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华宁县公安局交通警察大队2024年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；组织处理各类交通事故和交通事故逃逸案件；负责大型活动开道、交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆管理和驾驶人管理工作；负责查处违章，疏导交通堵塞，确保交通秩序良好；指导派出所参与农村道路交通安全管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、车管中队、秩序中队、事故中队、宁州中队、青龙中队、盘溪中队。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
华宁县公安局交通警察大队作为二级预算单位纳入华宁县公安局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
华宁县公安局交通警察大队2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员91人。包括财政拨款开支经费的人员91人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来，华宁县公安局交警大队以深化事故预防“减量控大”集中攻坚、防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚、夏季治安巡查宣防、农村地区道路交通安全综合整治和县委县政府“除隐患、查违法、保安全”百日攻坚行动等为抓手，坚持在“人、车、路、企、管、宣”交通管理要素上下功夫，全力“防事故、保安全、保畅通、护稳定”，构建道路交通安全综合治理“大平安”格局。（一）规范执法办案;（二）抓实事故预防和处理工作;（三）深化车驾管“放管服”改革措施落实;（四）持续开展防范化解安全风险隐患百日攻坚行动;（五）认真履行县交安委工作职责。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
华宁县公安局交通警察大队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县公安局交通警察大队2024年度收入合计8073052.50元。其中：财政拨款收入8033052.50元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40000.00元，占总收入的0.50%。
与上年相比，收入合计减少3170482.89元，下降28.20%。其中：财政拨款收入减少2694438.67元，下降25.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少476044.22元，下降92.25%。主要原因是行政人员经费及其他收入比上年减少所致。
二、支出决算情况说明
华宁县公安局交通警察大队2024年度支出合计8124898.60元。其中：基本支出6605519.76元，占总支出的81.30％；项目支出1519378.84元，占总支出的18.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少3076320.98元，下降27.46%。其中：基本支出减少1812212.58元，下降21.53%；项目支出减少1264108.40元，下降45.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是行政人员经费及其他收入的减少所致。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出6605519.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6175919.76元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429600.00元，占基本支出的6.50％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1519378.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出具体情况：执法办案项目经费1519378.84元，主要用于支付单位日常业务工作经费开支、执法办案经费等业务工作经费的开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出8033052.50元,占本年支出合计的98.87%。与上年相比减少2694438.67元，下降25.12%,完成年初预算的93.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出7136338.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%,完成年初预算的95.02%。主要用于行政人员的工资，日常运转，执勤执法勤务等的开支。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出402110.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的93.45%。主要用于缴纳在职人员的社会保险缴费。
9.卫生健康（类）支出286335.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的90.84%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出208268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,完成年初预算的58.58%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194400.00元，决算为454600.00元，完成年初预算的233.85%；支出决算较上年增加50030.00元，增长12.37%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为274600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.40%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为180000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.60%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加24600.00元，增长9.84%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加26000.00元，增长16.88%；公务接待费支出决算较上年减少570.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少570.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194400.00元，支出决算为454600.00元，完成年初预算的233.85%，支出决算较上年增加50030.00元，增长12.37%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为274600.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为180000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是大队2024年购置2辆执勤执法公务用车，购置金额为274600.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加24600.00元，增长9.84%；公务用车运行维护费支出决算增加26000.00元，增长16.88%；公务接待费支出决算减少570.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大队2024年购置2辆执勤执法公务用车，购置金额为274600.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因交警大队的2辆执勤执法车辆已经严重老化、零部件维修情况频繁，已经存在严重的安全隐患问题，因此按照审批手续，采购2辆新的执勤执法车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出429600.00元，比上年减少1539.42元，下降0.36%,主要原因是运行经费的支出减少。单位机关运行经费429600.00元，主要用于单位机关运行经费主要用于办公费75600.00元，公务接待费0.00元，工会经费12000.00元，福利费0.00元，公务用车运行维护费180000.00元，其他交通费用162000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县公安局交通警察大队资产总额9380560.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产8729913.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产650647.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加97486.00元，其中固定资产增加（减少）97486.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值185874.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额283360.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出283360.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53042400431200101111
交警大队2024年决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号