪镇排查化工园区建设项目安全隐患，督促指导施工单位隐患整改。二是以化工园区安全风险等级评估问题整改为牵引，以开展专家指导服务和实施重大风险防控项目为抓手，多次参加园区专项规划审查会议会商，提出参考意见建议，指导推动化工园区持续开展“十有两禁”建设。盘溪化工园区现已通过省工信厅组织的省级认定现场评审工作。

4.围绕执法提标，提高执法效能。

按照《云南省应急管理厅办公室关于报送2024年应急管理综合行政执法制式服装和标志采购计划的通知》及《玉溪市应急管理局转发云南省应急管理厅办公室关于报送2024年应急管理综合行政执法制式服装和标志采购计划的通知》的工作要求，积极开展应急管理综合行政执法制式服装和标志采购工作，目前共采购配备了28套执法服装。

5.坚持综合施策，科学高效应对灾情。

（1）有序开展救助工作。及时组织召开2024-2025年度受灾群众冬春救助工作会议，明确工作要求、救助标准和严格救助程序，对冬春救助工作进行培训指导交流。

（2）健全监测预警，及时组织开展灾情会商研判。及时组织开展火险预测预报，及时发布火险信息。认真贯彻落实“一接三即”制度，持续优化暴雨预警叫应、“1262”精细化预报与响应联动等制度机制，加强强降雨期间及时会商、精细化调度，做好短时预报和临灾预警，落实抗洪抢险队伍和物资，加强部门间高效协同联动。

6.突显宣传提振，营造安全浓厚氛围。

常态化开展宣传活动。通过“5·12防灾减灾日”“安全生产月”等活动，向广大人民群众宣传普及有关安全生产的方针政策、法律法规、生产安全、交通安全、防火安全、用电安全、自然灾害防范等安全知识和相关法律法规。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,891,003.29元，其中：一般公共预算7,291,003.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元。

与上年对比增加2,275,457.15元，增长40.52%。增长主要原因分析：2025年年初预算较上年增加应急抢险保障经费项目，机关事业单位职工遗属生活补助经费增资调整，2024年人员五险一金调增、人员工资正常晋升、2024年调入5名人员工资增加及公用经费按人数预算增加，致使一般公共预算拨款收入较上年增加；2025年年初预算较上年增加华宁县应急管理局自有资金项目经费，致使其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,291,003.29元，其中:本年收入7,291,003.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,291,003.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,675,457.15元，增长29.84%。增长主要原因分析：2025年年初预算较上年增加应急抢险保障经费项目，机关事业单位职工遗属生活补助经费增资调整，2024年人员五险一金调增、人员工资正常晋升、2024年调入5名人员工资增加及公用经费按人数预算增加，致使一般公共预算拨款较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,891,003.29元。财政拨款安排支出7,291,003.29元，其中：基本支出6,279,531.29元，与上年对比增加675,349.15元，增长12.05%，增长主要原因分析：2024年人员五险一金调增、人员工资正常晋升、2024年调入5名人员工资增加及公用经费按人数预算增加，致使基本支出较上年增加；项目支出1,011,472.00元，与上年对比增加1,000,108.00元，增长8,800.67%，增长主要原因分析：2025年年初预算较上年增加应急抢险保障经费项目、机关事业单位职工遗属生活补助经费增资调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出622,521.28元，主要用于社会保障支出。其中：

“20805”行政事业单位养老支出611,049.28元，用于保障部门养老支出；“2080501”行政单位离退休72,000.00元，用于保障部门机关退休人员的生活补助；“2080502”事业单位离退休14,400.00元，用于保障部门事业退休人员的生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出524,649.28元，用于保障在职人员养老保险缴费；“20808”抚恤11,472.00元，用于保障优抚对象支出；“2080801”死亡抚恤11,472.00元，用于发放机关事业单位职工遗属生活补助。

“210”卫生健康支出447,636.20元，主要用于职工保险支出。其中：

“21011”行政事业单位医疗447,636.20元，用于保障在职人员保险缴费；“2101101”行政单位医疗272,161.81元，用于保障在职人员医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助149,272.06元，用于保障在职人员公务员医疗补助缴费；“2101199”其他行政事业单位医疗支出26,202.33元，用于保障在职人员失业保险缴费。

“221”住房保障支出463,992.00元，主要用于职工公积金补助支出。其中：

“22102”住房改革支出463,992.00元，用于保障部门职工住房公积金补助；“2210201”住房公积金463,992.00元，用于保障在职人员住房公积金缴费。

“224”灾害防治及应急管理支出5,756,853.81元，主要用于部门基本支出。其中：

“22401”应急管理事务5,756,853.81元，用于日常公用经费支出、人员经费及项目经费支出；“2240101”行政运行4,756,853.81元，用于保障单位人员经费和公用经费支出；“2240108”应急救援1,000,000.00元，用于保障安全生产、自然灾害应急救援支出。

五、对下专项转移支付情况

华宁县应急管理局2025年无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,700.00元，其中：政府采购货物预算1,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,200.00元，较上年减少2,400.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县应急管理局2025年公务接待费预算为19,200.00元，较上年减少2,400.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为45次，共计接待392人次。

减少主要原因分析：2025年预算编制公务接待费预算标准调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：应急抢险保障经费，预算金额：1,000,000.00元。预算绩效目标：为进一步落实机构改革要求，牢固树立以人民为中心的发展思想，建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，切实保障人民群众生命、财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县应急管理局2025年机关运行经费安排499,800.00元，与上年对比增加90,000.00元，增长21.96%，增加主要原因分析：2024年调入5名人员，致使2025年年初预算机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县应急管理局资产总额756,299.64元，其中，流动资产14,904.14元，固定资产741,395.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少358,548.27元，其中固定资产减少338,039.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400334200111

华宁县应急管理局2025年部门预算公开表.xlsx

华宁县应急管理局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc