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华宁县应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 华宁县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等相关制度，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般（或小型）灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般（或小型）灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量的建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、安全生产专业应急救援队等应急救援力量建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.监督指导森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市、县的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同华宁县发展和改革局（华宁县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。华宁县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、救援协调和预

案管理股、安全生产基础监督管理股、自然灾害管理股、危险化学品安全监督管理股、综合协调股。

所属单位2个，分别是：

1.华宁县应急管理综合行政执法大队

2.华宁县应急救援服务中心

（三）重点工作概述

1.持续推进自然灾害风险数据更新。进一步做好自然灾害风险普查成果应用，按照国务院普查办工作要求，全面开展2021-2023年自然灾害综合风险普查数据更新工作。

2.多维强化应急准备保障工作。一是加大乡镇灾害信息员业务指导力度，及时开展基层应急管理工作人员、救灾物资储备管理人员、灾害信息员培训工作，进一步加强村级信息员跟踪管理，建立完整的救灾工作队伍，及时上报灾情，并组织相关部门进行自然灾害情况会商。二是加强救援装备物资准备。加强应急救援物资储备点建设，健全应急物资储备调用机制，联合县粮食和物资储备局、收储公司及各乡镇（街道），强化对乡镇救灾物资储备点管理人员的培训，严格落实物资调拨程序，规范做好物资调拨工作。督促各乡镇（街道）尽快建立和完善救灾物资管理使用的各项管理制度，实现救灾物资管理的规范化和制度化。积极配合上级做好云南省玉溪市自然灾害应急能力提升工程项目结余资金558,000.00元后续使用事宜。三是积极开展应急演练。坚持把开展应急演练作为发现问题、改进预案的重要手段，科学分析研判本地区重点突发事件及风险态势，按照实战化要求，突出问题导向，充分结合以往突发事件实际，遵循应急预案，构设演练环境，设计演练科目，重点安排综合演练、专项演练、指挥演练、复盘演练等针对性高、检验性强的应急演练项目，练指挥、练协同、练战法、练保障。

3.扎实推进应急预案编修完善。在《玉溪市生产安全事故应急预案》、《玉溪市非煤矿山生产安全事故应急预案》等5个生产安全事故应急预案正式印发后，及时启动推进相关预案的编修工作；抓紧推进《华宁县突发事件总体应急预案》的修订。指导协调县有关部门和各乡镇（街道）各类应急预案的编制和修订工作，强化应急预案衔接协调，逐步形成相互衔接、完整配套的应急预案体系。

4.推动安全治本攻坚圆满收官。按照《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》方案要求，压紧各部门安全生产治本攻坚三年行动的职能职责，克期完成安全生产治本攻坚三年行动挂图作战重点目标任务，全面总结评估安全生产治本攻坚三年行动。

5.深化重点领域隐患排查治理。针对道路交通、危化品、矿山、工贸、消防、建筑施工、燃气、自建房、特种设备等重点行业领域，强化风险研判，加强领导干部深入一线督导检查力度，深化隐患治理，尤其是要强化重大事故隐患整改清零，确保各环节安全可控。严格化工园区和项目准入管理，持续服务并严格监管盘溪化工园区，督促落实“一园一策”整治提升方案。严把新建项目安全准入关，严格执行“三同时”制度，防范产业转移安全风险。

6.全面提升安全执法监管效能。进一步深化综合行政执法体制改革，加大对执法人员的培训力度，提高其专业素养和执法能力，确保执法过程中的准确性和公正性，组织业务技能学习和培训，提升执法人员能力水平和执法队伍效能。

7.时刻保持应急备勤应战状态。严格执行领导干部在岗带班，重要岗位24小时值班和信息报送制度。重点时段要加密调度各地应急值守和救援队伍值班备勤情况，对重大工程、重大活动、重点部位、重点时段靠前驻防，落实装备、物资、通信等保障措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,037,263.09元，其中：一般公共预算6,957,263.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元。

与上年对比减少853,740.20元，下降10.82%，下降主要原因分析：2025年年初预算的应急抢险保障经费项目，2026年年初预算无此项目预算，致使一般公共预算拨款收入较上年减少；2026年年初预算较上年大幅下降华宁县应急管理局自有资金项目经费预算，致使其他收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,957,263.09元，其中:本年收入6,957,263.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,957,263.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少333,740.20元，下降4.58%，下降主要原因分析：2025年年初预算的应急抢险保障经费项目，2026年年初预算无此项目预算，致使一般公共预算拨款较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,037,263.09元。财政拨款安排支出7,037,263.09元，其中：基本支出6,631,207.88元，与上年对比增加351,676.59元，增长5.60%，增长主要原因分析：人员社保费及公积金基数调增、人员工资正常晋升，致使基本支出较上年增加；项目支出406,055.21元，与上年对比减少1,205,416.79元，下降74.80%，下降主要原因分析：2025年年初预算的应急抢险保障经费项目，2026年年初预算无此项目预算；2026年年初预算较去年大幅下降华宁县应急管理局自有资金项目经费预算，致使项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出660,913.76元，其中：

“2080501”行政单位离退休72,000.00元，用于保障部门机关退休人员的生活补助；“2080502”事业单位离退休14,400.00元，用于保障部门事业退休人员的生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出565,777.76元，用于保障在职人员养老保险缴费；“2080801”死亡抚恤8,736.00元，用于发放机关事业单位职工遗属生活补助。

“210”卫生健康支出484,286.36元，其中：

“2101101”行政单位医疗293,497.21元，用于保障在职人员医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助162,812.76元，用于保障在职人员公务员医疗补助缴费；“2101199”其他行政事业单位医疗支出27,976.39元，用于保障在职人员失业保险缴费。

“221”住房保障支出481,824.00元，其中：

“2210201”住房公积金481,824.00元，用于保障在职人员住房公积金缴费。

“224”灾害防治及应急管理支出5,330,238.97元，其中：

“2240101”行政运行5,012,919.76元，用于保障单位人员经费和公用经费支出；“2240106”安全监管317,319.21元，用于保障2026年华宁县矿产资源开采及加工行业安全生产信息化系统建设及税源增收网络运行项目资金支出。

五、对下专项转移支付情况

华宁县应急管理局2026年无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,267.00元，其中：政府采购货物预算1,267.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,800.00元，较上年增加600.00元，增长1.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县应急管理局2026年公务接待费预算为19,800.00元，较上年增加600.00元，增长3.13%，国内公务接待批次为46次，共计接待398人次。

增加主要原因分析：2026年预算编制公务接待费预算标准调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：2026年华宁县矿产资源开采及加工行业安全生产信息化系统建设及税源增收网络运行项目资金，预算金额：317,319.21元。预算绩效目标：能有效提高资源利用效率，确保安全生产和税收足额入库，创造新的税源增收点。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【应急管理】

应急管理是指政府、企事业单位、公共机构及社会组织在突发事件发生前、发生时和事后，为维护公共安全、保障生命财产安全、提供应急救援与恢复重建而开展的全过程管理活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县应急管理局2026年机关运行经费安排516,648.00元，与上年对比增加16,848.00元，增长3.37%，增长主要原因分析：2026年年初预算人数较上年新增1名人员，致使2026年年初预算机关运行经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县应急管理局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县应急管理局资产总额3,460,162.08元，其中，流动资产120,174.87元，固定资产3,339,987.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,703,862.44元，其中固定资产增加2,598,591.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400334200111

华宁县应急管理局2026年部门预算编制说明20260307113419590.doc

华宁县应急管理局2026年部门预算公开表20260307113455610.xlsx