监督索引号53042400431200201000
华宁县公安局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。
2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。
3.负责全县公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作，负责公安政法经费的管理。
4.负责刑事、行政执法监督和行政复议，负责对各执法部门的执法活动进行监督。
5.负责全县经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。
6.负责指导、规划、建设、管理全县公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。
7.负责查处影响社会治安稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
8.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作。
9.分析、研究全县社会治安情况、负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件、暴力恐怖事件。
10.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
华宁县公安局（本级）设14个内设机构：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、纪检督察室、法制大队、国内安全保卫大队、反恐怖大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、网络安全管理大队、治安管理大队、巡特警大队、森林警察大队；2个监管场所：看守所、拘留所；7个派出所：宁州派出所、盘溪派出所、华溪派出所、青龙派出所、通红甸派出所、新城派出所、禄丰派出所。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县公安局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员223人。包括财政拨款开支经费的：公务员221人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员172人。包括财政拨款开支经费的人员172人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。年末遗属9人。
车辆编制37辆，在编实有车辆34辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是严密执法监督体系。深化受立案制度、刑事案件“两统一”、涉案财务管理、“阳光警务”等改革，健全执法全流程记录机制，完善案件评查、执法责任追究、常态化责任倒查等机制，构建系统严密、运行高效的监督管理体系。二是提升整体执法水平。大力推动执法办案管理中心提质增效，推动实现执法办案、监督管理、服务保障一体化运行，切实把中心打造成实战实用实效、好用易用管用的执法办案基地。三是持续改进执法方式。坚持依法包容审慎执法，自觉规范和约束执法言行，稳慎适用查封、扣押、冻结、羁押等强制措施，努力实现“法、理、情”的有机统一。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县公安局（本级）2024年度收入合计59,697,252.93元。其中：财政拨款收入58,314,461.93元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,382,791.00元，占总收入的2.32%。
与上年相比，收入合计减少7,164,543.76元，下降10.72%。其中：财政拨款收入减少6,741,720.44元，下降10.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少422,823.32元，下降23.42%。主要原因是2024年财政压缩经费支出，人员经费及项目经费减少。
二、支出决算情况说明
华宁县公安局（本级）2024年度支出合计59,702,451.72元。其中：基本支出57,277,917.13元，占总支出的95.94％；项目支出2,424,534.59元，占总支出的4.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少7,138,581.36元，下降10.68%。其中：基本支出减少4,105,223.89元，下降6.69%；项目支出减少3,033,357.47元，下降-55.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年财政压缩经费支出，人员经费及项目经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县公安局（本级）机构正常运转的日常支出57,277,917.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,402,525.85元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,875,391.28元，占基本支出的5.02％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县公安局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,424,534.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般行政管理事务项目经费20,000.00元，主要用于公安机关开展日常工作，巡逻防范，打击违法犯罪等工作开支。
执法办案项目经费2,274,415.59元，主要用于公安机关开展日常工作，巡逻防范，打击违法犯罪等工作开支。
其他公共安全支出项目经费130,119.00元，主要用于公安机关开展日常工作，巡逻防范，打击违法犯罪等工作开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县公安局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出58,314,461.93元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比减少6,741,720.44元，下降10.36%,完成年初预算的90.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出46,442,437.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%,完成年初预算的93.65%主要用于人员工资、单位运转开支，执法勤务等工作经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员经费及日常工作经费减少。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5,394,570.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%,完成年初预算的85.47%。主要用于缴纳在职人员养老保险；造成预决算差异的主要原因是2024年参与养老保险人数较年初预算人员减少。
9.卫生健康（类）支出3,823,552.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的99.83%。主要用于缴纳在职人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是在职人员较年初预算人数减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2,653,902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的60.97%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人数较年初预算人数减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为737,600.00元，决算为699,277.00元，完成年初预算的94.80%；支出决算较上年增加142,090.00元，增长25.50%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为145,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.74%；公务用车运行维护费支出年初预算为552,000.00元，决算为552,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.94%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为185,600.00元，决算为2,277.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.33%，完成年初预算的1.23%。
因公出国（境）费上年无此项支出支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加145,000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少2,910.00元，下降56.10%；具体是国内接待费支出决算2,277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,910.00元，下降56.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为737,600.00元，支出决算为699,277.00元，完成年初预算的94.80%，支出决算较上年增加142,090.00元，增长25.50%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为145,000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为552,000.00元，决算为552,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为185,600.00元，决算为2,277.00元，完成年初预算的1.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩公务接待费，导致“三公”经费小于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加145,000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,910.00元，下降56.10%，具体是国内接待费支出决算2,277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,910.00元，下降56.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我单位新增购置车辆一辆，价值145,000.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。用于跟新执法执勤用车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于公安机关开展日常工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本县开展业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县公安局（本级）2024年机关运行经费支出1,593,103.24元，比上年增加318,496.21元，增长24.99%,主要原因是2024年本单位水电费增加。单位机关运行经费主要用于保障机关水电及正常运转工作经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县公安局（本级）资产总额89,123,968.54元，其中，流动资产123,806.74元，固定资产80,510,161.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值8,490,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加341,085.54元，其中：固定资产减少8,862.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值117,541.80元,实现资产处置收入3,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需说明情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400431200201111
一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号