玉溪市生态环境局华宁分局2026年预算公开目录
第一部分 玉溪市生态环境局华宁分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市生态环境局华宁分局2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪市生态环境局华宁分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市生态环境局华宁分局是玉溪市生态环境局的派出机构，为正科级。玉溪市生态环境局华宁分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全县减排目标的落实。4.负责生态环境领域固定资产管理。5.负责环境污染防治的监督管理。6.指导协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.统一负责生态环境监督执法。12.负责生态环境宣传教育和生态环境科技工作。13.配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。14.完成县委、县政府交办的其他任务。15.职能转变。玉溪市生态环境局华宁分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、生态保护与法规宣教股、行政审批股、污染防治股。
所属单位2个，分别是：
1.华宁县生态环境保护综合行政执法大队（参照公务员法管理事业单位）
2.玉溪市生态环境局华宁分局生态环境监测站（事业单位）
（三）重点工作概述
1.深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。2025年，华宁县城市环境空气质量优良率为99.40%，PM2.5浓度19μg/m3。国考断面南盘江盘溪大桥和曲江九甸大桥水质综合评价稳定保持为Ⅱ类，县级集中式饮用水水源地水质达标率达100.00%。县级以上集中式饮用水水源地水质达标率100.00%。完成辖区内县城及乡镇集中饮用水源点、白龙河水库水质监测18次，南盘江、曲江出入境断面及其主要入河支流水质监测77次。开展入河排污口整治工作，南盘江干流（华宁段）、曲江干流（华宁段）和青龙河入河排污口整治率100.00%。推进华宁县南盘江国控断面水质巩固提升建设项目、华宁玉珠水泥有限公司5000t/d新型干法水泥生产线窑头窑尾超低排放改造项目建设，完成固定资产投资8,060,000.00元。提升固体废物处置能力和水平，重点建设用地安全利用率100.00%。完成49个行政村农村生活污水治理，治理率为65.33%。
2.抓实各级环保督察反馈问题整改。第二轮中央环保督察、省环保督察反馈涉及华宁问题全部完成整改，2024年第三轮中央生态环境保护督察反馈问题已完成整改4个，剩余4个问题整改达序时进度。
3.严格开展生态环境执法监管。落实“双随机”抽查制度，一至四季度共抽取环境监管对象64户，按照抽取结果，严格开展监督检查。坚持日常执法和集中查处相结合，及时发现环境违法行为并依法处理。2025年共出动执法人员262人次，检查企业131家，下达现场监察记录131份，立案调查10件（涉及生态损害赔偿案件1件），作出行政处罚决定书6份，罚没款304,000.00元，完成信用修复3家。共接到生态环境信访举报投诉121件，涉及本部门的92件，受理92件，办结84件，办结率91.30%，满意率98.80%。
4.优化审批服务助推经济发展。做好环评要素保障，进一步优化审批流程，推进企业环评办理便利化。2025年共审批项目8个，总投资5.5232亿元；累计完成建设项目环境影响登记表备案项目9个，备案项目总投资9,456,000.00元；推进固定污染源排污许可证核发登记工作，完成50家企业排污许可证的发放，完成246家登记管理企业的排污登记。
5.持续开展国家生态文明建设示范区复核工作。把“绿水青山就是金山银山”作为华宁实践，坚定不移实施“生态立县”战略，2025年8月18日华宁县组织召开国家生态文明建设示范区复核启动会议，正式启动相关工作，复核支撑材料于9月1日，9月22日两次通过省生态环境厅组织的专家审查后，于9月28日提交生态环境部。
6.积极开展美丽乡村建设。按照《云南省美丽乡村建设工作方案》要求，积极响应美丽乡村整县建成申报工作，经省生态环境厅严格审查与综合评估，成功被列入云南省第一批美丽乡村整县建成任务名单。谋划《华宁县美丽乡村整县建成农村生活污水治理项目》，项目总投资20,941,300.00元，共涉及华宁县的通红甸乡下辖的5个行政村，40个自然村，受益户数1775户，人口6540人，进一步提升项目区农村人居环境质量、保障华宁县的生态环境，助力华宁县美丽乡村建设，目前经省级专家评审全省排名第七，正在积极争取省级资金。2025年9月1日编制印发《华宁县美丽乡村整县建成实施方案》，上报省厅备案。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13,890,677.68元，其中：一般公共预算6,900,677.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转收入6,990,000.00元。
与上年15,972,221.00元对比减少2,081,543.32元，下降13.03%，主要原因分析：收入总计中上年结转财政拨款结转结余项目（华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目）资金由9,530,000.00元减少到6,990,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入13,890,677.68元，其中：本年收入6,900,677.68元，上年结转收入6,990,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,900,677.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年15,972,221.00元对比减少2,081,543.32元，下降13.03%，主要原因分析：收入总计中上年结转财政拨款结转结余项目（华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目）资金由9,530,000.00元减少到6,990,000.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出入13,890,677.68元。财政拨款安排支出13,890,677.68元，其中：基本支出6,296,677.68元，与上年5,842,221.00元对比减少454,456.68元，下降3.27%，主要原因分析：1.单位新增1人全年工资及公用经费预算；2.单位职工正常工资晋升、五保金调标等；项目支出7,594,000.00元，与上年10,130,000.00元对比减少2,536,000.00元，下降25.03%，主要原因分析：支出总计中包含2025年财政拨款结转结余项目资金9,530,000.00元减少2,540,000.00元（华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目中央大气污染防治资金6,990,000.00元）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出6,296,677.68元，项目支出7,594,000.00元（包含：1.执法办案补助经费支出500,400.00元；2.生态环境监测运行经费项目支出100,000.00元；3.华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目中央大气污染防治资金6,990,000.00元）
基本支出用于保障玉溪市生态环境局华宁分局、下属事业单位机构正常运转。主要为：2080501行政单位离退休支出63,600.00元，用于行政单位离退休人员的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出535,955.68元，用于在职人员的基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出184,009.59元，用于行政单位医疗保险支出；2101102事业单位医疗支出94,017.42元，用于事业单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助支出155,186.15元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出24,985.86元；2110101行政运行支出3,130,382.89元，用于行政人员工资、津贴、公用经费等方面的支出；2110199其他环境保护管理事务支出79,380.00元，用于单位工作业务运行经费方面的支出；2111101生态环境监测与信息1,653,276.09元，用于事业监测人员商品服务和工资福利方面的支出；2111102生态环境执法检查504,000.00元，用于执法办案业务工作支出；2210201住房公积金支出428,400.00元，用于在职人员住房公积金支出；2210203购房补贴支出47,484.00元，用于未参加房改人员的购房补贴支出。
项目支出用于保障玉溪市生态环境局华宁分局、下属事业单位、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出为：2110301大气支出6,990,000.00元，用于华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目中央大气污染防治资金支出；2111101生态环境监测与信息100,000.00元，用于生态环境监测运行经费项目支出。2111102生态环境执法监察支出500,400.00元，用于执法办案补助及监测业务工作支出。
五、省对下专项转移支付情况
本单位2026年无省对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额41,300.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算31,300.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市生态环境局华宁分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,100.00元，较上年48,100.00元减少2,000.00元，下降4.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市生态环境局华宁分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，2025年和2026年均未安排因国（境）费预算。
（二）公务接待费
玉溪市生态环境局华宁分局2026年公务接待费预算为13,000.00元，与上年15,000.00元对比减少2,000.00元，下降13.33%，预计国内公务接待批次为9次，共计接待130人次，减少原因分析：严格按照厉行节约规定逐年压缩单位接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市生态环境局华宁分局2026年公务用车购置及运行维护费为。33,100.00元，较上年33,100.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费33,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化，2025年和2026年均安排公务用车运行维护费预算33,100.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
玉溪市生态环境局华宁分局2026年重点项目有3个，分别是：华宁县执法办案补助经费项目、生态环境监测运行经费项目、华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目，项目预算经费共7,594,000.00元。
1.华宁县执法办案补助经费项目（504,000.00元）。
项目绩效目标为：监察执法检查企业家次≥120次，监察执法检查完成率≥90.00%，监察执法检查工作完成时间≤365天，城市空气质量优良天数比例≥95.00%，保障提升生态环境质量=100.00%，监督检查对象满意度≥80.00%，监测次数≥40次。
2.生态环境监测运行经费项目（100,000.00元）。
项目绩效目标为：
产出指标—数量指标：①监测任务次数≥40次。②仪器设备检定台数≥40台（套）；
产出指标—质量指标：①监测任务完成率≥95.00%。②仪器设备检定完成率≥95.00%；
效益指标—生态效益指标：环境空气优良率≥95.00%；
满意度指标—服务对象满意度指标：监测服务对象满意度≥90.00%。
3.华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目（6,990,000.00元）。
项目绩效目标为：
按照生态环境部《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》，对现有5000t/d熟料水泥生产线窑头窑尾进行超低排放改造，达到超低排放要求。项目绩效目标为：窑头布袋除尘器改造1套，SCR脱硝系统1套，验收合格率为100.00%，氮氧化物浓度≤50mg/m3，颗粒物浓度≤10mg/m3，脱硝氨水消耗量≤3.5kg/t.cl基于20.00%，完工率达100.00%，当年开工率达100.00%，项目周边居民满意度≥90.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市生态环境局华宁分局2026年机关运行经费安排807,387.68元，与上年793,819.92元对比增加13,567.76元，增长1.71%，主要原因分析：单位新招用1人公用经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，玉溪市生态环境局华宁分局资产总额582,922.73元，其中，流动资产1,836.05元，固定资产581,086.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加243,289.64元，其中固定资产增加255,526.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
玉溪市生态环境局华宁分局2026年部门预算公开表.xlsx
玉溪市生态环境局华宁分局2026年部门预算重点领域财政项目公开文本（华宁县执法办案补助经费项目）.doc
玉溪市生态环境局华宁分局2026年部门预算重点领域财政项目公开文本（生态环境监测运行经费项目）.doc
滇公网安备 53042402000003号